企业财务稽查工作岗位职责（精选5篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“企业财务工作岗位职责”。
第1篇：企业财务工作岗位职责
企业财务工作岗位职责
第一条 财务经理负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；
(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；
(六)承办公司领导交办的其他工作。
第二条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第三条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第四条 审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第2篇：企业财务工作岗位职责
企业财务工作岗位职责
企业财务工作岗位职责
第一条 财务经理负责组织本公司的下列工作：
(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；
(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；
(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；
(六)承办公司领导交办的其他工作。
第二条 会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第三条 出纳的主要工作职责是：
(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(六)配合会计做好各种帐务处理。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第四条 审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第3篇：企业财务岗位职责
大型企业财务岗位职责
1.1财务总监（助理：财务总监助理）能力要求：
1、具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；
2、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程；
3、参与过较大投资项目的分析、论证和决策；
4、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算；
5、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验；
6、良好的口头及书面表达能力。主要职责：
1、审核集团公司的重要财务报表和报告，与集团公司总经理共同对财务报表和报告的质量负责；
2、参与审定集团公司的财务管理规定及其他经济管理制度，监督检查集团子公司财务运作和资金收支情况；
3、与集团公司总经理联合审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产购建支出和汇往境外资金及担保贷款事项；
4、参与审定集团公司重大财务决策，包括审定集团公司财务预、决算方案，审定集团公司重大经营性、投资性、融资性的计划和合同以及资产重组和债务重组方案，参与拟订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
5、对董事会批准的集团公司重大经营计划、方案的执行情况进行监督；
6、依法检查集团公司财务会计活动及相关业务活动的合法性、真实性和有效性，及时发现和制止违反国家财经法律法规的行为和可能造成出资者重大损失的经营行为，并向董事会报告；
7、组织集团公司各项审计工作，包括对集团公司及各子公司的内部审计和年度报表审计工作；
8、依法审定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项。
1.2财务经理（助理：经理助理）能力要求：
（1）了解和学习世界先进企业的财务管理方式（2）了解财务组织管理能力模型（3）执行和公司战略和谐的财务政策
