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销售部管理规章制度
一、总则
为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。
销售部经理职责
1、对销售任务的完成情况负责。
2、对回款率的完成情况负责。
3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。
4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。
5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。
6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。
7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。
区域销售人员职责：
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区
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域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供液压油缸市场分析及预测报告。
6、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
7、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。
二、销售部工作流程
1、拜访新客户与回访老客户流程
1）销售员按照销售计划自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志。
2）销售员在每周的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点。
3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访。
4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》
5）销售员在每周的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报
6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排
2、商务谈判与签订合同的流程
1）销售员在给客户报价后，根据实际情况可进行商务谈判。
2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）。
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3）与原报价发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认。
4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同。
5）正式《销售合同》经销售部经理确认后于当日保管存档。
6）经办的销售人员填写合同时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。
7）合同内容填写。合同包括：主合同、附加补充协议等。严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。
8）合同签字程序。合同文本由区域销售人员填写后需认真审核每一条款，各项数据是否正确，再交销售经理审批。原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售部存档管理，原则上谁经手谁管理，年底再汇总存档成册。
3、发货流程
1）销售员根据《销售合同》填写〈需货申请单〉。
2）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉。
3）由销售员根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管。
4）库管办理出库手续。
5）将客户签字的货物单收缴销售部存档。
4、售后服务流程
1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认
2）销售员填写《售后服务申请表》后发给技术部
3）技术部和客户沟通
4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及销售员。
5）销售员再与客户做好后续沟通。
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三、销售部管理制度
1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌
2、原则上销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司。
3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示。
4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程
5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺
6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失
7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货
8、销售员开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由自己承担责任
9、销售员对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。
10、所有的出库申请及开票申请销售员要及时存档
11、销售员应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告
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销售部经理，并通报公司财务部
14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
15、销售员每月5日前，将其经手的上一月所有《销售合同》原件编号整理成册
16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
1）月工作计划表
2）销售情况月统计表
3）销售员工作月统计表
4）经销商进货情况统计表
5）区域销售情况统计表
6）《目标客户基本信息情况统计表》
四、薪金分配制度
1、新进销售部的人员必须接受一段时间的培训，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。
2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。
试用期1—3月：基本工资：_________元。
转正后 基本工资 +餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金+年终奖。
年终奖：年终奖的多少与完成销售计划的程度和销售额有直接关系。具体核算方式（待定）
3、业务费用管理
业务人员跨区域交通费用实报实销，出租车费不报销，特殊情况由销售主管签字报销。
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差旅费用:销售人员外出补助120元/天。并按公司财务报销制度执行。
业务招待费：需请示销售主管，由副总经理级以上领导批准。
十堰万众邦工贸有限公司
2013.8.18
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