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公司差旅费报销制度
为进一步加强对差旅费的管理特此规定：
一切差旅费报销，到财务部领费用报销单，按标准填写后方可报销。区域经理报销车票，一律由省级经理签字批示，发现弄虚作假一律不予报销，并追究省级经理责任，直接影响省级经理，季度奖，年终奖。有弄虚作假的行为的省级经理、区域经理，6个月内不允许晋升。
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一、公出人员交通费
1、公司公出人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销，其他交通费用一律不予报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机、卧铺、D车组、出租车，每次需乘坐前应事先经总经理同意批准。
二、出差补助费
因公出，省级经理每人每日每日补助100元。区域经理每人每日补助60元（用于支付宿费、市内交通费、餐费、杂费等），超出部分自理。
1、自带交通工具的从其补助费中每人每天扣减交通费50元。
2、旅途期间，在非工作地不许滞留。
三、报销票据要求：
1、报销票据要求，公出人员报销票据必须国家正式发票，机打票报销；否则
不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
2、的士（出租车）票据不予报销。
3、市区公交交通费(票)不予报销。
4、出差补助需如数以当日消费单据领取，后补无效。无票据，不予发放补助。
公出人员往返旅程期间按实际天数减一天计算补助，补助票据同交通费一并上交，不足上限按不足金额计算，超过上限，按上限金额计算。超限部分自理。
5、复印费（打印费、传真费）邮寄费，每次报销上限为30元 超过上限部分自理。
6、返乡费用不再报销范围，不予报销。
7、差旅费报销，需对应日报表和周报表；报表不符合，不予报销。
8、报销票据保证票面清晰，整洁，完整，请勿对折，背面，写明日期、消费用途、拜访目标客户（全名）。中途转车请在车票上标注。
9、报销票据按照出差日期排列，不分票据类别。
10、未经书面特别申请，不予报销请客送礼费用。
11、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
四、报销时间：
公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
本规定自2010年6 月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
北京真猛酒业
市场部
1091411625@qq.com
2010年5月25日
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