高校财务管理员工作岗位职责（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财务部各工作岗位职责”。
第1篇：财务管理员岗位职责
财务管理员岗位职责
【篇1：财务管理岗位职责】
财务管理岗位职责：
1．0负责公司财务部门的日常组织、管理工作：
1．1负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导；
1．2编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告； 1．3制定财务部内部管理规章制度；
1．4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；
绩效指标：工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度 2．0负责组织公司日常财务核算、决算工作： 2．1负责制定各级会计科目；
2．2组织进行日常财务核算、年终会计决算工作； 2．3负责组织公司的财务分析工作；
绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性 3．0负责公司的财务稽核工作：
3．1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项； 3．2审核记账凭证、会计报表、财务报告；
3．3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作； 4．0负责组织公司的财务预算工作：
4．1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行；
4．2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告； 4．3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作；
绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况 5．0负责组织制定公司财务管理制度：
5．1负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行； 5．2负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行； 5．3负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行；
绩效指标：完成制度数量、执行效果 6．0负责公司的资金管理：
6．1制定公司的资金调动计划；
6．2负责组织制定、落实公司的信贷计划；
绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率 7．0组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；
8．0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系：
9．0服从上级交办的临时性工作。
绩效指标：及时性、准确性
财务管理岗位职责
1． 科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计
2．根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
3．组织对公司固定资金和流动资金的管理，定期清查、核实，确保资金的准确性及安全性，提高资金利用率。
4．及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。
5．监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。
6．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确计算和处理财务成果，审核会计凭证；检查总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。
7．负责公司的各项债权、债务的清理结算工作，正确处理财务成果。8．负责编制科目汇总表, 根据科目汇总表编制公司制度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。
9．负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。10．负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。
11．验收并保管公司发票联严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
12．及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。
13．及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。
14．充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。15．负责每年公司的工商年检,资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。管理与银行、税务及其他机构的关系；
17．负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。18．优质高效地完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务。2． 财务管理岗位职责
财务经理一般是不登记帐本的。具体做什么要根据各个公司实际情况而定，但一般也就以下职责：
财务经理职责
1、组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。
1、具体负责公司日常的会计核算和报表工作以及公司年度财务预算的编制； 2、具体负责公司的工商、税务、银行等部门的报表报送和关系维护；
3、具体负责公司的年度会计审计和配合公司融资上市的各职调查和会计审计； 4、具体负责公司的财务分析，建立分产品线和部门的核算体系；
5、具体负责公司财务会计体系的完善以及公司内部控制制度的完善；
6、配合公司在境内外的融资上市工作以及配合财务总监开展其他资本运作工作
懂账务处理，精准核算。
懂税法，合理避税。
懂管理，严格内控。
懂法律法规，规避企业风险。
懂经济环境，决策投资。
【篇2：财务管理人员主要工作职责：】
财务管理人员主要工作职责： 1． 编制和监督执行财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，合理
有效地使用资金。
2． 进行成本费用预测、控制、核算、分析和考核，全面提高公司员工的成本意识，督促公
司有磁部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。3． 利用财务会计资料进行经济活动分析。
4． 负责对公司财会机构的设置、会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；
组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。5． 监督公司财务计划的执行、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效
益。
6． 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。针对公司财务工作中出现问题不佳的原因提出改进建议和措施。
7． 定期或不定期对公司下属公司（包括控股合资公司和各分支机构）进行稽核和审计，提
出报告书。
8． 公司对外投资或重大设备采购前的项目财务风险控制报告。9． 及时向董事会提供财务分析、各种财务数据、效益预测报告，制定财务计划。
会计的主要工作职责：
1． 按照国家会计制度的规定，记账、复核、报账，作到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2． 定期检查、分析公司财务、成本和利润计划的执行情况，挖掘增收节去潜力，考核资金
使用效果，及时向上级领导提出合理化建议，当好公司参谋。3． 妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料。4． 负责与财务相关的各种对外联系。
出纳的主要工作职责：
1． 出纳员应按照《会计基础工作规范》的要求，在主管会计的领导下，认真输企业各类人 身自由资金的收会工作，登记银行、现金日记账，做到日清月结，账账相符。要以高度负责的精神完成现金收付任务。到银行取款时，提高警惕、防止意外发生。
2． 严格执行送存现金限额，超过部分必须及时送存银行、不坐支现金，不白条抵押现金。
3． 出纳员开出支票要正确登记，填写日期、用途、限额等，及时清理支票存根及报销发标，对收据、发标加盖收、付讫章。出纳员要根据会计转来的记账凭证需经过复验确认无误 后，即让领款人签章后付款，并加盖现金收、付讫章和出纳员人名章。
4． 出纳员每月结出库存金额。5． 积极配合银行做好对账工作。6． 配合会计做好各种账务处理。