（4）掌握财务管理所需的软能力和财务技术能力（5）提升财务部门的工作效果和效率（6）凭借财务管理支持公司价值提升
（7）通过预算管理真正提高公司的经营效益（8）通过内部控制，帮助企业基业长青 岗位职责：
1、全面负责财务部的日常管理工作；
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；
5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；
6、负责资金、资产的管理工作；
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；
8、管理与银行及其他机构的关系；
9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通和协调工作；
10、完成上级交给的其他日常事务性工作。
2.1核算会计主管（助理：财务助理、会计助理、财务文员、会计文员）主要职责：
1、负责核算会计组内部职能分工、日常事务协调、业务培训、绩效管理等工作。
2、负责审核结算、稽核客户的实际业务操作是否按合同约定进行，审核客户发票申请、付款申请，确保开票金额及付款金额的准确性。
3、负责完成各客户的账表统计、每周与商务及时对账，并督促商务及时与客户对账。
4、负责及时提醒商务向各客户催收应收到期及逾期款项。
5、负责编制应收账款周报/月报，保证完整率、及时率、准确率，及时跟进客户的票据流和资金回款情况，分析并汇报异常。
6、负责编制应收账款账龄分析以及相应的催收及管理，分析并汇报异常。
7、负责业务成本、费用的明细分类核算、监督，编制相应报表和台账，正确归集和分配成本、费用。
8、负责每月出具利润表，并保证及时率、准确率。
9、负责每周公司业绩量的统计。
10、完成上级安排的其他工作任务。
2.2管理会计主管 主要职责
1、指导监督下属项目公司的财务管理制度、程序、流程的制定与实施；
2、跟进下属项目公司财务状况，运用财务分析工具及方法，分析判断业务数据所反映的经营情况，能生成相关运营分析报告，并能及时发现风险给与合理化建议；
3、负责对公司的合资、合作、投资项目进行审计；
4、参与项目的财务尽职调查及投后财务管理工作；
5、协助财务总监的工作；
6、做为项目储备人员，表现优异者可派遣至项目公司独立承担项目公司的筹建及财务管理工作；
2.3主办会计 主要职责
1、在财务部经理的领导下，具体负责公司会计组的管理工作。
2、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。文秘资源网
3、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。
4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
5、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过10天），并与科目明细帐核对相符。
6、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。
7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。
8、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
9、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。
10、负责公司各部门的费用报稍业务手续。
11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。
12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
13、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
14、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。
17、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
