社保中心医疗费用报销岗位职责（精选7篇）由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“社保医疗保险报销范围”。
第1篇：费用报销岗位职责
2020年4月19日
费用报销岗位职责
文档仅供参考，不当之处，请联系改正。
费用报销岗位职责
【篇1：费用会计岗位职责】
费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全； 4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注； 9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
2020年4月19日
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固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其它特殊原因需处理的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处理申请，按规定程序办理资产处理手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
2020年4月19日
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（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；
样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、【篇2：费用报销专员岗位说明书】
费用报销专员岗位说明书
【篇3：报销岗位职责】
费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反
映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
2020年4月19日
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4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账； 6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款； 8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月
预算的费用，提请各部门关注； 9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作 固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人
按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用
2020年4月19日
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效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐
帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其它特殊原因需处理的资产，应及时告知本单位
负责人，提出资产处理申请，按规定程序办理资产处理手续，资产变价收入及报损、报废资
产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中
存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作； 样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件
才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇2：财务岗位职责及报销流程目 录 第一部分：财务工作职责第二部分：财务岗位职责
2020年4月19日
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一、财务主管岗位职责
二、出纳岗位职责
第三部分：现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理规定
二、支票的管理
三、印鉴的管理
第四部分：费用报销时间的规定第五部分：借款管理规定及报销流程 一、借款管理规定
二、各项费用的报销流程及要求 第六部分：工薪、福利支出的规定及流程
一、工薪、福利支出的规定
二、工薪、福利支出流程
第七部分： 业务提成的规定及支出流程
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣
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缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各
项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴
工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和
管理工作。
二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。
三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协
助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。
五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批，并对执行情况加以
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监督、检查。
六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。
七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、归档。
八、负责会计印鉴的保管与安全使用。
九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
十、完成公司领导交办的其它工作。
一、财务主管职责
1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全
相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。
3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计
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电算化管理等。
4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。
6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。
7、负责日常工薪表及其它表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及
时。
8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。
9．负责会计印鉴的分别保管与监督。
10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。11、负责监督发票开具的审核工作。12、完成领导交办的其它工作。
二、出纳职责
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1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
4、负责发票的开具工作。
5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。
7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。8、负责财务相关的外勤工作。