7． 认真报出每周现金流量，并报公司总裁审阅。8． 负责收付凭证的编制工作。
财务人员换岗或离职，必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续时需财务经理监交。财务经理办理交接手续，由公司总裁监交。
【篇3：财务管理人员岗位职责及财务管理制度】
财务管理人员岗位职责及财务管理制度
财务管理人员岗位职责及财务管理制度
依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。
财务管理制度内容
第一章总则
第一条
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条
公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合管理部门定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条
财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
第五条
加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条
公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条
健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条
做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条
会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。第十条
建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条
会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条
资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入账。
第十三条
经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条
公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条
公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条
加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。
第十七条
公司对外担保业务，按公司规定的审批程序报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资产管理 第十八条 现金的管理：严格执行库存现金限额制度，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条
严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务经理、会计有权要求对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条
银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不准外泄。银行账户印签实行分管并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。
第五章 长期资产管理
第二十一条
出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条
应收帐款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。
第二十三条
其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条
短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记账、核算收入成本和损益。
第二十五条
长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准后，由财务管理中心办理入账手续。公司对被投资单位元没有实际控制权的长期投资采用成本法核算；拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。第二十六条
固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。
第二十七条
固定资产要做到账实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，管理部门负责实物的记录、保管和登记工作，财务部应建立固定资产明细账。
第二十八条
固定资产的购置和调入均按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为： 1．房屋、建筑物，为20年；
2．飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年； 3．与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年； 4．飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年； 5．电子设备，为3年。
第二十九条
第2篇：高校财务岗位职责
高校财务岗位职责
【篇1：高校财务工作职责】
财务处工作职责
一、根据《会计法》、《高等学校财务制度》，执行国家财经法规、制度，遵守财经纪律，结合学校实际情况，制定学校财务管理制度和实施细则，促进财务工作科学化、制度化、规范化。并监督检查规定、办法的落实及执行情况。
二、负责编制学校年度综合财务预算，编报财务月报、季报、年度决算报表及上报有关财务统计报表。配合有关部门做好开源节流、增收节支工作，管好、用活各项资金，提高资金使用效益。积极为学校创收，搞好银行合作关系，准确、科学、积极、高效地与银行合作，搞好银行理财业务。
三、协助学校审核校内各种经济承包合同(协议)，和校董事会制定各种创收管理办法、分配方案以及奖金、津贴的发放办法。按照有关政策规定、管理办法，做好出纳、工资、津贴，协助学校做好奖学金、贷学金发放等资金结算工作，在董事会的领导下对校内各单位的货币管理实行监督。
四、办理日常会计业务，按规范化要求做好各种资金的会计核算工作，保证会计信息真实、准确、完整。负责编制各种相关财会报表。对各种财务、会计资料进行分析，及时向领导反映情况，提供建设性意见，做好领导的参谋与助手。
五、负责全校的收费项目、标准的申报、办证事务及收费票据管理；积极收缴学费并对其负责；对全院一切外包企业全部应缴费用负责。对利用校内资产进行创收的项目，按学校有关规定，按时催交。
六、协助学院资产处、基建后勤处实施学校资产管理规章制度，并监督制度的执行情况；做好学院资产的分类核算及报审工作，编制资产方面的有关报表，保证资产安全。
七、对学院内外一切支付结算往来负责，首先必经财务处副处长、处长审核签字后，再呈送主管院领导审签！对一切不符合财政规定的开支坚决杜绝报销。
八、对全院教职工一切往来收支负责；对附属医院和全院企业(房地产公司、新萧湘公司、印刷厂、驾校)往来负责。
九、按照税法规定和公积金政策、社会保障政策的要求，做好应税项目的申报和核算工作，及时、足额上交税款和各类费用。十、负责对财务人员进行业务考核和培训，提高财会人员的专业知识水平和业务水平。做好会计档案的管理和归档工作；做好安全防范工作及财务处其他日常工作；完成领导交办的其他工作。
财务处处长岗位职责
一． 在董事会的领导下，围绕学校的中心任务，开展财务工作。协助董事会优化教育资源的配置，提高资金的使用效益。在抓好全处廉政建设的同时，遵纪守法、依法行政、廉洁自律，秉公办事。二． 组织制定本单位的财务会计制度，主持编制综合财务计划和经费预算，并组织实施；主持编报年终决算报表。按照年度资金的收支预算，合理调配资金，保障学校教学、科研、管理及基本建设等工作的正常开展。
三． 主持财务处的日常工作，合理安排财务处工作岗位，调动财务人员的工作积极性，完善财务处内部激励与约束机制。开展经济活动分析，定期分析、检查各项计划的完成情况，发现管理中的薄弱环节，向董事长提出改进财务管理的建议和措施。
四． 对学院内外一切支付结算往来经费进行审核签字，对全院教职工一切往来收支负责；对附属医院和全院企业(房地产公司、新萧湘公司、印刷厂、驾校)往来负责。审查对外提供的会计资料，向学院报告财务活动情况和成果。
五． 负责接待、接受上级主管部门、省物价局等部门的检查，对检查中发现的不足方面，及时提出改进措施并落实。
六． 主持学校有关税收的自查、申报、缴纳工作，依法、合理纳税，开展个人所得税的代扣代缴工作。
七． 组织财务人员学习政治理论和专业技术，不断提高财务人员的政治、业务水平，改进工作作风，提高服务质量。
八． 及时完成校领导交办的其他工作，负责本单位的安全保卫工作。财务处副处长岗位职责
一． 配合处长按照财务工作计划，全面负责本单位的财务管理和会计核算工作，检查财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务制度的行为要及时制止。