2.1.1往来会计 工作职责：
（1）严格管理和记录购销业务以及其他的暂收暂付、应收应付，商业采购等款项，认真核对及时清算。
（2）对商品采购和应付帐款进行认真的核算，经领导的审阅后付款。对不符合规定的单据给予拒付。
（3）对商品采购和应付帐款的卡片要严格管理，每月底要结出卡片余额，做到帐帐、帐卡相符。
（4）对无法收回或无法支付的款项，应查明原因并及时向经理室报告。
（5）负责其他往来结算的明细分类核算。每月要按单位和个人分户逐笔序时报送一份至经理室。折紧清偿。
具体职位：应收会计（销售会计），应付会计，其他往来会计
2.1.2固定资产（财产物资核算岗位）工作职责
（1）拟定固定资产管理和核算办法。
（2）参加固定资产需用量的核定，参与固定资产更新改造和大修理计划的编制。
（3）负责固定资产的明细核算，对购置、调入内部转移租赁、封存、调出的固定资产，要督促有关部门或人员办理手续，做到帐卡、物相符，按期编核校反映固定资产增减变动的会计报表。
（4）计算和提取固定资产折旧。（5）会同有关部门定期对固定资产进行盘点和清查，发现盘盈、盘亏和毁损，要查明原因、弄清责任、按规定的审核权限需报批手续，及时进行帐务处理。2.1.3工资核算 工作职责
（1）按计划基数提取工资总额，按规定交纳劳动保险费和医疗保险费。（2）负责工资明细核算。（3）编制有关工资报表。
（4）年终计算并编制工资清算表。参加有关工资清算。（5）监督工资基金和使用。（6）审核工资发放。
2.1.4成本费用 工作职责
（1）对企业经营过程中发生的费用进行记录与核算。（2）正确核算销售成本和费用。
（3）编制费用报表，并进行分析和预测。
（4）对不符合手续和规定的成本，费用不得入帐。具体职位：费用会计、成本会计、材料会计、成本控制
2.1.5资金管理 工作职责：
（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和结算业务。
（2）序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清日结，随时掌握存款余额，每月做好银行存款调节表，不签发空白支票。
（3）严禁现金坐支和现金转移他用等违反财经纪律的行为。保管库存现金和有价证券，遵守保险柜的密码纪律，确保库款安全。
（4）保管有关空白收据和支票。做好本店应收、应发款项工作。对签发支票所用的印章，应实行章票分管。
（5）按核定的额度掌握现金库存量，不以“白条”抵充库存现金。
（6）认真复核单位凭证，对不符合手续和规定的单据凭证以及借支应拒绝付款，收付的单据一定要加盖“现金”收付讫，银行存款收付讫戳记。具体职位：现金出纳、银行出纳、结算会计
2.1.6总账会计 主要职责：
1、根据《事业单位会计制度》、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责教育事业经费总账会计的核算工作。
2、根据省财政下达的经费预算，及时向省财政报送单位用款计划，督促资金及时到位。负责做好省教育事业经费的月、季报表和年度决算编报工作，促进教育事业计划的圆满完成。
3、总体设计会计核算科目和预算项目，强化内部会计核算和预算管理；负责管理会计电算化系统，对账务数据定期进行备份，确保财务数据的安全；定期对系统进行病毒检测，及时有效地采取防范措施，保证系统的正常运行。
4、每日及时把好会计凭证审核关。根据审核无误的会计凭证记账，是提高会计信息质量的重要保证。在审核当中如发现口径有不一致的事项，要及时予以提出和纠正，确保核算口径的一致性。
5、编报年度报表前，要做好各项准备工作，按规定计提各种基金；做好财产物资、债权债务的对账工作，保证账证相符、账账相符和账实相符，确保会计记录的正确无误，若发现有误，应查明原因，及时更正；按规定调整有关账项。年度终了，及时将全年总账、明细账打印装订成册，交档案员归档保管。
6、定期检查分析单位预算执行情况，促进增产节约、增收节支，当好领导的参谋助手。每年至少提出一份资金活动情况分析和改进。财务工作的建议措施。
7、完成领导交办的其他工作。
2.1.7会计文员/助理 主要职责：
1.全面负责公司日常办公事务，处理来往电话、函件；日常政务接待、来访客人接待；公司上层文件的传达。