9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。
10、完成领导交办的其它工作。第三部分 现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理
1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。
2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐
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笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财
务记账、留存各一联。
5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及
费用报销流程）。因出差或其它原因必须预支现金的，须填写借款单，经 公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内 按报销流程进
行销账
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金
收、付讫章，防止重复报销。
7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编
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制“出纳报告表”，上报公司领导。
8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。
9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末
编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。10、其它依据相关会计制度及法规执行。
二、支票的管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。篇3：财务人员职责及报销制度财务总监岗位职责
1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具
体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。
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3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
6.督促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7.负责公司资金管理调度工作。定期对现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流
动性检查。
8.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。9.监督、检查财务纪律执行情况。10.完成领导交办的其它工作。
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内
容完整，数字清楚正确、报送及时。
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3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其它相关工作。
二、出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。2．登记现金及银行存款日记账。3．保管库存现金。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。5．积极配合银行做好对账、报账工作。6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其它相关工作。
三、报销审批监控程序
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1、各项支出必须事先提出预算计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经理审核，按审批权限批准后，由办公室责任人统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填
制出库单。
3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级
主管。
4、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务报销。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按
规定的时间及审批手续到财务部报销。
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3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过xxx元，去远地出差每天最高不超过xxx
元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。5、交通费：员工出差需购买火车票飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。6、出差津贴：每人每天xx元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上 注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地
填写相应的报销单。具体要求为：
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1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不
符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费
等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人
员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用铅笔。
三、报销时间
员工报销费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情况不予报销：
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第2篇：费用报销岗位职责
费用报销岗位职责
费用报销岗位职责
【篇1：费用会计岗位职责】
费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；
样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、【篇2：费用报销专员岗位说明书】
费用报销专员岗位说明书
【篇3：报销岗位职责】
费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反
映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月
预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作
固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人
按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用
效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐
帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位
负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资