二． 协助处长编制综合财务计划和事业经费预算，安排、审查年终会计决算工作。拟定年度财务工作计划，起草财务工作总结，进行财务活动分析，编写财务会计报告说明。
三． 加强财务基础工作的检查，根据财务人员提出的有关财务管理及会计核算的建议及意见，确定并组织实施改进方案。加强会计核算工作，及时发现、纠正会计核算中的差错，确保会计核算的真实、全面、及时、准确。对会计核算流程、财务报销手续提出改进的意见和建议，不断改进财务处的服务质量。四． 协助处长统一安排学费收缴、毕业生离校工作，定期检查学费的缴纳、登记、信息传递，加强学费收入的管理。分析和发现学费管理及科研经费管理中的不足，提出改进的办法。
五． 对学院内外一切支付结算往来经费进行审核签字，对全院教职工一切往来收支负责；对附属医院和全院企业(房地产公司、新萧湘公司、印刷厂、驾校)往来负责。
六． 统筹安排财务处的业务工作，针对财务工作的需要，提出合理的内部业务分工方案，在内部分工中兼顾公平和效率。完成校领导及处长交办的其他工作，处长不在时，根据授权安排好财务处日常工作。
出纳科科长岗位职责
一、主持科内日常工作。
二、组织各项收费工作，熟知各项收费政策及标准。
三、组织办理现金、银行结算业务，负责学生贷款、教育贷款的借、还手续，负责利息结算工作，为学院发展积极筹措资金。
四、负责预算外资金的上缴及申请核拨工作，协调省教育厅、省财政厅的关系，组织专项资金的申报工作。
五、负责制定各项财务管理方面的制度、文件。
六、负责经济业务报销，往来帐清理工作，熟知各项财务制度、方针政策，审查各项开支的合法性。
七、负责科内人员的工作调整、业务培训、思想教育等。
八、完成领导交办的其他工作任务。
会计科科长岗位职责
一、主持科内日常工作。
二、负责科学、合理编制学校预算、决算、计划及各种报表，负责预算的监督、检查工作。
三、组织基建财务的决算、报表及财务核算工作。
四、负责工资、税金、资产的会计核算工作。
五、负责经济业务的记账、汇总以及财务分析工作。
六、负责制定学校会计核算方面的管理制度（办法），熟知国家及学校财务法规制度。
七、及时清理往来帐项，负责财务查询工作。八、负责科内人员的工作调整、业务培训、思想教育等工作。
九、完成领导交办的其他工作。
【篇2：学校会计岗位职责】
学校会计岗位职责
（1）认真执行财经纪律，模范遵守财会制度，坚持行使
《财会人员职权条例》，当好领导的参谋，为学校的管理提供可靠的数据，把好财务关。
（2）负责办理预算内外往来款项，固定资产调拨等会计
事物。完成上级有关部门下达的各种统计报表。
（3）负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资
金表和各项开支、补助表等。
（4）做好算帐、记帐、结帐、报帐工作，做到手续严密，内容落实，数字准确，帐目清楚，月清月结，报表
及时。
（5）与出纳员共同完成本职工作，做到会计账与出纳现
金账，银行对帐单相符，和出纳员一起发放工资和
各种补助。
（6）管好会计档案，按照国家财务工作要求，填写记帐
凭单，核对，整理立卷，编制目录，装订入册，交
给档案室归档管理。
（7）负责全校的固定资产帐，应与各科目的财产帐相符，对学校的财产做到心中有数。
【篇3：学校财务人员工作职责】
南林中学财务人员工作职责
为了加强我校的财务基础工作，建立规范的财务工作秩序，正确地行使财务人员的职权，提高财务管理水平，发挥财务在学校管理工作中的积极作用，结合本校的实际情况，特制定本校财务人员工作职责：
一、财务处主任工作职责
1、在校长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制度，组织全校财务管理与会计核算工作。
2、负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。3、积极筹集资金，广开筹资渠道，保证学校各项收入足额收缴，各项拨款、信贷资金及其他资金及时到位。
4、负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。
5、根据审核后的学校财务预算，负责合理安排财务支出和财务核算，保证学校各项工作顺利进行。
6、负责组织开展学校财产清查的具体工作和会计核算工作。
7、负责组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努力提高资金使用效益。
8、参与学校工作人员岗位系数的调整、论证工作。
9、负责组织会计人员进行政治学习与业务学习，检查协调各岗位的工作，不断提高财务人员的业务水平与服务质量。10、积极完成校领导交办的其他工作。
二、会计人员工作职责
1、负责报销凭证的填写及记账工作。
2、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。
3、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做好数据备份，保障网络安全运行。
4、负责管理账簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。
5、负责非税收入的管理，及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。
6、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行传递有关数据。
7、计算个人所得税，并按税法要求及时申报纳税。
8、负责学杂费管理，及时将学生学杂费收缴情况输入电脑系统。9、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料，协调各部门做好欠费学生的学杂费催缴工作。
10、完成处室领导交办的其他工作。
三、出纳人员工作职责
1、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理全校银行结算和现金收付业务。
2、根据会计填制的记账凭证办理 款项收付，收付款后及时签章并加盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。
3、及时提取备用金，按要求登记现金日记账。库存现金做到日清月结，定期盘点，账实相符。
4、按要求及时登记银行存款日记账。银行存款要及时与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表。
5、开学时进行学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。收取的学费及时足额缴存银行，认真与财政专户进行资金核对，及时向会计移交收费凭证。
6、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。7、负责全校工资、福利、补贴、津贴的发放工作，及时向银行报送发放清册。
8、保管现金、支票、有价证券、票据、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预防盗窃事故的发生。9、积极完成处室领导交办的其他工作。
四、基建会计工作职责
1、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算。2、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。
3、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。
4、负责保管会计档案，按会计档案管理办法及时归档保管并协助进行会计档案的查询工作。
5、收集整理与基建工程项目有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按要求装订成册。
6、协助审计单位开展各项审计工作。7、积极完成处室领导交办的其他工作。
五、资产管理员工作职责
1、负责学校固定资产账目与日常管理工作。
2、对学校所属的资产实施有效管理，建立实物明细账、卡、定期盘点，做好登记、入册、出借、归还等工作。
3、各部门新购设备时，资产管理员或设备使用者必须到校财务处办理入账手续，并将打印设备条形码贴在设备上。
4、严格执行资产调拨、报废、变更制度，必须到财务处办理相关手续，未办理相关手续前不得随意处理物资。5、如有人员调离、变动，资产管理员必须做好设备归还、验收等工作，确保原使用设备完好；未经同意，不得擅自调动、变更设备。6、如有设备损坏应及时上报维修部门维修。
7、每学期放假前组织进行一次资产清查，核实本校所有资产，定期接受学校主管部门的检查、核实等工作，做到账、卡、物相符。8、积极完成处室领导交办的其他工作。
第3篇：财务管理员岗位职责(电信)
1.向公司总经理负责，完成公司下达的各项任务。2.负责公司的日常报账和记账工作。3.负责电话费的收取、汇总和上缴工作。4.负责发票的管理、发放和盖章工作。5.负责各种电话卡的管理、领取、发放和费用结算。6.负责移机费和各种杂费的收取。7.协助办公室处理一般日常事务。8.完成公司安排的其他任务。第4篇：财务员岗位职责
财务员岗位职责
1．项目部财务岗位对项目部财务必须实行全过程的核算和全方位的监控。负责项目信息化成本资料录入工作。
2．参与自施工合同始至工程竣工止的经济合同制定和签订，并对经济合同存档和保管。
3．在符合公司资金集中管理前提下，设立项目部的银行帐户。办理项目部的资金收付业务。
4．执行公司资金管理和项目管理目标责任书的规定，在收取工程进度款的同时，向公司呈报资金分配计划表，并向公司解交管理费和应交资金。