2.负责日常的财务开支和银行周转业务，处理每月与银行之间的对帐。3.编制现金凭证，填制相关报表并交上级审核，确保现金与报表相符。4.登现金日记帐、银行日记帐、编制银行余额调节表。5.办理工商税务年审、企业变更、购买发票等业务。6.人力资源考勤统计。
具体职位：会计文员、财务文员、会计助理、财务助理
2.2.1预算会计 主要职责
1、建立预算管理体系，为预算工作建立相应配套的执行、控制机制；
2、编制企业财务预算纲要，包括投资收益预算、资本性收支预算、现金流量预算等；
3、编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现；
4、定期汇总、分析各部门编制的预算执行差异分析报告，考核各责任部门的预算执行成果。
2.2.2财务分析专员 主要职责
1、在规定时间内完成各类财务分析报告；
2、参与公司经营财务测算、成本分析、敏感性分析、配合制定公司经营策略方案，提供财务建议和决策支持；
3、协助领导负责预算管理的运作与监控；
4、协助领导组织编制财务预算、财务决算,并对预算的执行进行控制分析；
5、执行领导安排的其他相关工作。具体职位：财务报表、财务统计
2.2.3审计专员 主要职责
1、负责本中心的月报、季报、年报的财务数据的复核；
2、负责公司的财务监督，定期进行财务审计；
3、负责公司对交易所报送数据的核对；
4、负责公司工程项目、专项审计的开展、跟进及公司内部资料的收集；
5、负责公司年度审计事项的跟进与对接；
6、其他交办的事务等。
2.2.4投资分析专员 主要职责
1、对投资项目进行财务调查、财务测算、成本分析、敏感性分析；
2、及时向上级汇报对项目进行产生重大影响的事件或变动信息；
3、收集、整理项目档案。
2.2.5融资专员/资金专员 主要职责
1、熟悉各银行融资政策、融资渠道、融资方式。
2、按照上级领导和银行要求准备各银行授信额度的基础资料准备、及时补充银行所需后补资料。
3、负责融资项目的上报、协助完成合同审查及后续手续办理的工作，项目审批通过后负责与银行办理签合同、国土局办理抵押 等具体操作。
4、各项授信资料，贷款合同等档案管理，贷后记录台账。
5、配合与支持其他部门各项工作。
6、完成领导安排其他工作安排。
第4篇：稽查岗位职责
政和分公司公营车稽查员岗位职责
为加强运输纪律稽查（以下称运纪稽查）管理工作，规范运纪稽查行为，提高运纪稽查效能，有效预防、遏制违反运输纪律行为的发生，确保运纪稽查管理工作的顺利进行，特制定以下岗位职责：
一、运纪稽查是指本公司运纪稽查人员依据公司有关管理规定，在执行公务和履行职责中，对所属公营车或协议委托客车驾乘人员遵守运输纪律、服务质量等情况进行监督和稽查的活动。
二、运纪稽查工作应坚持实事求是、公平、公正的原则，重证据、讲事实。
三、运纪稽查以明查、暗查、随机检查、重点抽查等多种方式进行，以真正起到预防、遏制违反运输纪律行为发生的效果。
四、运纪稽查必须在确保安全的前提下进行，稽查工作一般应选择在安全、可行的地点进行。
五、运纪稽查人员在实施稽查过程中，必须有2名（含2名）以上人员在场，并佩戴公司稽查证，实行文明稽查、礼貌稽查。
六、执行“跟车暗查”方式的，运纪稽查人员必须携带公司安全服务质量满意调查表，在跟车过程中，依照公司服务质量管理规定要求，对驾驶员的表现进行认真考核和评价。如发现违纪行为或嫌疑，要认真确实掌握相关情况，待客车到达终点站时进行查处；如稽查人员只有1人，可电话联系终点站相关管理人员协助查处。
七、查处违纪行为时，须认真如实填写稽查记录，切实做到证据充分、确凿，记录详细，手续完整，尽可能减少取证反复。
八、分公司每月安全运纪稽查不少于8次。
九、运纪稽查人员发现违纪问题应及时向分公司提交书面报告。如发现徇私情隐瞒不报者，视为共同违纪。
十、分公司接到运纪稽查书面报告，应在15个工作日内提出处理意见并作出处理决定，必要时书面上报上级公司。
十一、运纪稽查结束后，运纪管理部门必须及时将相关材料整理、归档、保存、备查。
第5篇：稽查岗位职责
稽查岗位职责
【篇1：稽查部】
稽查部管理条例
一、概述
督导部是公司服务质量管理的检查督导部门。代表公司对各部门、各岗位以及各级人员的工作
质量及执行制度情况进行检查、督导、奖惩和考评，维护公司的利益和形象，确保公司各项方针、政策和目标战略的顺利实施。督导部下设督导主管和督导专员，具体负责工作质量检查督导、现场