产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中
存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作； 样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件
才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇2：财务岗位职责及报销流程目 录
第一部分：财务工作职责第二部分：财务岗位职责
一、财务主管岗位职责
二、出纳岗位职责
第三部分：现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理规定
二、支票的管理
三、印鉴的管理
第四部分：费用报销时间的规定第五部分：借款管理规定及报销流程
一、借款管理规定
二、各项费用的报销流程及要求
第六部分：工薪、福利支出的规定及流程
一、工薪、福利支出的规定
二、工薪、福利支出流程
第七部分： 业务提成的规定及支出流程
一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。具体财务核算包括：编制报送公司各期财务报表；负责公司职工薪酬的制表、发放和扣
缴个税工作；负责职工社会统筹保险的扣缴工作；负责公司纳税筹划工作；负责计缴公司各
项税费工作；协助各部门对应收账款等债权、债务的回收清理，以及对应收账款欠款的追缴
工作；负责公司各项费用支出的核算、审计收入的收缴、核算工作；做好公司发票的开具和
管理工作。
二、搜集、分类归纳、统计公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支情况，并进行分析、提出建议，定期向公司领导报告。
三、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
四、负责公司各项财产的登记、核对、盘点，以及公司现有资产的管理工作；并负责协
助公司资产清查工作，以及公司资产报废、报损，转让的审核报批工作。
五、负责公司资产管理相关制度、流程、规范、标准的编制和报批，并对执行情况加以
监督、检查。
六、负责公司会计档案的整理、保管和查阅工作。
七、参与公司各部门对外业务合同的签订工作，并负责对合同进行整理、分类、保管、归档。
八、负责会计印鉴的保管与安全使用。
九、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理等。
十、完成公司领导交办的其他工作。
一、财务主管职责
1、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全
相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，节约费用、提高效益。
3、负责管理公司的日常财务工作。负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计
电算化管理等。
4、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。
5、负责各项业务款项的发生以及回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总。
6、负责对公司日常发生的费用等报销的审核工作。
7、负责日常工薪表及其他表的编制工作，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及
时。
8、负责业务合同执行情况的监督、合同的存档及统计报表，以及合同章的保管。
9．负责会计印鉴的分别保管与监督。
10、负责监督会计档案的管理工作，并按规定手续报请销毁。
11、负责监督发票开具的审核工作。
12、完成领导交办的其他工作。
二、出纳职责
1、建立健全、设置现金、银行存款日记账，根据审批后的收、支凭证进行收付与记录。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条顶库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
4、负责发票的开具工作。
5、负责保管财务历史资料、文件、凭证、立卷归档以及借阅工作。
6、负责业务档案的整理、归档、统计、查询工作。
7、负责编制业务报告号的登记、统计、汇总、报表工作。
8、负责财务相关的外勤工作。
9、负责审计业务“标识”的请购与保管工作。
10、完成领导交办的其他工作。第三部分
现金、银行存款的管理
一、现金、银行存款的管理
1、所有现金（包括库存现金我、银行存款）由公司出纳员负责收、支与保管。
2、建立和健全《现金日记账》、《银行存款日记账》，出纳应根据审批无误的收支凭单逐
笔顺序登记现金和银行存款流水收支账目，每天结出余额并进行核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、为安全原因，库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须开具一式三联收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财
务记账、留存各一联。
5、任何现金（包括银行存款支出）支出必须按相关程序报批（详见下面借款管理规定及
费用报销流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经
公司领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内 按报销流程进
行销账
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金
收、付讫章，防止重复报销。
7、出纳员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款收入、支出、结存情况，编
制“出纳报告表”，上报公司领导。
8、由财务主管参加或公司领导指定人员参加定期或不定期的对现金库存进行监盘。
9、出纳员应根据银行存款日记账的账面记录与银行对账单发生的业务进行核对，每月末
编制“银行存款余额调节表”，由财务主管进行复核。
10、其它依据相关会计制度及法规执行。
二、支票的管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、出纳收取支票时，须开具一式三联的收据，由缴款人在右下角签名后，交给缴款人、财务记账，留存各一联。篇3：财务人员职责及报销制度财务总监岗位职责
1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具
体管理。
2.建立公司会计核算体系和制度。
3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。
4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。
5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。
6.督促检查各项预算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。
7.负责公司资金管理调度工作。定期对现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流
动性检查。
8.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。
9.监督、检查财务纪律执行情况。
10.完成领导交办的其它工作。
1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。
2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内
容完整，数字清楚正确、报送及时。
3．按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。
4．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。
5．完成企业领导交的其他相关工作。
二、出纳工作职责：
1．办理现金收付和银行结算业务。
2．登记现金及银行存款日记账。
3．保管库存现金。
4．保管有关印章、空白收据和空白支票。