5．遵守国家税收法规，及时到工程所在地的税务机关办理注册手续。按时申报税收和及时交纳税款。
6．贯彻执行公司《项目成本管理办法》。根据会计制度的规定，每月收集成本相关资料，包括工程进度表、工料消耗单、外租结算单等，及时、正确核算工程成本。编制会计报表，向公司领导、税务机关等提供会计信息。
7．为提高管理水平和争取利润的最大化，项目财务有责任推行计划管理。主要包括资金计划和成本计划的编制和实行。
8．工程竣工，在办理工程竣工决算的同时，财务应及时向甲方财务办理工程的财务结算，并取得相关资料，收取工程尾款。
第5篇：财务员岗位职责
财务员岗位职责
【篇1：财务人员岗位职责】
财务人员岗位职责
出纳岗位职责
一、收款
严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。
二、付款
严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。
三、制单与记帐
1、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；
2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结；
3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》； 4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。
四、现金和票据管理
1、每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任； 2、不得坐支现金；
3、根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。
五、工资管理
1、根据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；
2、根据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。
六、报表规定
根据报表管理规定每日向深港财务上报《现金/银行存款日报表》，每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。
会计岗位职责
一、保管公司财务印鉴和各项财务资料；
二、记账和报表
1、根据账簿设置管理规定设置账簿；
2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。
3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》；
4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理；
三、工资管理
根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。
四、审核
1、审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等； 2、审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等；
3、审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等；
4、审核日报和现金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等；
五、资产管理
根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。
六、成本控制和财务分析
正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。
七、对外工作 每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。
积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况。
【篇2：公司财务人员岗位职责】
xxxxx公司财务人员岗位职责
一、公司财务部岗位设置
为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：
各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。二、公司财务部的岗位职责
（一）、财务部长的岗位职责
1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。
3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。
4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。
6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。
7． 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。
8． 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。
9． 负责协调与公司其他部门的关系。10． 10．保守公司商业秘密。(二)、核算会计岗位职责
1、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不
得人为调节利润。
11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
（三）、财务会计岗位责职
1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。
2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。
3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。
4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。6、负责协调和配团及相关部门、机构审计检查工作。7、负责与各部门进行业务沟通。8、负责集团上报资料的收集和编制。9、保守本单位的商业秘密。
三、子公司财务岗位设置
为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：
各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
四、子公司财务岗位职责
（一）、财务经理职责
1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。
4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。
6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。
7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。
10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。
11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。
14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
16、负责协调与其他部门之间的关系。17、保守本单位的商业秘密。
（二）核算会计岗位职责
1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。
5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。
6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。
7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。
8、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。
9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。10、及时编制会计报表报送集团和总公司。
11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。
12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
13、保守公司商业秘密。
【篇3：财务部岗位职责】
江西巨通实业有限公司
财务部岗位工作职责 1 总则
1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；
参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。
1.2 本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。2 组织机构和人员配置
