[922_17538]_事故隐患排查与整改制度_施工隐患排查整改制度

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事故隐患排查与整改制度

为贯彻落实《煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法》（晋煤监办字„2005‟711号）的要求，结合金明公司安全生产实际情况，特制定本制度。

一、组织保障

1、金明公司成立事故隐患排查与整改工作领导组 组长：董事长 总经理 常务副组长：安全副总经理 副组长：公司其他领导

成员：各矿井主要负责人、机关各部室负责人

领导组下设办公室，办公室设在安全部，办公室主任由安全部部长兼任。

2、事故隐患排查组

金明公司事故隐患排查与整改工作领导组下设十二个专业事故隐患排查组：

（1）煤矿顶板、运输事故隐患排查组

组 长：生产调度部部长

（2）机电、供用电事故隐患排查组

组 长：机电部部长

（3）煤矿“一通三防”事故隐患排查组

组 长：通风部部长

（4）煤矿防治水事故隐患排查组

组 长：通风部部长

（5）火工品事故隐患排查组

组 长：安全部部长 副组长：通风部部长

（6）矿井建设和建筑施工事故隐患排查组

组 长：生产调度部部长

（7）道路交通，消防和有毒、易燃、易爆有害危化品事故隐患排查组

组 长：安全部部长

（8）职业危害事故隐患排查组

组 长：安全部部长

（9）放射源、饮用水源事故隐患排查组

组 长：安全部部长 副组长：综合办公室主任

3、职责分工

（1）隐患排查领导体系

①董事长、总经理全面负责金明公司安全生产事故隐患排查与整改和报告工作。

②安全副总经理对董事长、总经理负责，组织金明公司开展安全生产事故隐患排查与整改工作。

③金明公司其他领导对董事长、总经理负责，组织开展分管业务内安全生产事故隐患排查与整改工作，同时督促各分管业务部室开展隐患排查与整改工作。

（2）隐患排查专业体系

各专业事故隐患排查组负责本系统、本专业的事故隐患排查工作；负责分管业务范围内事故隐患排查工作的业务指导、检查、督促、协调、管理和信息传递；负责对分管业务范围内存在重大隐患的整改进行督导、挂牌督办；负责修订、完善分管专业的隐患分类标准细则和考核办法。

（3）隐患排查与整改体系

各矿井是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。各矿井主要负责人全面负责本矿井的事故隐患排查与整改工作。

公司各业务部室对分管专业的隐患排查与整改工作进行业务指导、检查、督促、协调、管理和信息传递；

（4）隐患排查监督体系

安全部负责对公司各单位和各事故隐患排查组的事故隐患排查与整改工作进行监督、检查和考核，负责金明公司事故隐患排查与整改情况的收集、统计、分析和上报工作。

二、事故隐患的定义及分级分类

1、事故隐患的定义

安全生产事故隐患（简称事故隐患）是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2、等级划分

按危害程度将事故隐患分为重大事故隐患、较大事故隐患、严重事故隐患和一般事故隐患四个等级。具体划分依照《晋城煤业集团安全生产事故隐患分类标准》执行。

3、类别划分

煤矿事故隐患可按性质分为：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火灾、水害和其它共十类。

三、事故隐患排查与整改程序及要求

事故隐患排查与整改程序包括：检查－收集、筛选－整改通知－整改－复查验收五个环节，对事故隐患排查工作进行封闭管理。

1、检查

（1）事故隐患查出渠道

事故隐患查出包括各级各类人员对所有作业场所，通过各种渠道查出的所有事故隐患。如上级检查、公司检查、各矿井组织的检查、基层管理人员下井（下现场）检查、安检工汇报、群监网员、青监岗员汇报、员工举报等。

（2）事故隐患检查方式

①班组主要执行开工检查和生产过程随时随地检查两种方式。

②区队主要执行巡回检查和班安全评估两种方式。③各矿井检查方式主要有：每月的安全生产大检查；领导、管理人员检查；各专业事故隐患排查小组安全检查；重点工程检查；小班安检工盯岗检查；各专业小分队检查；群监网员、青监岗员检查等。

④金明公司检查方式主要有：各事故隐患排查组专业检查；安全部牵头组织的安全管理绩效评价考核；根据上级精神开展的专项动态检查；对重点工作的重点督查和安全小分队活动安全检

查等。

⑤集团公司及上级部门检查。

2、收集、筛选

由各矿井事故隐患排查业务管理部门,对本矿井所有作业场所,通过各种渠道检查出的所有事故隐患进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记。

公司各事故隐患排查组，每月对专业动态检查及各矿井上报的事故隐患进行全面的收集、筛选、初步确认、分级登记。公司安全部每月对所有通过各种渠道检查出的事故隐患进行全面的确认、汇总、分级登记。

3、整改通知

各矿井内部查出的重大、较大事故隐患，要以“停产整顿通知书”的形式通知基层区队，要求其立即停产（停工）；其它事故隐患以“安全检查三定表”的形式通知责任单位。

金明公司安全部、各事故隐患排查组、安全小分队活动查出的重大、较大事故隐患，以“停产整顿通知书”的形式通知责任矿井，要求其立即停产（停工）；其它事故隐患以“安全质量检查三定表”、“安全监察现场处理决定书”的形式通知责任矿井。