5．积极配合银行做好对账、报账工作。
6．配合会计做好各种账务处理。
7．完成企业领导交办的其他相关工作。
三、报销审批监控程序
1、各项支出必须事先提出预算计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总经理审核，按审批权限批准后，由办公室责任人统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填
制出库单。
3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级
主管。
4、当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务报销。
二、报销规定
(一)、差旅费报销规定
1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费
2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按
规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过xxx元，去远地出差每天最高不超过xxx
元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买火车票飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天xx元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上 注明，报销时出租车票不得连号。
（三）、报销发票粘贴规定报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地
填写相应的报销单。具体要求为：
1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不
符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。
3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费
等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人
员及借款情况。
4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用铅笔。
三、报销时间
员工报销费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。
四、下列情况不予报销：
1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。
第3篇：费用报销岗位职责(共)
篇1：费用会计岗位职责 费用会计岗位职责：
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、月末及时出具财务报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作 固定资产会计工作职责：
（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；
（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；
（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；
（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；
（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；
（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；
（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；
（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；
（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作； 样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制fob费用）、篇2：费用报销专员岗位说明书 费用报销专员岗位说明书
图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，篇3：费用会计岗位职责 费用会计岗位职责
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；
4．根据员工实有人数、工资等级和工资标准，审核人力资源部编制的工资计算表，办理代扣代缴款项，计算实发工资
5．根据考勤记录、员工工资升降级别变动标准通知单审核工资和奖金分配表，审核无误后，按照各部门的实有人数归类，编制工资分配表和汇总表
6．编制会计凭证进行工资、奖金的明细核算，及时录入财务信息系统 7．待工资发放完毕后，及时收回工资计算表，装订成册，妥善保管
8、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
9、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；
10、和往来及时进行对帐，如：及时与出纳核对现金和银行存款账与个人往来账；
11、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
12、月末及时出具相关财务报表；
13、承办经理或主管交办的其它工作
篇4：费用审核岗位职责与考核标准 费用审核岗位职责：
职责一：费用审核
主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。
职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代
缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。
篇5：费用资产会计岗位职责 岗 位 说 明 书
图片已关闭显示，工作职权和条件
图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，图片已关闭显示，篇6：费用会计工作岗位职责 费用会计工作岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；
6、和往来及时进行对帐；
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作。
协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。
负责对与上述费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。负责每月编制费用分析表：合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。
负责审核与上述费用相关的原始凭证，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。篇7：费用会计工作职责 费用会计工作职责
一、直接上级：会计主管
直接下级：无
二、费用会计任职要求
1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;
2、中专财会专业(或相关专业)毕业以上文化程度;
3、有助理会计师以上职称，两年以上工作经验;
4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识;
5、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
6、身体健康，能胜任本职工作。
三、费用会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各
项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全;
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐;