2.1 财务部组织机构如下图：
2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为：
经理 1人
主管 2人
会计 2人
出纳 1人
共6人财务部职能和职责
3.1 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。3.2 财务部门职责：
3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。
3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
3.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
3.2.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。
3.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。
3.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。3.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。3.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
3.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。3.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。
3.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。3.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。3.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。4 财务各岗位职责 4.1财务部经理工作职责
4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。
4.1.2 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管 理制度。
4.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
4.1.4负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。
4.1.5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。4.1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。4.1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。
4.1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。4.1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。
4.1.10依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。
4.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。
4.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。4.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
4.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。
4.1.15做好本部人员的培训工作。
4.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。4.1.17公司领导交办的其他事项。4.2财务管理副经理工作职责
4.2.1按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
4.2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。
4.2.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。
4.2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。4.2.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。4.2.6做好财务筹资管理工作。
4.2.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。
4.2.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。4.2.9协助加强本部门人员的培训教育工作。4.2.10公司领导交办的其他事项。4.3会计核算副经理工作职责
4.3.1负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。4.3.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。
4.3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。
4.3.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处理相关的会计事项。计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。
4.3.5编制公司各项目工程进度结算情况表，并与财务数据核对。4.3.6计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。
4.3.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
4.3.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。4.3.9公司领导交办的其他工作。4.4往来核算会计兼税务会计工作职责
4.4.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。
4.4.2及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。
4.4.3审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。
4.4.4负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。4.4.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。4.4.6编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。
4.4.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工 作。
4.4.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
4.4.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。
4.4.10在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。
4.4.11公司领导交办的其他工作。4.5成本会计工作职责
4.5.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。4.5.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。
4.5.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。
4.5.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。4.5.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。4.5.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。
4.5.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。
4.5.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。4.5.9公司领导交办的其他工作。4.6出纳员工作职责
4.6.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
4.6.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