4、整改

责任单位接到事故隐患整改通知并确认后，立即进行项目、措施、资金、人员、时间五定五落实，认真组织整改工作，整改完成后及时反馈信息。

（1）重大、较大事故隐患由事故隐患责任矿井主要负责人组织制定事故隐患整改方案，并组织实施。整改方案应当包括整改的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物质的落实、负责整改的机构和人员、整改的时限和要求、安全措施和应急预案等内容。

（2）其它事故隐患由事故隐患责任矿井主要负责人指定事故隐患整改单位（区队）或整改人，责成立即整改或限期整改。

（3）各矿井需要金明公司协调解决的事故隐患，要在三日内向金明公司对口事故隐患排查组以书面形式提出申请，并报安全部备案，对口事故隐患排查组要在七日内提出整改方案并落实。特殊情况时，要立即制定整改方案，并督促落实。

（4）要坚持事故隐患不排除不得生产的原则。对发现的各类事故隐患，能当场整改的必须当场立即整改，对限期整改的事故隐患，要在规定期限内整改达标。在事故隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设臵警戒标志，暂时停产（停工）或停止使用；对暂时难以停产或停止使用的相关生产储存装臵、设施、设备，要加强维护保养，防止事故发生。对未按要求进行事故隐患整改的责任人按有关规定进行问责。

（5）各矿井应当加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾害的隐患，要按照有关法律、法规、标准等规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，及时向下属单位部门发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产经营和人员安全的情况时，采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向公司生产调度部及安

全部报告。

5、复查验收

（1）各矿井查出的重大、较大事故隐患整改结束后，由矿井主要负责人组织自检和验收，验收合格后，方可恢复生产。

（2）金明公司查出的重大、较大事故隐患整改结束后，由责任矿井主要负责人组织自检和验收。自检合格后，向金明公司下达停产（停工）整顿通知的事故隐患排查组提出恢复生产的书面申请报告，申请报告要包括整改内容、项目和自检结果，并由矿井主要负责人签署验收意见。金明公司下达停产（停工）整顿通知的事故隐患排查组要及时组织正式验收，验收合格，并下达“复产（开工）通知书”后，方可恢复生产。

（3）属于上级部门查出的重大事故隐患整改结束后，责任矿井必须向金明公司对口隐患排查组提出申请，金明公司对口事故隐患排查组组织有关专家和技术人员对重大事故隐患的整改情况进行评估、验收，合格后向组织检查的上级部门提出申请，并经其审查同意后，方可按程序恢复生产。申请报告包括整改的内容、项目和评估报告。恢复生产要制定恢复生产方案、职工培训方案和安全措施，由矿井主要负责人组织实施。

（4）其它事故隐患由矿井安全管理部门牵头，各相关业务部室参加，对整改结果进行现场复查验收，经复查验收合格后进行事故隐患整改登记，不合格的要继续整改。金明公司安全部和各事故隐患排查组每季度要对各矿井的事故隐患排查整改情况进行督查、考核。

四、事故隐患登记建档及重点监控

1、各矿井区队负责本区队事故隐患排查登记建档工作，逐日登记。

2、各矿井业务部室负责本业务范围内的事故隐患排查登记建档工作，对本部门查出及区队上报的严重及其以上事故隐患和需本业务部室治理的一般事故隐患及时登记。各矿井的安全管理部门负责本矿井严重及其以上事故隐患排查登记建档工作，逐日登记。

3、各矿井要跟踪监督检查重大事故隐患、较大事故隐患和严重事故隐患的整改和排查情况，监督检查一般事故隐患的整改和排查情况。

4、各事故隐患排查组负责本专业组分管业务范围的重大事故隐患、较大事故隐患和矿井申请协调解决事故隐患的登记建档工作。安全部全面负责金明公司所有的重大事故隐患、较大事故隐患的登记建档工作，按月登记。各事故隐患排查组对分管业务范围内的重大事故隐患、较大事故隐患整改情况进行业务指导和监督检查。

5、各矿井要按《晋城煤业集团重大危险源管理办法》(晋煤集安字„2010‟44号)的要求，对重大危险源进行监测、评估、建档、监控，并制定现场应急预案；采取消除、降低、防护、隔离、监控等技术手段预防事故发生。

6、各事故隐患排查组对现场查出的严重事故隐患、重大事故隐患和特大事故隐患要进行登记建档，在纸质、电子建档记录的同时，还需建立、完善对应的影像档案记录，并报金明公司安全部备案。