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配;负责每月工资的审核;
6、和往来及时进行对帐;
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产;设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动;定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作。
一)进行成本预测，参与经营决策，编制成本计划，为企业有计划地进行成本管理提供基本依据
在社会主义市场经济中，企业应在遵守国家的有关政策、法令和制度的前提下，按照市场经济规律的要求，正确地组织自己的生产经营活动。为此，企业必须在经营管理中加强预见性和计划性。也就是说，面对市场，企业应在分析过去的基础上，科学地预测未来，周密地对自身的各项经济活动实行计划管理。就企业的成本管理工作来说，它是一项综合性很强、涉及面很广的管理工作，仅靠财会部门和成本会计工作是难以完成的。但成本会计作为一项综合性很强的价值管理工作，应充分发挥自己的特点，在成本的计划管理中，发挥主导作用。为了使企业成本管理工作有计划地进行和对费用开支有效地进行控制，成本会计工作应在企业各有关方面的配合下，根据历史成本资料、市场调查情况以及其他有关方面(如生产、技术、财务等)的资料，采用科学的方法来预测成本水平及其发展趋势，拟定各种降低成本的方案，进而进行成本决策，选出最优方案，确定目标成本;然后再根据目标成本编制成本计划，制定成本费用的控制标准以及降低成本应采取的主要措施，以作为对成本实行计划管理，建立成本管理的责任制，开展经济核算和控制费用支出的基矗
(二)严格审核和控制各项费用支出，努力节约开支，不断降低成本
企业作为自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者，应贯彻增产节约的原则，加强经济核算，不断提高自己的经济效益。这是社会主义市场经济对企业的客观要求。在此方面成本会计担负着极为重要的任务。为此，成本会计必须以国家有关成本费用开支范围和开支标准，以及企业的有关计划、预算、规定、定额等为依据，严格控制各项费用的开支，监督企业内部各单位严格按照计划、预算和规定办事，并积极探求节约开支、降低成本的途径和方法.，以促进企业经济效益的不断提高。(三)及时、正确地进行成本核算
为企业的经营管理提供有用的信息按照国家有关法规、制度的要求和企业经营管理的需要，及时、正确地进行成本核算，提供真实、有用的成本信息，是成本会计的基本任务。这是因为，成本核算所提供的信息，不仅是企业正确地进行存货计价、正确地确定利润和制定产品价格的依据，同时也是企业进行成本管理的基本依据。在成本管理中，对各项费用的监督与控制主要是在成本核算过程中，利用有关核算资料来进行的;成本预测、决策、计划、考核、分析等也是以成本核算所提供的成本信息为基本依据的。(四)考核成本计划的完成情况，开展成本分析
在企业的经营管理中，成本是一个极为重要的经济指标，它可以综合反映企业以及企业内部有关单位的工作业绩。因此，成本会计必须按照成本计划等的要求，进行成本考核，肯定成绩，找出差距，鼓励先进，鞭策落后。成本是综合性很强的指标，其计划的完成情况是诸多因素共同作用的结果。因此，在成本管理工作中，还必须认真、全面地开展成本分析工作。通过成本分析，揭示影响成本升降的各种因素及其影响程度，以便正确评价企业以及企业内部各有关单位在成本管理工作中的业绩和揭示企业成本管理工作中的问题，从而促进成本管理工作的改善，提高企业的经济效益。
第4篇：乡镇社保中心岗位职责
乡镇社保中心岗位职责
【篇1：确山县城乡居民社保中心岗位职责】
城乡居民社保中心各岗位工作职责 一、城乡居民社会养老保险中心职责
一、组织全体人员认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，贯彻落实科学发展观，认真执行党的路线和方针政策，搞好勤政廉政建设，改进工作作风。
二、宣传贯彻国家城乡居民社会养老保险政策规定，结合我县实际，拟定全县城乡居民社保事业的发展计划、实施方案、实施细则等相关文件的出台。
三、在省、市业务部门的关心指导下和县局领导正确决策下，负责本单位年度工作计划的制订、实施、总结。
四、负责城乡居民社保参保登记、账户建立、待遇审批、年审验证、死亡终止等工作。
五、负责全县参保人员基金的征缴、信息录入、支付和档案管理工作。
六、负责全县参保人员待遇社会化发放和管理服务工作。
七、对工作人员实行全员聘任制，定期考核每位工作人员的工作业绩。根据考核情况确定聘用合同的存续和解除。
八、实行季度工作总结制度，各科室在每季度最后一个月月底前，总结当季完成年度工作目标情况及工作中的主要经验、体会和存在的问题，并提出对下步工作的建议和意见。
二、中心主任工作职责
一、认真贯彻执行党和国家的方针、政策及上级决议，负责协调与各有关部门的关系，争取有关部门对城乡居民社会保险工作的配合支持，以及向局党组、上级劳动保障部门报告工作。
二、认真学习新农保政策和业务知识，全面贯彻《社会保险法》、《新型农村社会养老保险经办规程（试行）》，熟练掌握本职工作政策规定，拟定实施意见，监督检查各参保人员参保执行情况。
三、组织本中心干部职工开展政治理论和业务知识学习，不断提高政治理论水平和业务能力，提高工作效率。搞好班子建设和队伍建设，教育引导干部职工遵纪守法，秉公办事，文明工作，礼貌待人，团结同志，保守秘密，妥善处事，矛盾不上交，工作不推诿。注重调查研究，创造性地开展工作 四、制定和完善中心规章制度，主持制定年度工作计划、目标管理任务、工作总结及重大问题的请示报告等，明确各工种岗位职责，负责协调中心内部各股室的各项工作关系，深入调查研究及时解决工作中存在的各种问题。
五、主持召开本中心的各种会议，审定签发以单位名义上报的重要文稿、信息、各种报表。
六、及时掌握全县城乡居民社会保险工作动态、信息、基本情况。
七、加强班子自身建设，坚持民主集中制原则，使领导班子成为团结、协调、富有战斗力的核心。
八、关心职工生活和身心健康，帮助解决实际困难，增强单位的集体荣誉感，提高凝聚力、向心力。
九、坚持开源节流，严格执行各项财经制度，实行财务一支笔审批制度和会签制度。
十、主持本中心全面工作。
十一、完成上级部门和领导交办的其它工作。
三、中心副主任工作职责
一、当好主任参谋和助手，协助研究决策中心重大问题，对中心主任负责。
二、根据主任分工，认真履行自己的职责，积极、主动、创造性地开展工作，圆满完成所分管的各项工作任务。
三、定期听取分管工作汇报，认真加强监督、指导，发现问题及时解决。对超越权限的问题，主动请示。
四、抓好分管业务窗口工作人员的业务及思想作风建设。
五、负责分管业务与其它相关业务的协调工作。
六、受主任委托代表中心向上级汇报工作，参加有关会议和重要活动。
七、搞好自身工作作风和党风廉政建设。
四、办公室工作职责
一、负责中心的文秘、后勤、机要、统计、档案管理以及接待、信访、福利等工作。
二、负责起草工作信息、文字综合、督办检查、会议决议及其它文字材料，并呈报主任审核签发。
三、负责会议的筹备、组织、记录工作。
四、负责各种表册、证、卡的统一印制工作。五、负责协调各科室工作，组织中心人员政治业务学习，督查中心各项规章制度的落实情况。
六、负责来客接待、考勤制度落实及考核工作。
七、负责中心的卫生监督工作，定期检查、评比并通报情况。
八、负责社保政策宣传工作，为参保人员提供优质服务。
九、做好计算机、信息系统的统一管理、维护工作。
十、及时完成局领导、中心领导交办的其它任务。
五、征缴股工作职责
一、负责基础数据调查、参保登记、统计汇总，及时准确建立和调整参保人员基础档案资料。
二、审核乡镇所收集填报的参保人员资料是否齐全、准确，及时将各种数据信息录入系统。
三、负责对参保人员身份、缴费基数进行核实，办理参保手册。
四、负责参保人员每月征缴计划、缴款通知单的下发、执行和催缴。五、建立各乡镇村组（社区）征缴台账、分户账并及时记录缴费情况。
六、指导村集体、其他组织和个人建立养老金集体补助办法。
七、负责征缴票据的领取、使用、管理和核销。
八、负责新农保政策的解释工作，为参保人员提供优质服务。
九、协助财务、统计搞好报表工作。
十、完成局、中心领导交办的其它工作任务。
六、业务股工作职责
一、建立参保人员个人账户，并负责记录、维护、管理。
二、负责办理参保人员的中断、变更、转移、接续、注销事宜。
三、审查待遇领取人员的档案，办理养老待遇业务手续，负责《待遇领取手册》发放工作，并按档案管理规定做好业务手续归档工作。