4.6.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。
4.6.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
4.6.5保管有关印章、空白收据和支票。
4.6.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
第6篇：高校财务处岗位职责
高校财务处岗位职责
【篇1：高校财务工作职责】
财务处工作职责
一、根据《会计法》、《高等学校财务制度》，执行国家财经法规、制度，遵守财经纪律，结合学校实际情况，制定学校财务管理制度和实施细则，促进财务工作科学化、制度化、规范化。并监督检查规定、办法的落实及执行情况。
二、负责编制学校年度综合财务预算，编报财务月报、季报、年度决算报表及上报有关财务统计报表。配合有关部门做好开源节流、增收节支工作，管好、用活各项资金，提高资金使用效益。积极为学校创收，搞好银行合作关系，准确、科学、积极、高效地与银行合作，搞好银行理财业务。
三、协助学校审核校内各种经济承包合同(协议)，和校董事会制定各种创收管理办法、分配方案以及奖金、津贴的发放办法。按照有关政策规定、管理办法，做好出纳、工资、津贴，协助学校做好奖学金、贷学金发放等资金结算工作，在董事会的领导下对校内各单位的货币管理实行监督。
四、办理日常会计业务，按规范化要求做好各种资金的会计核算工作，保证会计信息真实、准确、完整。负责编制各种相关财会报表。对各种财务、会计资料进行分析，及时向领导反映情况，提供建设性意见，做好领导的参谋与助手。
五、负责全校的收费项目、标准的申报、办证事务及收费票据管理；积极收缴学费并对其负责；对全院一切外包企业全部应缴费用负责。对利用校内资产进行创收的项目，按学校有关规定，按时催交。
六、协助学院资产处、基建后勤处实施学校资产管理规章制度，并监督制度的执行情况；做好学院资产的分类核算及报审工作，编制资产方面的有关报表，保证资产安全。
七、对学院内外一切支付结算往来负责，首先必经财务处副处长、处长审核签字后，再呈送主管院领导审签！对一切不符合财政规定的开支坚决杜绝报销。
八、对全院教职工一切往来收支负责；对附属医院和全院企业(房地产公司、新萧湘公司、印刷厂、驾校)往来负责。
九、按照税法规定和公积金政策、社会保障政策的要求，做好应税项目的申报和核算工作，及时、足额上交税款和各类费用。十、负责对财务人员进行业务考核和培训，提高财会人员的专业知识水平和业务水平。做好会计档案的管理和归档工作；做好安全防范工作及财务处其他日常工作；完成领导交办的其他工作。
财务处处长岗位职责
一． 在董事会的领导下，围绕学校的中心任务，开展财务工作。协助董事会优化教育资源的配置，提高资金的使用效益。在抓好全处廉政建设的同时，遵纪守法、依法行政、廉洁自律，秉公办事。二． 组织制定本单位的财务会计制度，主持编制综合财务计划和经费预算，并组织实施；主持编报年终决算报表。按照年度资金的收支预算，合理调配资金，保障学校教学、科研、管理及基本建设等工作的正常开展。
三． 主持财务处的日常工作，合理安排财务处工作岗位，调动财务人员的工作积极性，完善财务处内部激励与约束机制。开展经济活动分析，定期分析、检查各项计划的完成情况，发现管理中的薄弱环节，向董事长提出改进财务管理的建议和措施。
四． 对学院内外一切支付结算往来经费进行审核签字，对全院教职工一切往来收支负责；对附属医院和全院企业(房地产公司、新萧湘公司、印刷厂、驾校)往来负责。审查对外提供的会计资料，向学院报告财务活动情况和成果。
五． 负责接待、接受上级主管部门、省物价局等部门的检查，对检查中发现的不足方面，及时提出改进措施并落实。
六． 主持学校有关税收的自查、申报、缴纳工作，依法、合理纳税，开展个人所得税的代扣代缴工作。
七． 组织财务人员学习政治理论和专业技术，不断提高财务人员的政治、业务水平，改进工作作风，提高服务质量。
八． 及时完成校领导交办的其他工作，负责本单位的安全保卫工作。财务处副处长岗位职责
一． 配合处长按照财务工作计划，全面负责本单位的财务管理和会计核算工作，检查财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务制度的行为要及时制止。
二． 协助处长编制综合财务计划和事业经费预算，安排、审查年终会计决算工作。拟定年度财务工作计划，起草财务工作总结，进行财务活动分析，编写财务会计报告说明。
三． 加强财务基础工作的检查，根据财务人员提出的有关财务管理及会计核算的建议及意见，确定并组织实施改进方案。加强会计核算工作，及时发现、纠正会计核算中的差错，确保会计核算的真实、全面、及时、准确。对会计核算流程、财务报销手续提出改进的意见和建议，不断改进财务处的服务质量。四． 协助处长统一安排学费收缴、毕业生离校工作，定期检查学费的缴纳、登记、信息传递，加强学费收入的管理。分析和发现学费管理及科研经费管理中的不足，提出改进的办法。
五． 对学院内外一切支付结算往来经费进行审核签字，对全院教职工一切往来收支负责；对附属医院和全院企业(房地产公司、新萧湘公司、印刷厂、驾校)往来负责。
六． 统筹安排财务处的业务工作，针对财务工作的需要，提出合理的内部业务分工方案，在内部分工中兼顾公平和效率。完成校领导及处长交办的其他工作，处长不在时，根据授权安排好财务处日常工作。
出纳科科长岗位职责
一、主持科内日常工作。
二、组织各项收费工作，熟知各项收费政策及标准。
三、组织办理现金、银行结算业务，负责学生贷款、教育贷款的借、还手续，负责利息结算工作，为学院发展积极筹措资金。
四、负责预算外资金的上缴及申请核拨工作，协调省教育厅、省财政厅的关系，组织专项资金的申报工作。
五、负责制定各项财务管理方面的制度、文件。
六、负责经济业务报销，往来帐清理工作，熟知各项财务制度、方针政策，审查各项开支的合法性。
七、负责科内人员的工作调整、业务培训、思想教育等。
八、完成领导交办的其他工作任务。
会计科科长岗位职责
一、主持科内日常工作。
二、负责科学、合理编制学校预算、决算、计划及各种报表，负责预算的监督、检查工作。
三、组织基建财务的决算、报表及财务核算工作。
四、负责工资、税金、资产的会计核算工作。
五、负责经济业务的记账、汇总以及财务分析工作。
六、负责制定学校会计核算方面的管理制度（办法），熟知国家及学校财务法规制度。
七、及时清理往来帐项，负责财务查询工作。八、负责科内人员的工作调整、业务培训、思想教育等工作。
九、完成领导交办的其他工作。
【篇2：大学财务处岗位职责】
大学财务处岗位职责
1、北京科技大学财务处处长岗位职责
1、在主管财务校领导的领导下，全面负责组织实施并监督学校各项财务管理和会计核算工作。
2、贯彻执行国家各项财经法律、法规、政策，监督学校财务制度的实施，加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证国家财产安全。
3、进行学校财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学校发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。
4、按照要求组织起草学校财务预算和决算草案，监督年度预算的执行。
5、定期分析学校财务状况，向校领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学校财经工作的研究决策，完善学校各项财务制度。
6、深入基层调查研究，督促检查各级财务工作，发现问题及时解决，对会计资料的真实性、完整性负直接责任。
7、协调处内外工作关系，调动各科室和财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财会人员的思想、业务素质，提高服务质量和管理水平。
8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任；制定工作计划，并组织实施；制定岗位责任制度，对财会人员进行考核和聘任。
10、认真办理学校交办的其他工作。2、大学财务处处长岗位职责
1．在学校党政领导下，在财务处的职责范围内，组织和领导财务处日常管理工作；
2.根据学校党政年度工作重点确定编制年度预算的指导思想和基本原则，向校务会及学校财经领导小组提交年度综合预算草案，监督检查预算的执行过程和结果，审核年度决算报告； 3.向学校报告财务预算执行情况及财务状况。
4.对学校流动资产进行宏观控制，协调和调度资金的使用，保证学校教学、科研和各项事业正常进行； 5.根据国家有关方针、政策，结合学校的实际需要，组织制定出校内的财务管理办法。检查、分析、监督各项资金的使用情况。6.组织全校财务人员的业务考核和培训工作；
7.依据国家法律法规及有关财务会计制度，组织学校财务管理和经济核算，实施会计监督，参与学校重大经济决策。
8.按照学校事业发展规划及财务处工作职责，主持拟定财务处工作计划，检查和总结计划执行情况；
9.组织学习中省关于厉行节约的文件精神，严格控制“三公经费”； 10.在主管校长领导下，依法多渠道筹措办学经费，协调改善财务工作外部环境；
11.完成校领导交办的其他工作。3、大学计划统计财务处岗位职责
计划统计财务处是在董事会和学院的统一领导下，负责学院财务管理和会计核算的职责部门，其主要职责:
一、贯彻执行国家的财经法规，财务规章制度。
二、参与编制学院各项经济计划，负责做好学院的综合财务收支预算、决算。对预算执行过程进行管理和控制，合理安排和有效地使用资金，提高资金使用效益。