7、事故隐患的登记建档要做到分级登记、内容齐全、填写规范、分类建档、重点监控。

五、事故隐患报告制度

事故隐患报告实行基层区队向矿井、矿井向金明公司、金明公司向集团公司逐级上报的报告制度。

1、各矿井人员发现重大事故隐患、较大事故隐患要立即向本单位主要负责人报告。

2、各矿井发现重大事故隐患、较大事故隐患要及时向金明公司安全部和对口事故隐患排查组报告，金明公司安全部和对口事故隐患排查组要及时向金明公司分管领导报告。

3、各矿井相关业务部室，每月26日前要将所分管业务范围内的事故隐患排查与整改工作进行总结，经矿井相关领导审核签字后上报金明公司对口事故隐患排查组；各矿井安全管理部门，于每月26日前将月度事故隐患排查与整改工作进行总结，经矿井安全负责人审核签字后上报公司安全部；不得出现迟报、瞒报、漏报、谎报等现象。月度事故隐患排查与整改工作总结内容包括：（1）重大事故隐患、较大事故隐患排查与整改情况：重大、较大事故隐患具体内容、存在地点，产生重大事故隐患、较大事故隐患的原因、现状、危害程度、整改难易程度等分析，整改治理方案（包括事故隐患类别、整改负责人、所需资金、整改期限、整改作业范围等）、安全措施、整改结果及注明哪些重大、较大事故隐患本单位自己能解决，哪些重大、较大事故隐患需要金明公司协调解决等内容。（2）其它事故隐患排查与整改情况（包括排查出各类事故隐患的数量、已整改完成的各类事故隐患数量、未整改完的各类事故隐患的内容和数量）、安全生产执法行动情况，按专业类别分类统计，分析说明，对未按期整改的事故隐患说明原因。（3）下月事故隐患排查计划。（4）其它需要说明的事项。

4、金明公司各事故隐患排查组于每月28日前，将本系统、本专业内的重大事故隐患、较大事故隐患排查与整改情况，各矿井申请需本事故隐患排查组协调解决的重大、较大事故隐患排查与整改方案、措施及落实情况，经各事故隐患排查组负责人审核签字后报安全部。

5、各矿井于每季最后一个月26日前，组织季度重大事故隐患排查活动，将季度重大事故隐患排查与整改情况向金明公司安全部提交书面报告（一式二份）。

6、各事故隐患排查组每月28日前要将上月本系统、本专业分管业务范围内的重大事故隐患、较大事故隐患排查与整改情况报金明公司分管领导；安全部每月3日前将上月金明公司的重大事故隐患、较大事故隐患排查与整改情况报金明公司安全副总经理。

7、安全部按要求每月4日前将金明公司各矿井所报上月安全生产隐患排查与整改情况，进行总结、统计分析，经公司领导审核后上报集团公司安全监察局；每季度第一周和下一年度元月份第一周将金明公司各矿井所报上季度、上一年度的重大事故隐患及排查整改情况、其他事故隐患排查与整改情况统计分析报告，经公司领导审核后报送集团公司安全监察局。

六、其它要求

1、各矿井要建立事故隐患排查与整改管理系统和管理考核办法。必须全部覆盖井下区队和地面生产单位，各个渠道查出的事故隐患（除区队自查事故隐患）必须全部纳入考核管理体系，并留有备份，至少保存一年。

2、各矿井要健全完善事故隐患排查与整改制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制，并按矿井实际需要组成各专业事故隐患排查组，组织事故隐患排查；保证事故隐患排查与整改所需的资金，建立资金使用专项制度。金明公司各事故隐患排查组要制定分管业务范围的事故隐患排查实施办法，并认真执行。

3、各矿井要建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，给予物质奖励和表彰。

4、金明公司各事故隐患排查组、矿井各业务部室和区队要有专人负责事故隐患排查的日常业务工作，保证事故隐患排查工作的正常进行。

5、公司安全部、各矿井安全管理部门都要设立安全信息中心，负责事故隐患排查收集、建档、反馈等工作。要充分发挥安全信息中心的作用，及时接收、筛选、处理、反馈各种事故隐患信息。

6、各矿井要搞好各自管辖范围内的事故隐患归类统计分析工作，每月、每季、每年对事故隐患归类统计分析，找出安全管理的薄弱环节，有针对性的采取措施，加强薄弱环节的安全管理。

7、各矿井每月由安全副矿长组织有关业务部室负责人召开

一次事故隐患排查会议，研究解决事故隐患排查与整改工作中存在的问题，安排部署事故隐患排查工作。

8、金明公司各事故隐患排查组、各矿井要对重大事故隐患进行挂牌督办、公示，并积极组织整改，公司安全部负责监督落实。

9、加强对事故隐患排查工作的调度。各矿井安全调度和值班人员要做好以下工作：（1）在矿井调度会上通报、安排当天的事故隐患排查整改情况；（2）安监部利用班前会将各矿井存在事故隐患的地点、影响程度等向安检工交代清楚，落实隐患整改；（3）小班安检工要对所辖范围内的各级事故隐患的具体现状（包括影响范围、危害程度、整改进展情况、措施落实情况等）向安全调度详细汇报；（4）各矿井安监部要全面收集事故隐患排查信息。

七、考核

1、金明公司对各矿井和各事故隐患排查组实行重大安全生产事故隐患责任追究。

2、金明公司将各矿井事故隐患排查工作纳入安全管理绩效评价考核体系中。

3、金明公司、各矿井对事故隐患排查相关人员进行季度考核、奖惩，奖励资金从安全奖励基金列支。

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