落实制度执行情况，违章违纪现象处罚、调查处理顾客来信、留言、服务投诉和服务矛盾，负责公司内部宣传工作导向，为公司决策提供第一手管理资料。
二、稽查部岗位结构图
三、岗位职责
稽查主管
直接上级：副总经理
直接下级：稽查专员
1、根据总经理授权，根据公司制度、《员工手册》、《公司奖惩条例》以及岗位职责和服务规范，对
公司各岗位进行督导检查。
2、建立三级督导检查体系即①主管级②部门级③公司级，即督导部代表总经理行使检查、督导职权。
3、建立督导检查制度，采用常规检查、抽查、专项检查和不定期、不定时等方式，每天按公司统一的制度标准进行检查，检查结果随时通报各相关部门，同时记入《检查日报表》，作为奖惩处理的重要依据。
4、加强系统化管理，每周、月上报各项督导指标数据统计表，加以分析，并提出改进方案和建议。
管理方面的重大事故草拟专题报告，上报公司领导，并作为培训导向交人力资源部研究并存档备
案。
5、发现公司管理工作存在的问题和现象，坚持做到“三不放过”即1）对发生的问题没有搞清楚不 放过；2）违纪者对错误没有认识不放过；3）未对当事人按公司规定进行正确处理不放过。
6、及时收集和整理顾客意见反馈表，进行分析，提出改进意见，送报公司总经理。
7、认真处理公司内部各部门间的工作投诉，并及时执罚通报。8、负责“督导检查专栏”，每周一期。
9、负责建立公司服务质量管理和督导检查档案。10、完成总经理交办的其他工作。
稽查专员
直接上级：督导主管
1、带头遵守公司的劳动纪律，模范执行管理制度，不断吸收最新管理知识，努力提高工作效率和业
务管理水平。
2、坚持原则、服从领导、秉公办事、不徇私情，公正奖惩，及时兑现。
3、熟悉和掌握公司的各项制度与各岗位工作流程，严格按照《奖惩条例》和公司有关制度实施日常
工作检查、督导。
4、认真执行国家的法律、法规及公司的有关规定；切实维护消费者合法权益和公司员工的利益。
5、及时发现和处理日常工作发生的各类矛盾，准确全面地向公司领导和各部门反馈一线第一手资
料。
6、积极完成上级领导交办的其他任务。
四、督导部工作规范要求
（一）督导主管工作规范
1、带头遵守公司的各项规章制度，认真执法检查，注意仪容仪表，保持仪容风纪，言行举止切实对公司
形象负责。
2、公正执法、以理服人，始终坚持“制度面前人人平等”“制度大于总经理”的工作原则，执法过程中
要态度和蔼，一视同仁，不卑不亢，时刻维护公司的利益。3、日常检查督导要做到：
1)开门前，查公司各部门考勤情况，查员工迟到人数，仪容仪表，以及进场纪律和早班会情况。2)开门后检查公司环境质量、顾客服务、礼貌用语、督导各级岗位人员的职责、规范及制度执行情
况。
3)晚班后，检查清扫卫生工作，班会后，跟进培训及清场工作。4、检查督导工作标准。
1）认真严格按照公司各项规章制度，工作规范执行督导检查。
2）要做到敢于管理、严于管理、秉公办事，不徇私情，发现问题，立即制止或规劝，并根据《奖惩
条例》和有关规定对照执行。
3）督导检查要认真做好查记录，包括时间、地点、当事人、问题内容和处理结果。
4）每天必须按检查向各部门反馈督导日报表，涉及到的奖罚也必须按程序和规定及时兑现。5、督导主管工作纪律
1）加强自身纪律，提高督导水平，树立督导员良好的工作形象，凡因督导人员执法不公，有徇私情或见而不管，管而不严以及奖罚不及时的，根据情节轻重，对本人一次性罚款50元-200元，并予以过失警告或记过处分。
2）督导主管不能以身作则，违反公司制度时，按公司《奖惩条例》予以处罚。
3）督导主管连续受到二次记过处分或工作不称职者，调离督导部，情节严重的，将予以辞退。
4）督导主管违纪时，由部门或人力资源部行使督导执法权。
5）被处罚人投诉，督导主管进行打击报复的一经查实予以辞退或开除。
（二）督导工作规范要求
（一）督导检查的依据、范围、方式
1、依据：督导检查主要依据《河南麦帝乐养生咨询管理有限公司管理制度》、《员工手册》、《公
司奖惩条例》和总经理指令。
2、范围：公司各部门各岗位的人员、工作及设施，均属督导检查之列。
3、方式：
1）常规督导检查
a、每日由督导主管抽查若干部门。b、每周对各部门抽查一遍。
c、检查后，当日填写督导检查日报表，反馈到各部门并按公司规定，正确处理，奖惩兑现。2）专题督导检查
a、每周由督导部围绕工作的若干方面，如员工仪容仪表、服务态度、服务质量、设施运转