四、负责死亡人员核查，办理待遇计算、支付审批和相关的注销手续。
五、负责个人账户的查询、核对、结算、核销。
六、负责账户（黑名单）的冻结、解冻。
七、负责出每月明细表，协助财务、统计搞好报表工作。
八、完成局、中心领导交办的其它工作任务。
七、稽核股工作职责
【篇2：劳动就业和社会保障服务中心工作职责】
劳动就业和社会保障服务中心工作职责 一、劳动就业工作
1、宣传贯彻执行《劳动法》以及国家地方劳动保障工作的各项方针、政策及法律、法规，依法维护用人单位和劳动者的合法权益。
2、负责管理辖区内劳动保障信息网络建设，掌握本辖区内下岗失业人员、离退休人员状况，建立失业人员跟踪服务制度，建立健全“十一本台帐”（即：高校毕业生台帐、下岗职工台帐、失业人员台帐、就业困难对象台帐、用工单位台帐、离退休人员数据库、下岗失业人员及就业困难对象就业安置台帐、用工信息台帐、职业培训台帐、职业介绍台帐、小额担保贷款台帐）。办好用工信息版，摸清外来、外出人员情况。
3、安置大龄就业困难对象，组织实施社区就业项目，动员组织下岗失业人员及新生劳动力参加劳动预备制培训，组织开展就业服务。4、为辖区内下岗失业人员、退休人员提供政策咨询、职业指导、职业介绍服务，及时发布各类用工信息，并按时组织下岗失业人员及农村富余劳动力参加每月的用工洽谈会，并及时协助区劳务办做好辖区内社区、各村劳务输出的组织宣传工作，建立社区服务平台。5、指导社区劳动就业组织开展工作，核发《再就业优惠证》，协调落实相关优惠政策，办理小额贷款。跟踪调查领取《再就业优惠证》及申领小额贷款人员的再就业情况。
6、负责辖区内离退休人员的社会化管理和服务工作，协助有关部门在离退休人员中建立健全党组织，开展文体活动。
7、负责本辖区内劳动力资源和流动人口管理统计和基本信息工作。
二、社会保障工作
1、认真负责地做好城市居民、农民最低生活保障工作，建立健全各项规章制度，2、负责低保对象的审核上报、审批，对申请对象进行入户调查，发放低保资金。对低保户进行季度审核，半年一大审，记台帐，分类建档、建卡。
3、负责本辖区内低保人员廉租住房的申请上报工作，对申请对象进行入户调查，填写各种帐、卡、册，建立上报人员的电子、手工档案，一年一大审。
4、负责本辖区内失业人员及低保人员的医疗保险工作，对申请对象进行入户调查，审核审批上报，填写各种帐、卡、册，建立参保人员的电子、手工档案。
三、残联工作 1、学习中华人民共和国残疾人保障法与宣传。
2、维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面享有同其他公民平等权利。
3、对残疾人给予特别扶助，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人的事业。
4、负责本辖区内残疾人的调查摸底工作。
5、帮助残疾人恢复或者补偿功能，开展社会性的娱乐活动及社区康复工作。
6、协助社会福利企业，集中安排残疾人就业。
四、双拥工作
1、开展拥军优属工作，按时拨付现役军人、革命伤残军人、在乡红军老战士、在乡复员退伍军人、革命烈士家属、因公牺牲军人家属、病故军人家属，现役军人家属的抚恤金。2、搞好军民共建，军民联谊活动。
五、老龄工作
1、负责宣传有关方针、政策
2、开展尊老、养老、助老传统美德的活动。3、维护老年人的合法权益，开展送温暖活动。4、开展娱乐文体活动。
5、给辖区60岁以上的老年人办理老年优待证。6、给辖区内90岁以上的老年人发放生活补贴。
六、社会福利工作
1、负责本辖区内自然灾害的救灾工作，五保户、三缺户的扶贫救助和慰问工作。
2、负责办理收养孤残儿童的工作。
3、负责本辖区内流浪、乞讨、救助管理工作（敬老院）。4、负责本辖区内农村、城市重大疾病的救助工作。5、负责离退休社区居委会主任的工资发放工作。
七、农村养老保险工作
负责清理城中村改造村的养老保险发放、档案的管理工作。
八、其他工作
完成领导交办的其他临时工作。
一、宣传贯彻执行《劳动法》以及国家、地方劳动保障工作的各项方针、政策及法律、法规，依法维护用人单位和劳动者的合法权益。二、负责管理辖区内劳动保障信息网络建设，建立劳动保障数据库，收集和提供劳动力供求信息，为辖区内下岗失业人员、退休人员提供政策咨询、职业指导、职业介绍服务，发布社区就业信息，帮助他们转变择业观念。
三、负责在辖区内的劳动力资源统计，建立规范化管理工作制度和台帐，为辖区内下岗失业人员开展求职登记和用人单位用工登记服务。
四、根据社区发展规划，指导各社区开展劳动保障服务工作，结合 辖区内实际，开发就业服务岗位，兴办社区就业实体，动员组织未能继续升学的新增劳动力参加劳动预备制培训，组织开展就业服务。
五、协助劳动保障监察机构调查了解辖区内用人单位贯彻落实、执行劳动保障法律、法规和政策情况。
六、指导社区劳动就业组织开展工作，负责《再就业优惠证》申领、发放、公示工作，协调落实有关优惠证政策，发展社区非正规就业劳动组织，为下岗失业人员免费提供相关服务。
七、负责协助办理失业登记，并为失业人员及时提供就业服务。
八、负责企业退休人员的管理和服务工作，引导社会力量为退休人员提供生活、医疗保健服务，协助有关部门在退休人员中建立健全党组织，开展文体活动。
九、接受上级劳动就业服务机构的业务指导，承办劳动保障部门交办的其他工作任务。
一、街道（乡镇）劳动就业社会保障服务中心基本职责
街道（乡镇）劳动就业社会保障服务中心设立专门的服务场所或服务窗口，向城乡居民和用人单位提供劳动就业社会保障公共服务，并组织、指导、协调、监督社区（行政村）服务站开展劳动就业社会保障公共服务工作。承担的基本职责主要包括：
（1）负责人力资源社会保障法律法规政策的宣传和咨询工作；
（2）负责审核、上报就业、失业登记相关资料，组织开展登记失业人员日常管理工作；
（3）负责收集、发布就业信息，提供职业指导、职业介绍、农村劳动力转移就业等就业服务；
（4）负责组织辖区内相关人员参加职业技能培训、创业培训和职业技能鉴定；
（5）负责社区就业岗位的开发，做好组织公益性岗位开发管理工作，开展创建充分就业活动；（6）负责审核上报就业困难人员认定资料，组织开展就业援助工作，协助落实就业扶持政策；
（7）负责审核、上报小额担保贷款资料，做好项目推荐、开业指导、跟踪服务等创业服务工作，指导开展信用社区创建工作；
（8）负责审核、上报灵活就业人员的就业情况，协助落实社会保险补贴政策；
（9）负责辖区内社会保险经办有关服务工作；
（10）负责辖区内用人单位的劳动用工备案，指导用人单位加强劳动合同管理，指导签订区域性、行业性集体合同，开展劳动关系三方协调；
（11）协助查处辖区内劳动保障违法行为；
（12）负责劳动保障信息网络管理、人力资源社会保障统计和专项调查工作；
（13）完成上级部门交办的其他劳动就业社会保障服务工作。
二、社区（行政村）劳动就业社会保障服务站（协理员）基本职责
社区（行政村）劳动就业社会保障服务站（协理员）设立服务窗口，开展上门入户服务，承担的基本职责如下：
（1）开展人力资源社会保障法律法规政策宣传和咨询；
（2）分类建立城乡就业情况基础台帐，适时更新服务信息，实行动态管理；
（3）负责受理就业登记、失业登记申请和初审，承担登记失业人员日常管理工作；
（4）收集、发布就业信息，提供职业指导、职业介绍、农村劳动力转移就业等就业服务；
（5）了解掌握、收集发布培训信息，组织推荐城乡劳动者参加职业技能培训或创业培训；
（6）协助开发社区就业岗位，推荐就业困难人员到公益性岗位就业，开展创建充分就业社区活动；
（7）掌握有创业意愿人员信息，受理小额担保贷款申请，协助贷款回收，提供相关创业服务，开展信用社区创建工作；
（8）开展就业援助对象的调查摸底和日常管理工作，受理就业援助对象申请，协助落实就业扶持政策，为就业援助对象提供上门入户援助；
（9）调查核实灵活就业人员的就业情况，协助落实社会保险补贴政策；（10）负责参保对象参加社会保险有关服务；
（11）指导辖区内用人单位依法订立、履行、变更、解除或者终止劳动合同；
（12）了解掌握辖区内用人单位、就业中介服务机构落实劳动就业社会保障法律法规政策情况；
（13）协助做好劳动争议预防、调解和劳动者权益维护工作；
（14）负责本区域人力资源社会保障统计和专项调查工作；
（15）承担上级部门安排的其他劳动就业社会保障服务工作。
【篇3：球溪镇劳保中心工作职责】
劳动就业和社会保障服务中心工作职责
（一）宣传贯彻国家劳动和社会保障工作方针、政策，维护用工单位和劳动者的合法权益。
（二）建立辖区劳动就业和社会保障数据库、收集提供劳动力供求信息，并开展政策咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等服务。