三、负责学院会计核算工作，提高会计核算的质量，及时、准确地提供合法、完整的会计信息。按时出具、报送各种会计报表及统计报表，进行财务分析，当好领导的参谋和助手。
四、负责学院事业性收费的管理工作。做好收费项目的立项、公示;收费票据、收据的购买、保管、使用及核销等工作。积极组织收入，做好学费、住宿费的收缴及核算工作。
五、按照国家金融法规制度，加强资金管理、办理银行存款收付、结算和现金出纳业务。办理工资、津贴、课酬等各项人员经费的发放工作。
六、负责学院资产的财务管理工作，维护学院资产的安全完整。
七、负责各种会计档案归集管理。
八、负责学院财会人员的业务培训等会计事务、不断提高财务人员的业务水平。
九、积极配合上级主管部门和税务、物价等部门检查工作。
十、完成上级部门和学院领导交办的其他工作。
【篇3：学校财务人员工作职责】
南林中学财务人员工作职责 为了加强我校的财务基础工作，建立规范的财务工作秩序，正确地行使财务人员的职权，提高财务管理水平，发挥财务在学校管理工作中的积极作用，结合本校的实际情况，特制定本校财务人员工作职责：
一、财务处主任工作职责
1、在校长的领导下和上级财务部门的指导下，遵守国家财经法纪和财务制度，组织全校财务管理与会计核算工作。
2、负责组织制订、完善学校内部财务会计规章制度，并监督各部门贯彻执行。
3、积极筹集资金，广开筹资渠道，保证学校各项收入足额收缴，各项拨款、信贷资金及其他资金及时到位。
4、负责组织编制学校各项财务收支计划、经费预决算，监督检查计划、预算的执行情况。
5、根据审核后的学校财务预算，负责合理安排财务支出和财务核算，保证学校各项工作顺利进行。
6、负责组织开展学校财产清查的具体工作和会计核算工作。
7、负责组织开展财务分析，及时查找并改进财务工作的漏洞与不足，努力提高资金使用效益。
8、参与学校工作人员岗位系数的调整、论证工作。
9、负责组织会计人员进行政治学习与业务学习，检查协调各岗位的工作，不断提高财务人员的业务水平与服务质量。10、积极完成校领导交办的其他工作。
二、会计人员工作职责
1、负责报销凭证的填写及记账工作。
2、负责财务会计月报表、年度财务会计决算报表、财务部门预算报表的编制及报送工作，并攥写相关财务说明。
3、负责财务电算化软件与硬件的管理与维护工作，确保数据准确无误，及时做好数据备份，保障网络安全运行。
4、负责管理账簿、报表等会计资料，按要求及时装订、归档、移交，及时向领导及有关部门提供财务信息。
5、负责非税收入的管理，及时向非税收入管理部门申报用款计划，从财政专户核拨资金。
6、负责教职工工资、福利的核算，按期打印工资账表，及时向银行传递有关数据。
7、计算个人所得税，并按税法要求及时申报纳税。8、负责学杂费管理，及时将学生学杂费收缴情况输入电脑系统。9、负责向有关部门提供学生缴费情况的资料，协调各部门做好欠费学生的学杂费催缴工作。
10、完成处室领导交办的其他工作。
三、出纳人员工作职责
1、严格遵守银行存款和现金管理制度，负责办理全校银行结算和现金收付业务。
2、根据会计填制的记账凭证办理款项收付，收付款后及时签章并加盖“收讫”、“付讫”、“转讫”等戳记。
3、及时提取备用金，按要求登记现金日记账。库存现金做到日清月结，定期盘点，账实相符。
4、按要求及时登记银行存款日记账。银行存款要及时与银行对账单核对并编制银行存款余额调节表。
5、开学时进行学杂费集中收缴并办理学杂费的日常收缴工作。收取的学费及时足额缴存银行，认真与财政专户进行资金核对，及时向会计移交收费凭证。
6、建立支票领用登记簿，出具支票要求做到手续齐全，去向明确。7、负责全校工资、福利、补贴、津贴的发放工作，及时向银行报送发放清册。
8、保管现金、支票、有价证券、票据、银行印鉴和重要空白凭证并采取有效措施，预防盗窃事故的发生。9、积极完成处室领导交办的其他工作。
四、基建会计工作职责
1、正确掌握基建会计核算方法，按规定及时进行基建会计核算。2、及时向上级财务部门编报基建会计报表并攥写财务说明。
3、及时办理基建款项的清理工作，配合有关部门办理基建工程的立项、报建、预决算和交付使用手续。
4、负责保管会计档案，按会计档案管理办法及时归档保管并协助进行会计档案的查询工作。
5、收集整理与基建工程项目有关的文件、规章、制度、合同及其他有关重要资料并按要求装订成册。
6、协助审计单位开展各项审计工作。7、积极完成处室领导交办的其他工作。
五、资产管理员工作职责
1、负责学校固定资产账目与日常管理工作。2、对学校所属的资产实施有效管理，建立实物明细账、卡、定期盘点，做好登记、入册、出借、归还等工作。
3、各部门新购设备时，资产管理员或设备使用者必须到校财务处办理入账手续，并将打印设备条形码贴在设备上。
4、严格执行资产调拨、报废、变更制度，必须到财务处办理相关手续，未办理相关手续前不得随意处理物资。
5、如有人员调离、变动，资产管理员必须做好设备归还、验收等工作，确保原使用设备完好；未经同意，不得擅自调动、变更设备。6、如有设备损坏应及时上报维修部门维修。
7、每学期放假前组织进行一次资产清查，核实本校所有资产，定期接受学校主管部门的检查、核实等工作，做到账、卡、物相符。8、积极完成处室领导交办的其他工作。
第7篇：高校教务员岗位职责
高校教务员岗位职责【篇1：教务员岗位职责】
教务员岗位职责
一、检查工作
协助教务主任实施学校的教学工作计划，处理教务处日常教学事务工作，检查和总结教务部门的教学工作并及时向教务主任汇报。
1、查教师备课：在规定的时间内按时到各备课室查岗并做好统计汇报工作。
2、查教师的听课情况：根据听课登记表到教室检查教师听课，周五下午检查听课记录，每周及时向教务主任汇报统计情况。
3、查教师候课、上课情况：上课前三分钟（1--3）检查教师候课情况并做好统计汇报工作。每节课要到教室检查教师上课情况，发现问题及时处理汇报。
4、查教案、作业批改情况：每周五下午检查教师的教案及作业批改情况，分好等级并统计汇报。
二、排课工作
1、制定课程表、作息时间表、教师教学计划表，要求科学、合理，于开学前完成。
2、下发班级课程表、教师任课表要求及时、准确。
3、服从教务主任分配，及时安排调课、代课，以保证正常教学秩序。未经教务处主任批 准，不随便调课，确需调课时，应及时，不误课。4、拟定有关教务通知、规定，要求简明、准确。
三、考务工作
1、负责安排考试日程、监考表。
2、负责收发、保管试卷，要求按时、准确、保密。
3、做好成绩统计分析工作，及时收集教师的试卷分析表，复习计划、考试反思等材料，为教务处主任提供质量分析资料。4、负责奖状、奖品及开学、散学典礼的相关事宜。
四、档案管理工作
1、做好有关教学资料、文件的收集、整理、保管工作，要及时编目分类、立卷归档。
2、负责收集教师业务资料，及时归档，不遗漏、不损毁。
3、每学期末进行一次教师业务档案、继续教育档案清理，做到编目分类，纲要目录，装订规范。五、教师出勤考核工作
六、根据教学要求出好有关通知，做好有关教学业务的上传下达工作。
七、做好教务处的卫生打扫工作。
八、及时完成学校、教务处交给的其它临时性工作。
教务员考核办法
1、遵守工作纪律，按时到位上班。无故不按时上班，迟到早退一次扣10分，旷课一节扣20分。
2、责任心不强，不按时完成交办的任务，造成工作贻误的，每次扣10分；严重影响学校声誉的，每次扣30分。
3、不按时考核教师出勤，每次扣10分；考核检查不严格或隐瞒包庇，每次扣20分。
4、办公室清洁卫生不彻底，每次扣5分。上级来校检查，因办公室清洁卫生影响学校声誉的，每次扣30分。
5、不团结协作，不服从工作安排的，每次扣10分。
6、档案整理不及时、混乱无序，按工作失职处理，每次扣30分并补齐档案。
7、其他未尽事宜，根据情节轻重，做出适当处理。
各项考核与期末绩效工资挂钩。
物理实验员职责
1、确立服务育人的意识，树立一切为教学工作服务的观念。
2、积极主动配合教学工作，了解并掌握物理学科在各年级的教学工作计划和教学进度，制订出物理实验室每一学期的管理工作计划。3、严格遵守学校工作纪律，执行上下班制度，按计划开放物理实验室，帮助任课教师准备好实验器材，督促协助任课教师按实验教学计划开展实验，若实验不能按要求开展，将追究实验管理教师的相关责任。
4、积极配合九年级理化生实验的准备工作，不能找任何借口耽误实验训练。
5、配合学校完善物理实验室器材设施，制订出每学期物理实验室实验器材的采购和更新计划。
6、建立和健全物理实验室设施、器材的使用、保管和保养制度。经常清洁和检查实验器材，并及时保养和维修，保证实验器材在物理教学中的正常使用。
7、搞好物理实验室卫生，保持实验室的清洁。8、根据安全规则管好有毒易燃物品，注意做好实验室的安全用电及防火防盗工作，保管好贵重物品。
9、认真准备物理实验室需用的设备和材料，注意实验材料在实验课中的使用情况，及时更换不合格的器材，协助教师开展好课外科技活动。
10、各种器材、设备、挂图、模型等均要分类编号，定点存放，做到有条不紊。
11、在学生实验后，要检查清理各种器材，如发现故意损坏、遗失等要与教师配合，对学生进行教育，查找或要求作必要的赔偿处理并上报主管领导，若有仪器损耗必须有相应的报损帐。
12、认真做好各种记录、账册，各种考核与并绩效工资挂钩。13、接受和完成学校布置的其他临时性任务。
物理实验员考核办法
1、遵守工作纪律，按时到位上班。无故不按时上班，迟到早退一次扣10分，旷课一节扣20分。
2、管理好相关实验室的仪器、药品、设备设施，因工作疏忽造成器材损坏、遗失，除照价赔偿外，另扣20分每次；造成安全事故的，另扣50分每次。
3、清洁卫生不彻底，有卫生死角，每次扣10分，上级来校检查，因实验室清洁卫生影响学校声誉的，每次扣30分。