状况、卫生状况、突发事故处理等，做出专项督导检查计划进行督导检查。
b、各部门根据督导部督导计划，做出相应的部门督导检查计划，并实施部门自查督导。c、专题检查后，要写出专项检查记录。3）明察暗访
a、不定期邀请本行业的专家，集团公司领导及厂商和公司长期会员，对公司存在的问题进行
明察暗访。
b、暗访的专家及有关人员采用固定邀请形式，每年进行2至3次的暗访检查。
暗访采取秘密形式，由总经理和督导部负责组织。
c、暗查后，暗查内容资料由督导部核实，整理后转人力资源部和总经理。
（三）投诉处理
处理顾客投诉、厂商投诉以及公司各部门之间的工作投诉是督导部的一项重要职责，也是合理控制公司服务质量的重要措施。1、公司受理的投诉来自三个方面
1）店内投诉，即总服务台投诉意见书、总经理信箱。2）各部门之间的工作意见反馈、厂商反馈意见。3）店外寄信投诉和电话投诉。
2、公司各部门收到投诉信箱后，必须签署部门调查处理意见，并于当天或次日上午，送报督导部汇总，各部门受理的各种投诉，不准隐瞒或不报。
3、督导受理的投诉，从受理之日起三日内拿出督导部调查处理结果上报总经理。
4、督导部每月25日将各种投诉汇总后，并做投诉情况分析报告，分发各部门并上报总经理。5、处理投诉必须坚持“真实、准确、及时、公正”的原则，切实维护公司、厂商及广大消
费者和员工的权益。
五、公司三级督导制度
（一）督导部在总经理领导下，全面负责公司的服务质量管理检查督导工作，并行使检查、督导、奖
惩、考核权。
（二）公司三级督导体系，即督导部代表公司行使全面服务质量管理监督检察权；部门级在部门主管
领导的领导下对本部门各业务部门进行监督检查；主管级负责对本管区的工作进行监督检查。
（三）部门主管、经理和部门主管领导即是本部门的行政领导，也是公司三级督导的负责人。其督导
业务受督导部指导、检查。
（四）公司督导、检查工作由督导部同一规划、部署、组织和实施。
【篇2：稽查科岗位职责】
稽查科岗位职责
一、科长岗位职责
全面负责以下职责：
1.负责依法对生产、经营、使用单位的药品、医疗器械质量，以及市场秩序的监督稽查工作；
2.负责药品、医疗器械监督抽验工作，组织制定全市药品抽验计划； 3.组织依法查处制售假劣药品、医疗器械违法行为，负责对全市制售假劣药品、医疗器械大案要案的督查督办；
4.指导县药品、医疗器械稽查工作，开展对全市药品稽查人员的培训工作；
5.“药品快速检测车”使用管理工作；
6.负责对假劣药品、医疗器械投诉、举报的处理。
二、副科长岗位职责：
协助科长做好分管范围工作。
三、具体岗位职责
1.岗位名称：药品、医疗器械投诉和举报工作 1.1工作内容
（1）组织拟订有关药品、医疗器械投诉、举报制度规定；（2）负责对全市药品、医疗器械投诉、举报工作进行统计汇总，并提供分析报告；
（3）负责对药品、医疗器械举报、投诉工作的核查、协调和查处。1.2执法依据
《中华人民共和国药品管理法》
《中华人民共和国药品管理法实施条例》
《医疗器械监督管理条例》 1.3执法责任
《中华人民共和国药品管理法》第九十九条规定的法律责任
《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国保密法》规定的法律责任 1.4工作规程
岗位人员按照领导批示办理，提出办理意见报科长审核；科长审核同意后，报局领导审批后发文（函）。1.5投诉、举报查办程序
收到举报信后，根据举报内容转交有关县局或直接办理，起草转办函或答复意见，报科长审核或审批；由分管局长批办的，报分管局长审批。
1.6工作流程图
2.岗位名称：药品、医疗器械案件查处 2.1工作内容
（1）组织开展对中药材专业市场的监督稽查；
（2）依法查处制售假劣化学药品、生物制品、血液制品、中成药、中药材、中药饮片等药品违法行为；
（3）依法查处制售假劣医疗器械违法行为；
（4）负责对制售假劣药品、医疗器械案件的督查督办。2.2执法依据
《中华人民共和国药品管理法》
《中华人民共和国药品管理法实施条例》
《医疗器械监督管理条例》
《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》
《药品监督行政处罚程序规定》
《药品流通监督管理办法》 2.3执法责任
《中华人民共和国药品管理法》第九十九条规定的法律责任 《医疗器械监督管理条例》第四十六条规定的法律责任
