ERP管理制度史上最牛由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“erp管理制度史上最牛”。
第一章 总则
第1条 为加强ERP管理，提高ERP工作效率，保证ERP安全可靠的运行，实现我司高效、安全的数字化信息共享，特制订本制度。
第2条本办法适用xxxxxxxxxxx公司(下称总公司）及其下属全资子公司ERP系统的管理。
第二章 ERP用户账号管理
第3条 用户账号申请及安全使用。
1，每个用户只能申请一个账号，账号为使用人的真实中文姓名。
2，使用人申请账号需填写《ERP用户新增申请表》，经部门领导审批后交
ERP管理专员在系统添加账号。部门领导在审批申请表时，应注意岗位
与ERP权限的匹配，防止权限过大导致数据泄露。
3，使用人必须保存好自己的账号及密码，防止密码丢失。由使用人密码丢
失造成的数据泄露，使用人承担全部责任，情况较轻的公司给予一定惩
罚，情况严重的提交法务部进行法律程序。
4，严禁使用人将本人的账号借给他人使用，或将自己账号权限内的数据信
息以任何形式泄露给其他不相关人员，违者公司将从严处罚。
5，如遇特殊情况需将账号借与他人使用或将账号权限内数据信息传阅给他
人，必须经过部门领导同意方可借用或传阅。
第4条 用户账号权限变更。
用户账号权限变更根据用户实际工作内容的变动而变更。当使用人实际工作内容发生变化时（如：岗位职能变大、变小或部门之间的岗位变动），使用人应填写《ERP用户账号权限变更、禁用申请表》，部门领导审批后交ERP管理专员进行权限变更。
第5条 用户账号禁用。
1，使用人由于实际工作变动，不再需要使用ERP。为了防止长期不用的账号
被盗或被他人误用，使用人按账号变更流程填写《ERP用户账号权限变更、禁用申请表》，权限变更填写“禁用”。若使用人未及时填写权限变更申
请表，导致数据信息泄露，使用人对此负全责，公司视情况给予一定的惩
罚。
2，员工离职账号禁用。员工在办理离职手续时，离职申请表上需有ERP管理
专员签字确认其ERP账号已禁用，否则不予办理离职手续。
第三章 客户资料管理
包扣客户、客户收货地址、客户分类新增、变更、禁用。
第6条 客户、客户收货地址、客户分类新增。
1，客户提出申请，经省区经理、客管、区域总经理、中心总经理、总裁审批
后，客管人员录入ERP系统，财务部负责审核。
2，审核过程中需提交的资料有：客户开户申请表、客户调查表、客户采购及
销售价格表、销售合同、客户营业执照、税务登记证、组织代码证、法人
身份证、收货地址确认函等复印件，所有复印件必须加盖公章。
3，客户分类按公司已确定的省区组织架构进行分类，不得私自、随意添加客
户分类。
第7条 客户、客户收货地址、客户分类变更。
1，变更：客户、客户收货地址变更审批流程与新增流程一样，通过审批后，财务部根据审批文件反审核ERP原有的相关信息，客管部修改资料以后，通知财务部进行重新审核。
2，重新审核所需的资料有：客户提出变更申请表、与变更内容相关的新文件
复印件，所有复印件必须加盖公章。
3，客户分类变更严格按照新的已确定的省区组织架构进行变更。
第8条 客户、客户收货地址、客户分类禁用。
1，客户提出销户申请，经省区经理审核、财务人员审核、客管审核、区总经
理审批、中心总经理审批、财务总监审批、总裁审批后，结束审批流程。
财务人员在审核申请销户客户账务情况的同时，应及时对客户及客户收货
地址进行禁用，以免业务的再次发生。
2，对于已经不在省区组织架构中的客户分类，客管部要及时禁用，以免给数
据归类汇总造成误差。
第四章 客户信用额度管理
客户信用额度ERP默认为启用状态，所有新增客户默认信用额度为零。
第9条 信用额度申请。客户提出信用额度申请，经省区经理、区域总经理、中心总经理、财务总监审批后生效。信用额度申请必须包含申请额度及额度时效，否则ERP管理专员不予受理。
第10条 信用额度失效。信用额度时效到期，自动失效。若需要继续授予信用额度，必须重新申请。
第11条 信用额度终止。信用额度在执行的过程中，若出现特殊情况需要终止的，由省区经理提出申请，经区域总经理、中心总经理、财务总监审批后，ERP管理专员根据申请内容停止授信。
第五章 价格政策管理
新增加的客户，ERP默认的价格为客户分类区域的价格政策，若客户分类区域没有价格政策，ERP默认的价格为全国价。价格政策包括全国价、区域价、个别价。
第12条 价格政策由销售行政部负责录入ERP，ERP管理专员负责审核。未审核的价格政策无效。
第13条所有价格政策的新增、变动都必须要有已审核通过价格政策文件，否则ERP管理专员拒绝审核价格政策。若价格政策文件里未注明政策的有效期，则默认为生效期为ERP专员收到价格政策的日期，失效期为收到下一次新价格政策的日期。
第14条 销售行政部应及时维护价格政策，并定期检查价格政策的失效期，防止价格政策漏录、失效。若由此造成价格错乱，销售行政部负全责。
第15条 ERP管理专员要积极配合销售行政部进行价格政策新增、变更，不得以任何理由阻拦价格政策的更新。销售行政部更新了价格政策以后，应及时通知ERP专员进行审核，保证价格政策按时执行。
第六章 其他基础资料管理。
其他基础资料包括但不限于：科目、核算项目、币别、计量单位、职员、部门、物料、仓库、供应商等。部门添加、修改、变动按已通过审核的组织架构做相应的操作。
第16条 基础资料新增。各职责部门填写《ERP基础资料新增申请表》，经部门领导审批通过交ERP专员，ERP专员按申请添加。基础资料的相关属性务必详细填写，否则将给数据使用、统计造成重大影响。
注意事项如下：
1，物料新增申请必须详细写明物料名称、物料重量（kg）、物料体积（m³）、物料分类等。
2，职员新增申请必须详细写明职员姓名、职员归属部门等。
3，供应商新增申请必须详细写明供应商名称、供应商分类等。
第17条 基础资料变更。各职责部门填写《ERP基础资料变更、禁用申请表》，经部门领导审批通过交ERP专员，ERP专员按申请变更。
第18条 基础资料禁用。各职责部门填写《ERP基础资料变更、禁用申请表》，经部门领导审批通过交ERP专员，ERP专员按申请禁用。
第七章 其他相关规定
第19条 基础资料需批量新增、修改时，必须要有ERP管理专员协助共同进行。
第20条 信息技术部对网络安全、网络速度、远程端口用户设置及ERP打印机设置等负责。
第八章 附则
第21条本规定由财务中心负责制订、修改和解释。
第22条本规定自颁布之日起施行。
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