4、不能按照实验教学计划配合教师的教学工作，不能及时提供、收回实验仪器（实验室能提供的），每次扣10分。
5、实验准备工作效果较差或任课教师反应服务意识较差的每次扣20分.6、档案整理不及时、混乱无序，按工作失职处理，每次扣30分并补齐档案。
7、其他未尽事宜，根据实际情况，做出适当处理。
各项考核与期末绩效工资挂钩。
化学实验室管理员职责
1、确立服务育人的意识，树立一切为教学工作服务的观念。
2、积极主动配合教学工作，了解并掌握化学学科在各年级的实验教学计划工作和教学进度，订出化学实验室每一学期的管理工作计划。3、实行坐班制，严格执行上下班制度，按时开放化学实验室。
4、配合学校完善化学实验室器材设施，订出每学期化学实验室实验器材的采购和更新计划。5、积极配合九年级理化生实验的准备工作，不能找任何借口耽误实验训练。
6、实行严格的化学实验室设施、器材的使用、保管和保养制度，经常清洁和检查实验器材，并及时保养和维修，保证实验器材在化学教学中的正常使用。
7、搞好化学实验室卫生，保持实验室的清洁。
8、各种器材、设备、挂图、模型等均要分类编号，定点存放，做到有条不紊。
9、根据安全规则管好有毒易燃化学物品，注意防火、防盗、防潮、防毒、防爆工作，做到定期检查；每天下班前应检查水阀、门窗，做好实验室的安全；对有毒药品及危险品要有专柜存放，严格遵守保管和领用制度，用后及时妥善处理残渣。
10、认真准备化学实验室需用的设备和材料，注意实验材料在实验课中的使用情况，及时更换不合格的器材，协助教师开展好课外科技活动。
11、在学生实验后，要检查清理各种器材，如发现故意损坏、遗失等要与教师配合，对学生进行教育，查找或要求作必要的赔偿处理。12、认真做好各种记录，学期末归档，并与期末生产性奖金挂钩。13、接受和完成学校布置的其他临时性任务。
化学实验室管理员考核办法
1、遵守工作纪律，按时到位上班。无故不按时上班，迟到早退一次扣10分，旷课一节扣20分。
2、管理好相关实验室的仪器、药品、设备设施，因工作疏忽造成器材损坏、遗失，除照价赔偿外，另扣20分每次；造成安全事故的，另扣50分每次。
3、清洁卫生不彻底，有卫生死角，每次扣10分，上级来校检查，因实验室清洁卫生影响学校声誉的，每次扣30分。
4、不能按照实验教学计划配合教师的教学工作，不能及时提供、收回实验仪器（实验室能提供的），每次扣10分。
5、实验准备工作效果较差或任课教师反应服务意识较差的每次扣20分.6、档案整理不及时、混乱无序，按工作失职处理，每次扣30分并补齐档案。
7、其他未尽事宜，根据实际情况，做出适当处理。
各项考核与期末绩效工资挂钩。生物实验员职责
2、积极主动配合教学工作，了解并掌握生物学科教学在各年级的教学工作计划和教学进度，订出生物实验室每一学期的管理工作计划。3、实行坐班制，严格执行上下班制度，按时开放生物实验室。
4、配合学校完善生物实验室的器材设施，订出每学期生物实验室实验器材采购和更新计划。
5、实行严格的生物实验室设施、器材的使用、保管和保养制度，经常清洁和检查实验器材，并及时保养和维修。6、搞好生物实验室卫生，保持实验室的清洁。
7、根据安全规则管好有毒易燃物品，注意做好实验室的安全用电及防火防盗工作，保管好贵重物品。
8、认真准备生物课实验材料，负责实验所需动物的验收，采集植物标本。
9、认真做好各种记录，学期末归档，并与期末生产性奖金挂钩。10、接受和完成学校布置的其他临时性任务。
生物实验员考核办法
1、遵守工作纪律，按时到位上班。无故不按时上班，迟到早退一次扣10分，旷课一节扣20分。
2、管理好相关实验室的仪器、药品、设备设施，因工作疏忽造成器材损坏、遗失，除照价赔偿外，另扣20分每次；造成安全事故的，另扣50分每次。
3、清洁卫生不彻底，有卫生死角，每次扣10分，上级来校检查，因实验室清洁卫生影响学校声誉的，每次扣30分。
4、不能按照实验教学计划配合教师的教学工作，不能及时提供、收回实验仪器（实验室能提供的），每次扣10分。
5、实验准备工作效果较差或任课教师反应服务意识较差的每次扣20分.6、档案整理不及时、混乱无序，按工作失职处理，每次扣30分并补齐档案。
7、其他未尽事宜，根据实际情况，做出适当处理。
各项考核与期末绩效工资挂钩。
【篇2：高校教务处工作职责】
高校教务处工作职责（转）(2009-07-07 21:34:10)教务处是在院长和分管教学副院长领导下的有关教学业务的职能机构。其主要职责是：
一、教务行政管理
1、负责专业、课程建设工作。拟订全院专业建设规划、提出专业结构调整方案。具体组织实施专业申报、专业建设和专业结构调整工作。拟订全院课程建设规划、组织实施办法，重点、精品课程的申报、评估检查与验收。
2、负责人才培养计划管理。组织制（修）订人才培养计划和各专业课程教学大纲，督导人才培养计划和教学大纲实施。
3、负责教学质量管理。研究教学现状，制（修）订教学质量管理监控考评体系。组织实施各类教学检查评估、教学竞赛、评优、试卷抽查、题库建设。
4、负责教学运行管理。依照人才培养计划下达教学任务，实施排课，教学调度。
5、负责各类教学规章制度建设。拟订各类教学管理文件，严格执行和督导检查。
二、实践教学管理
1、负责实践教学管理。组织制（修）订实验、实习、毕业设计（论文）等实践教学计划、大纲等各类基本文件，组织协调实践教学运行，负责实践教学质量监控。
2、负责实验室、实习基地建设与管理。制（修）订实验室、实习基地建设规划及有关管理的各项规章制度，并负责组织实施与执行。3、负责全院实践教学资源的合理配置。根据学科专业发展规划，审核实验教学仪器设备的配置计划，协助国资处等部门，组织落实。4、负责校语委办工作。组织实施师范技能水平测试。5、负责实践教学经费预算、审核与管理工作。
三、考试与学籍管理
1、负责校内外各级各类考试的组织、实施与管理工作。
2、负责全日制在校生的学籍、学位管理以及学生证、毕业证和学位证书、辅修专业证书管理。按照学籍管理规定，实施对学生的处分及学籍异动处理。负责“专转本”工作。3、负责考试改革研究、学籍制度建设。
四、教材建设与管理
1、负责教材征订、发放工作。2、负责学生教材费的结算。3、负责自编教材含教辅材料的立项申报、审批出版等工作及教材建设基金的使用与管理。
4、教材研究与教材管理制度建设。
五、其它工作
1、教学管理信息化建设工作。2、教务文书、档案工作。
3、配合人事处实施师资队伍建设。
4、在院长和分管教学副院长领导下，根据上 级教学行政部门的指示及规定，结合我院实际，制订教学改革方案并组织实施。
5、协助学院分管领导做好教学业务经费预算工作。制订教师教学工作量计算方案。
6、组织召开教学工作会议，部署安排教学工作，讨论教学工作有关问题。召开各类教学座谈会，了解收集对教学建设管理的意见与建议。
7、及时汇报教学工作有关问题，提出有关建议，供学校领导决策。8、完成学院安排的其他工作。
【篇3：教务员岗位职责】
教务员岗位职责
1、教务员是教导主任的得力助手，主要协助教导主任实施学校的教学工作 计划，处理教导处日常教学事务工作，及时收集与教育教学相关的资料，并向教导主任汇报。
2、负责学校的司号工作。协助教导主任制定作息时间表，并严格按作息时 间表司号，定期调整广播时间，停电时要用口哨司号。
3、按教导主任的要求，于每学期开学前编制总课程表、班级日课表、教师 授课表、教师教学计划表、班主任工作计划表、教研组工作计划表，要 求科学、合理。
4、下发班级课程表、教师任课表、班课表、教材教辅等相关教学资料，要 求及时、准确。
5、服从教导主任分配，及时安排调课、代课，以保证正常教学秩序。未经
教导处主任批准，不随便调课，确需调课时，应及时，不误课。6、统计教师请假、调课情况，每月统计一次交给会计室，每学期合计后交 给教导处。
7、按照《安徽省中小学办学行为规范》的要求，并考虑学生的年龄与性别 等因素合理编班。在正式上课前，将分班学生名单及时发给任课教师和 班主任。8、于每学期第一周按教师任课表打印学生成绩计分册，并发给各教师。
9、于每学期第一周录入并打印各班学生花名册。
10、按照教导主任的要求，负责安排考试日程、监考表。11、负责收发、保管试卷，要求按时、准确、保密。12、负责考试、考核的读卡工作。
13、做好每次阶段考试成绩的登记及成绩统计分析工作，及时收集教师的试卷分析表，为教导主任、校长提供质量分析资料。
14、协助教导主任做好学籍管理工作，健全学籍档案并做好有关统计工作，要求及时，准确，不得泄露学生的个人信息。
15、负责有关教学统计上报工作（包括学生历年成绩总表的登记，编制分1
班的在校学生花名册、学期生员流动统计表，有关报表等），要求统 计上报及时、准确、可靠。
16、做好毕业班各学期成绩整理工作，编制毕业生名单送教导主任审批，做好毕业证书验章发放工作，办理毕业生离校手续。要求实事求是，讲究效率，不出差错。
17、做好有关教学资料、文件的收集、整理、保管工作，要及时编目分类、立卷归档、查找方便，并确保文献资料的完整性。
18、负责打字文印工作，主要是教育教学管理资料、考试试卷、教研活动的相关材料。
19、忠于职守，时刻注意保护文稿的安全，严防失窃、泄密事故发生，对
涉及保密性的材料要妥为保存及时处理，未经领导同意不得携带出室 外或供他人查阅，发现有泄密情况，应及时向领导汇报。
20、熟练掌握文印设备的基本性能，养护好所用机械，能排除一般性的故障。
21、注意文印耗材的使用，杜绝浪费。做好打印文稿材料的登记工作。
22、服从领导的安排，认真完成领导临时交办的其他任务。2
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