《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国保密法》规定的法律责任 2.4工作规程：
岗位人员接到科长批转的资料后，起草转办函或组织查处，立案查处的按案件办理程序报科长审核；科长审核同意后，报分管局长审批；局领导审批后下达处罚决定书。3.岗位名称：药品抽验 3.1工作内容
（1）制定全市药品监督抽验方式和工作重点；
（2）依法组织开展药品监督抽验工作；
（3）开展专项监督检查工作。3.2执法依据
《中华人民共和国药品管理法》
《药品监督行政处罚程序规定》
《药品质量监督抽验管理规定》（国食药监市?2006?379号）3.3执法责任
《中华人民共和国药品管理法》第九十九条规定的法律责任
《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国保密法》规定的法律责任 3.4工作规程：
（1）起草年度药品抽验计划，讨论研究后报分管局长审批，下发相关单位；
（2）组织落实药品抽验计划的各项内容，并开展各项抽验工作，掌握药品抽验工作进展情况；
（3）根据假劣药品的发案特点，制定相应的药品监督抽验方式，报科长、分管局长批准后组织实施；
（4）对药品抽验不合格的品种，提出处理意见和建议，并作出相应的处理；
（5）对《药品质量公告》中的药品，组织依法查处，并按照《药品管理法》的规定，及时做出相应的处罚。4.岗位名称：医疗器械抽验 4.1工作内容
落实全省医疗器械监督抽验工作任务。4.2执法依据 《医疗器械监督管理条例》
《药品监督行政处罚程序规定》
《国家医疗器械质量监督抽验管理规定（试行）》 4.3执法责任
《医疗器械监督管理条例》第四十六条规定的法律责任
《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国保密法》规定的法律责任 4.4工作规程
（1）组织落实医疗器械抽验计划的各项内容，开展各项抽验工作；
（2）对医疗器械抽验不合格的品种，报科长、分管局长批准后作出相应的处理；
（3）对国家局公告医疗器械抽验和省内抽验不合格的品种，依法及时做出相应的处罚。
5.岗位名称：指导和督查县药品、医疗器械监督稽查工作 5.1工作内容
（1）组织拟定、部署和下发药品、医疗器械稽查工作计划；
（2）负责解答县局稽查工作的业务咨询；
（3）函复县局稽查工作的有关请示；
（4）指导、督查县局药品、医疗器械稽查工作。5.2执法依据
《中华人民共和国药品管理法》
《中华人民共和国药品管理法实施条例》
《医疗器械监督管理条例》 5.3执法责任
《中华人民共和国药品管理法》第九十九条规定的法律责任
《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国保密法》规定的法律责任 5.4工作规程：
（1）接收科长批阅的资料和相关意见；
（2）根据资料反映的实际问题提出处理意见；
（3）处理意见送科长审核，报分管局长签发（或送相关科室会签）；
（4）将领导签发文件资料转发或电话告知县稽查部门；
（5）通过“网上稽查”系统告知或反馈工作处理情况。
6.岗位名称：协助有关部门管理培训全市药监稽查人员队伍 6.1工作内容（1）负责组织对全市药监稽查人员的业务培训、轮训工作；
（2）协助有关部门做好全市药监稽查人员管理工作。6.2执法依据
《中华人民共和国药品管理法》
《中华人民共和国药品管理法实施条例》 6.3执法责任
《中华人民共和国药品管理法》第九十九条规定的法律责任 《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国行政监察法》 6.4工作规程：
（1）制定全市药品监督稽查工作管理考核办法，并组织实施考核、考评工作；
（2）组织建立全市药监稽查人员数据库；
（3）组织培训全市药监稽查人员队伍；
（4）临时抽调全市药监稽查相关人员开展突发性重大案件调查处理工作。
主题词：执法 职责△ 通知
抄送：省食品药品监督管理局，市依法治市暨法制宣传教育领导小组
办公室，市政府法制办。
六安市食品药品监督管理局办公室 2007年4月3日印发
共印25份
【篇3：专职稽查员岗位职责】
稽查员职位说明书
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