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种植部仓库管理制度
为了做好生产物资储存与管理工作，更好地促进生产，特制本管理办法。
一、物资申购
1、种植部各部门根据生产需要，每季度或者生产相对集中时期提出拟购物资，仓库管理人员汇总，填写“采购申请单”，注明申购物品名称、数量、规格、用途等，经种植部负责人核定，报公司总经理审批后，交由公司采购人员购买。
2、小件物品，生产急需材料、价值不大的物品（每件20元以下），可经种植部负责人同意后购买，以保证生产正常进行，经库管员现场核对验收并及时补填“采购申请单”，并在备注栏注明“已购”字样。
3、大型机具需送外维修或需要在外地购买配件时，应及时提出，以避免影响生产正常进行。
二、物资入库
1、物资购买到种植部后，库管员依据申购清单上所列的名称、规格、数量（包括配件、说明书等相关资料等）逐一进行核对、清点，特殊设备须经使用部门或者请购人员对质量检验合格后，方可入库。对重要物资，需称斤数，入库单注明数量。
2、对入库物资核对、清点后，库管员即时填写入库单，经使用人、库管员签字后，采购人员持单做报销凭证。
3、库管人员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。（1）未经总经理或种植部主管批准的采购。（2）与请购单不相符的采购物资。
（3）与要求不符合质量和数量的采购物资。
4、对易燃易爆、易腐烂、有毒、机能易退化、老化的物品，应加快周转，并严格做好相关安全工作。
三、物资出库、领用。
1、领用人需要在领料册上填写领用物品名称、数量，库管人员如实发放物资。
2、库管人员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度，避免库存过期或重复购买。
3、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房内内领走物资，不得在货库中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
4、严格有毒物品的领用和使用，并收回使用完毕的包装物，集中销毁处理。
5、工具等物品非破坏性损坏一律交旧换新，并由领用人签字。
6、公司的工具（含其他物资）非经总经理批准不得外借。
7、经批准外借的物品，借用人亲笔签名后方可借用，收回时须经相关人员检查验收，确认完好后方可收回，逾期未归还物品的应及时催收物品。
8、领用物品使用时（消防带），领用人使用完毕应排净管内水分后，交由库管人员晾晒干燥后方可入库，以防霉烂。
四、物品报废
1、报废条件
（1）物品因老化、损坏而不能满足正常生产要求且无法维修再利用或无维修价值的。
（2）物品因磨损、腐蚀等使物品严重损坏，不能修复。（3）物品因达到一定使用年限，严重影响正常使用，无法继续使用。
2、报废程序
（1）在用物品的报废，由使用部门提出申请，由相关人员进行鉴定，财务部门审核，总经理审批。（2）库管员每月将报废物品汇总，并填写报废单，次月5日将表交财务。
（3）未经总经理批准，或未办理相关手续前，不得擅自报废物品。
五、仓库管理与盘点
1、物品入库后，应按其不同类别、性能、特点分类码放，并做好入库账册登记工作。
2、对特殊物品如易燃、易爆、易潮、有毒等物品应做好防火、防潮、避光等相关安全工作，防止物资受到损坏。
3、库管员对常用物资要随时盘点，对库存物品每月进行一次自查盘点，检查库存的余缺，账物是否相符；发现问题须及时找出原因；对保质期临近的库存物资，库管员应提前报告种植部负责人，以便安排使用，避免浪费。
六、岗位责任
1、按规定做好物资进、出库的验收，记账和发放工作，做到账物相符。
2、随时掌握库存动态，保证物资及时供应，满足生产需要，充分发挥物资周转效率。
3、定期清理库房，保证库房干净整齐、物资存放有序、数量准确。
4、熟悉物品的品种，规格、性能。
5、搞好库房安全工作，检查防火、防盗、防水等设施，及时堵塞漏洞。
七、此制度经批准之日起执行。
种植部
2014.1.8
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