（三）建立规范化管理工作制度和台帐、登记管理辖区劳动力资源，组织开展下岗失业人员、剩余劳动力的求职登记和用工单位的用工登记，组织动员新生劳动力参加劳动预备制培训。
（四）负责辖区内公益性岗位人员和灵活就业人员的管理工作。
（五）负责审核并帮助下岗失业人员办理申请小额担保贷款相关手续。
（六）协助劳动社会保障监察机构，调查了解辖区用工单位贯彻执行各项劳动保障法律法规情况。
（七）协助审核和办理就业失业登记发证等工作，并为失业人员提供就业服务。
（八）掌握辖区内用工单位和从业人员社会保险参保情况，代办社会保险手续，代缴社会保险费。
（九）办理城乡居民养老保险业务，登记建帐，系统录入。
（十）办理城镇居民医疗保险业务，负责医保基金的征收，参保、续保人员的系统录入；代办城镇居民医疗保险其他业务。
（十一）办理政府内部行政事业单位人员各项社会保险。
（十二）承担离退休人员的管理服务及待遇领取资格认证工作。
（十三）负责劳动就业和社会保障相关统计报表的填报工作。
（十四）搞好劳动人事争议调解工作。
（十五）接受上级业务部门工作指导，完成县人社局及镇党委政府交办的其他工作。主任职责
（一）认真贯彻执行国家劳动就业和社会保障工作方针，政策和法律法规。
（二）主任负责全盘工作，具体组织开展就业再就业和社会保障各项工作。
（三）在上级业务主管部门和球溪镇党委、政府的领导下，研究制定工作计划、方案、措施以及具体目标任务，并组织实施。
（四）领导中心内工作人员各尽其责开展工作，调动工作人员积极性和主观能力性，充分发挥作用。
（五）严格管理劳保中心的人、财、物，保证正常的工作秩序。
（六）采取切实措施，努力提高工作人员业务素质和内部管理水平。
（七）做好思想政治工作，抓好基层优质服务窗口和微关服务形象建设。
（八）完成上级交办的其他工作任务。
副主任职责
（一）协助主任抓好业务工作，积极发挥参谋和助手作用。
（二）负责劳保中心日常管理工作、保证工作正常运转。
（三）负责中心职工和协管员的管理工作，指导和带领工作人员及协管员深入用工单位及群众中，开展劳动就业和社会保障宣传、调查、登记工作并提出新措施新思路。
（四）抓好所内各类台帐的健全和规范，确保按要求做到统一样式、统一标准，充分发挥作用。
（五）负责各类业务培训、日常会议学习等活动的组织实施。
（六）主任外出期间代理主任行使工作职能。
（七）负责各类报表的填报、审核和上报工作。
（八）完成主任交办的其他工作任务。
职工、协管员工作职责
（一）热爱本职工作、勤奋敬业、遵守各项规章制度。
（二）积极参加业务理论知识学习，努力提高自身业务水平。
（三）坚持文明工作、礼貌待人、热情服务、积极开展政策介绍与解释、熟悉工作流程、提高办事效率。
（四）分工协作，明确职责，定期开展调查统计工作，对辖区内的劳动力资源，就业情况、企业用工情况、下岗失业人员再就业情况和转移就业情况数据清、台帐明。（五）做好失业登记、职业介绍、求职登记、社会保险等业务工作，确保日常性工作的顺利开展。
（六）按照分工情况，认真完成各自工作任务、做好各自工作任务的数据汇总上报、工作报表填报工作。
（七）完成主任交办的其他工作。
主要工作程序及工作分工情况
劳保中心在工作开展中实行多窗口衔接，“一站式”服务办理程序。要统一劳动就业和社会保障服务流程。要分别设立城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险、就业失业登记、离退休人员管理服务、社会保险关系代理、就业援助、弱势群体帮扶、政策咨询等服务窗口实行一条龙的窗口。具体分工如下：
1、李明负责劳保中心全面工作，研究制定工作计划、方案、措施以及具体目标任务，并组织实施。
2、兰志强负责（陈红、张雪莲协助）农保局业务、人社局业务（劳动人事争议调解、劳动监察、公益性岗位、灵和就业工作副科级领导干部“一帮一”、）及上级临时交办的其他工作。
3、刘莉负责（谢娇艳协助）医保局业务、机保局业务、社保局业务、金保工程、就业局业务（劳动力转移、下岗失业人员再就业、城镇新增就业、招工、就业失业登记）及上级临时交办的其他工作。
4、杜秀华负责（陈实、周晓玲协助）档案管理及办公室清洁卫生及上级临时交办的其他工作。
球溪镇劳动就业和社会保障服务中心
二0一二年四月二日
第5篇：到市医保中心报销医疗费用时需提供什么资料
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到市医保中心报销医疗费用时需提供什么资料
2017年，门诊慢性病费用报销方式将逐步改为在定点医院(药店)直接结算，实行专家组统一为慢性病患者开具处方，今后不再由患者本人到医院找医生开处方。处方一经确定，原则上一年不变。以达到减少报销环节、提高报销速度的目的。
一、门诊特殊疾病设年度起付标准，在职500元，退休400元。超过起付标准以上符合医疗保险规定的部分按65%的比例报销。门诊慢性病费用不再与住院费用进行累计，不计入大额医疗保险。一个参保年度内，门诊慢性病最高支付限额为3万元。
二、2017年7月份后，所有慢性病费用实行处方管理。慢性病患者本人提供其当前使用的处方，市医保中心组织专家小组对每个慢性病患者的处方进行统一审定，形成最终的慢性病购药处方。药品报销范围必须为慢性病处方内药品费用，超出处方范围的用药，统筹基金不予支付。
三、慢性病人员可选择一家定点医院(或定点药店)作为自己购药的定
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点。定点一经选定后，本年度内不得再到其它定点购药。在所选定点医院(药店)购药时，只需结清个人自付部分，应由统筹基金报销的部分，由市医保中心与定点医院(药店)定时结算。定点医院(药店)应严格按专家确定的处方供应药品，擅自变更处方或超出处方的费用由定点承担。
四、2017年6月30日前发生的医疗费用，由用人单位于7月份统一收齐上报市医保中心，按原政策报销;从2017年7月1日起，所有享受慢性病报销待遇的人员均按专家组开具的处方范围报销。
五、慢性病人员需要进行相关的检查、治疗时，要先由接诊医师填写《门诊特殊疾病特殊检查、特殊治疗审批表》，并到市医保中心进行备案。没有事先备案的检查、治疗费用，统筹基金不予支付。
六、慢性病人员服用中草药时，需由衡水市中医院有资质的医师开具处方，如中草药处方为其他医院医师开具，则需由市中医院资质医师转抄处方，持处方在衡水市中医院购药可直接划卡结算。非市中医院资质医师出具处方的中草药或在其他地点购买的中草药，统筹基金不予支付。
七、处方内的西药、中成药费用在定点医院(药店)即时结算。检查、治疗发生的费用，由单位于规定时间内统一上报市医保中心进行报销。
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八、参保单位欠费期间，慢性病人员购药费用不能在定点医院(药店)即时结算，单位缴费后，由用人单位于规定时间内统一上报市医保中心报销。
九、慢性病人员病情发生变化，原有治疗方案需要调整时，需由患者提前30日向市医保中心提出书面申请，由市医保中心组织专家对原有处方做出调整。
十、如病情确需到外地就医、购药时，应由定点医院接诊医师或定点药店填写《门诊特殊疾病外诊、外治、外购审批表》，并到市医保中心进行备案。所发生的医疗费用，由单位于规定时间内到市医保中心报销。
十一、慢性病人员在定点医院(药店)购药，一次带药量不得超过30天，超出的费用统筹基金不予支付。
十二、到市医保中心报销医疗费用时，需提供以下资料：
1、诊疗费用：定点医院划卡票据、《特殊检查、特殊治疗审批表》、检查、化验报告单等;
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3、单位缴费后，欠费期间费用：定点医院(药店)划卡票据、检查化验报告单等。
十三、患恶性肿瘤、尿毒症、肾移植术后的人员，必须选择一家定点医院(不允许选择药店)，作为进行放化疗、门诊透析、购买抗排异反应药物的定点，所发生的上述医疗费用由用人单位于规定时间内统一上报市医保中心，报销比例执行所选定点医院的住院报销比例。
患恶性肿瘤、尿毒症、肾移植术后的人员同时合并其他慢性病时，其慢性病需按照专家组开具的处方购药，所发生的医疗费用在定点医院直接划卡结算。
十四、需到医保中心报销的慢性病费用由单位统一办理，改制破产企业人员可自行办理。原则上半年报销一次，报销时间规定为每年7月份的1—10日、12月份的1—10日。12月10日以后的慢性病费用计入下一年度。恶性肿瘤放、化疗，尿毒症门诊透析，肾移植术后使用抗排异药物的费用按季度进行报销。
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第6篇：确山县城乡居民社保中心岗位职责
