盘点管理制度由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“公司盘点管理制度”。
1.0目的为了保证仓库账卡物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平。
2.0适用范围及盘点频次
本办法适用于仓储部各仓库的盘点作业。盘点分为定期周盘点、月盘点、年度盘点。3.0工作职责
3.1帐务员负责盘点作业前的到货入库及领料出库的账务处理；
3.2仓储部主管负责盘点计划/盘点表的作成及实施，对最终的盘点结果进行核查，提出改进措施；
3.3仓储部各仓管员负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施； 3.4 财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。4.0工作流程 4.1盘点准备
4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料；
4.1.2对不合格品、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；
由相应的保管员进行后续处理工作；
4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识；
4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的物料状态是否相同；
4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。4.2盘点实施
4.2.1盘点表的发放
a:由仓储部主管负责盘点工具及盘点表的发放；
b:根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取，帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放；
c:仓储部主管在发放盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催监督。
4.2.2实物盘点
a:盘点人根据盘点表上的配件编码等相关信息找到相对应的货位，先核对该货位的物料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种及规格的物料应立即转移至物料相对应的区域；
b:盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处；
c:在盘点表中“盘点数”一栏中如盘点数量与账面数量相符，则在栏中打“√”，如盘点数量与账面数量不符，则在栏中靠左边工整地写下盘点数字，如盘点数填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名；
d:当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行保存，待盘点完毕后整理页次顺序上交仓储主管处核实。
4.3盘点期间注意事项
4.3.1盘点采取实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
4.3.2盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
4.3.3所负责的区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（帐物卡等相关信息）； 4.3.4盘点过程中注意保管好“盘点表”避免遗失；
4.3.5参加盘点工作的人员必须认真负责，货品标示填写必须规范、统一、明确，数量
一定是实物数量，真实准确，避免重盘漏盘；
4.3.6临时事件处理：仓库在盘点期间，如果碰到必须的物料收发，可以将收发的单据日期推后一天（到达下一个月份或第二天），并对入库的物料进行隔离处理（不参与盘点），对已发的物料做好记录，盘点后在相应的货物后注明出库，保证账务逻辑关系顺畅。
4.4盘点抽查
4.4.1当盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查，核查结果由核查人和盘点人共同签字确认；
4.4.2当盘点表完毕后，财务部应立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的60％以上，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排复盘。
4.5盘点结果确认
4.5.1抽盘结束后，如盘点准确率为98％以上，A类物资准确率为100％，则盘点结果有效；
4.5.2抽盘结束后，如盘点准确率为98％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到100％，否则视为无效盘点。
4.6盘点总结
4.6.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。4.7盘点差异的处理
4.7.1 盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常进仓、退货，并且未入账； 4.7.2 整改措施: 重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；
对未入账的重新入账；对无法查明的差异以核实后出具《盘盈、盘亏统计表》 进行申请调账。
5.0应用表单
5.1《盘点表》一式两份（盘点人、复盘人/抽盘人、审核人签名确认）
原件财务部留底保存、复印件仓库留存，以便后续查证。
5.2《盘盈、盘亏统计表》一式两份（制表人、审核人、审批人签名确认）
原件仓库留底保存、复印件财务部留存，以便后续查证。
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