城乡居民社保中心各岗位工作职责
一、城乡居民社会养老保险中心职责
一、组织全体人员认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，贯彻落实科学发展观，认真执行党的路线和方针政策，搞好勤政廉政建设，改进工作作风。
二、宣传贯彻国家城乡居民社会养老保险政策规定，结合我县实际，拟定全县城乡居民社保事业的发展计划、实施方案、实施细则等相关文件的出台。
三、在省、市业务部门的关心指导下和县局领导正确决策下，负责本单位年度工作计划的制订、实施、总结。
四、负责城乡居民社保参保登记、账户建立、待遇审批、年审验证、死亡终止等工作。
五、负责全县参保人员基金的征缴、信息录入、支付和档案管理工作。
六、负责全县参保人员待遇社会化发放和管理服务工作。
七、对工作人员实行全员聘任制，定期考核每位工作人员的工作业绩。根据考核情况确定聘用合同的存续和解除。
八、实行季度工作总结制度，各科室在每季度最后一个月月底前，总结当季完成年度工作目标情况及工作中的主要经验、体会和存在的问题，并提出对下步工作的建议和意见。
二、中心主任工作职责
一、认真贯彻执行党和国家的方针、政策及上级决议，负责协调与各有关部门的关系，争取有关部门对城乡居民社会保险工作的配合支持，以及向局党组、上级劳动保障部门报告工作。
二、认真学习新农保政策和业务知识，全面贯彻《社会保险法》、《新型农村社会养老保险经办规程（试行）》，熟练掌握本职工作政策规定，拟定实施意见，监督检查各参保人员参保执行情况。
三、组织本中心干部职工开展政治理论和业务知识学习，不断提高政治理论水平和业务能力，提高工作效率。搞好班子建设和队伍建设，教育引导干部职工遵纪守法，秉公办事，文明工作，礼貌待人，团结同志，保守秘密，妥善处事，矛盾不上交，工作不推诿。注重调查研究，创造性地开展工作
四、制定和完善中心规章制度，主持制定年度工作计划、目标管理任务、工作总结及重大问题的请示报告等，明确各工种岗位职责，负责协调中心内部各股室的各项工作关系，深入调查研究及时解决工作中存在的各种问题。
五、主持召开本中心的各种会议，审定签发以单位名义上报的重要文稿、信息、各种报表。
六、及时掌握全县城乡居民社会保险工作动态、信息、基本情况。
七、加强班子自身建设，坚持民主集中制原则，使领导班子成为团结、协调、富有战斗力的核心。
八、关心职工生活和身心健康，帮助解决实际困难，增强单位的集体荣誉感，提高凝聚力、向心力。
九、坚持开源节流，严格执行各项财经制度，实行财务一支笔审批制度和会签制度。
十、主持本中心全面工作。
十一、完成上级部门和领导交办的其它工作。
三、中心副主任工作职责
一、当好主任参谋和助手，协助研究决策中心重大问题，对中心主任负责。
二、根据主任分工，认真履行自己的职责，积极、主动、创造性地开展工作，圆满完成所分管的各项工作任务。
三、定期听取分管工作汇报，认真加强监督、指导，发现问题及时解决。对超越权限的问题，主动请示。
四、抓好分管业务窗口工作人员的业务及思想作风建设。
五、负责分管业务与其它相关业务的协调工作。
六、受主任委托代表中心向上级汇报工作，参加有关会议和重要活动。
七、搞好自身工作作风和党风廉政建设。
四、办公室工作职责
一、负责中心的文秘、后勤、机要、统计、档案管理以及接待、信访、福利等工作。
二、负责起草工作信息、文字综合、督办检查、会议决议及其它文字材料，并呈报主任审核签发。
三、负责会议的筹备、组织、记录工作。
四、负责各种表册、证、卡的统一印制工作。
五、负责协调各科室工作，组织中心人员政治业务学习，督查中心各项规章制度的落实情况。
六、负责来客接待、考勤制度落实及考核工作。
七、负责中心的卫生监督工作，定期检查、评比并通报情况。
八、负责社保政策宣传工作，为参保人员提供优质服务。
九、做好计算机、信息系统的统一管理、维护工作。
十、及时完成局领导、中心领导交办的其它任务。
五、征缴股工作职责
一、负责基础数据调查、参保登记、统计汇总，及时准确建立和调整参保人员基础档案资料。
二、审核乡镇所收集填报的参保人员资料是否齐全、准确，及时将各种数据信息录入系统。
三、负责对参保人员身份、缴费基数进行核实，办理参保手册。
四、负责参保人员每月征缴计划、缴款通知单的下发、执行和催缴。
五、建立各乡镇村组（社区）征缴台账、分户账并及时记录缴费情况。
六、指导村集体、其他组织和个人建立养老金集体补助办法。
七、负责征缴票据的领取、使用、管理和核销。
八、负责新农保政策的解释工作，为参保人员提供优质服务。
九、协助财务、统计搞好报表工作。
十、完成局、中心领导交办的其它工作任务。
六、业务股工作职责
一、建立参保人员个人账户，并负责记录、维护、管理。
二、负责办理参保人员的中断、变更、转移、接续、注销事宜。
三、审查待遇领取人员的档案，办理养老待遇业务手续，负责《待遇领取手册》发放工作，并按档案管理规定做好业务手续归档工作。
四、负责死亡人员核查，办理待遇计算、支付审批和相关的注销手续。
五、负责个人账户的查询、核对、结算、核销。
六、负责账户（黑名单）的冻结、解冻。
七、负责出每月明细表，协助财务、统计搞好报表工作。
八、完成局、中心领导交办的其它工作任务。
七、稽核股工作职责
一、核查各乡镇村组、社区参保情况。
二、核查参保人员缴费情况，对缴费基数、缴费补贴等情况进行审核。
三、负责对领取待遇人员的情况核查和资格认证工作，查处欺诈行为，杜绝虚报冒领。
四、对基金账户进行核对，同参保人员对账。
五、对各股室业务过程、经办流程进行核查，督促各个岗位认真履行程序，准确记录信息，预防差错、堵塞漏洞。
六、核查各股室形成的档案资料，确保手续齐全、程序合法。
七、建立防范意识，落实工作规程、工作流程和规章制度。对查处的问题提出整改意见，完善各业务环节之间、岗位之间相互监督、互相制约措施，切实提高经办管理水平。
八、承担统计职责，建立统计台账、编制统计报表、形成统计分析。
九、完成局、中心领导交办的其它工作任务。
八、财务股工作职责
一、认真贯彻国家有关法律、法规和方针、政策，依法管理和使用社保基金。
二、严格执行收支两条线，专款专用，不得挤占、挪用。
三、加强会计监督和内部审计工作，确保各项资金正确使用，对违犯《会计法》及国家相关会计制度的事项，有权拒绝办理或者按照职权予以纠正。
四、负责基金收缴、银行托收处理。
五、负责社保待遇基金拨付等。
六、负责社保基金收支统计、汇总等。
七、定期做好财务预决算的编制、分析工作，及时办理社保基金存款利率的计算、结账，确保基金增值生息，保障参保人员的利益，维护基金安全高效。
八、积极协调财政、金融等部门，保证资金相互转递、交割安全、及时、高效。会同金融机构，做好年度利息结算工作。
九、负责中心日常财务工作。
十、完成局、中心领导交办的其它工作任务。
九、主管会计工作职责
一、认真做好单位经费、社保资金的结算及资金的筹集、支付和管理工作。
二、认真执行财务管理制度，建立健全各种财务帐表、负责各项资金的收支工作，做到数字真实，内容完整，帐证、帐实、帐表、帐卡，帐帐相符。
三、认真做好各种财务报表工作及年度财务预决算的编制和分析，如实反映各种资金的收支状况。
四、按照规定和用途保管好有关印签，严格管理空白收据和空白支票。
五、负责对基金的收支情况进行分析预测。
六、完成局、中心领导交办的其它工作任务。
十、出纳会计工作职责
一、认真执行《财务制度》，依据有关法律、法规和财务制度，认真做好出纳管理工作。
二、负责管理现金收付和银行结算业务，对原始凭证，进行审核严格把关，由中心主任签字后方可支出。
三、不准挪用现金，严禁开空头支票，库存现金不准超过规定限额。
四、现金做到日清月结，凭证制作及时、准确、无误。
五、完成局、中心领导交办的其它工作任务。
十一、信息系统管理员职责
一、负责中心信息系统的建设、维护，保障信息系统安全、完整、及时更新。
二、保障省、市、县、乡四级网络的联络通畅，保障各乡镇信息系统的正常运转。
三、对信息系统的安全运行进行监控，对相关数据按规定及时进行备份。
四、保持与网络运营商的经常性联系，为中心各股室提供技术支持。
五、实名制登记和申请、管理、使用业务账号
六、配合做好信息系统的使用培训工作。指导中心办公自动化工作，对县中心、各乡镇所站自动化办公提出意见建议。
七、筹建中心网站，宣传政策、服务群众。
八、完成局、中心领导交办的其它工作。
十二、档案管理员工作职责
一、负责本中心文书档案、业务档案的规整、管理工作。
二、严格执行国家有关档案工作方针、政策，拟定本中心档案工作计划、管理办法及规定等。
三、负责组织本中心各种文件材料的立卷归档工作，定期向中心主任汇报工作。
四、搞好档案室建设，认真执行保密保卫法规和制度，确保档案的安全。
五、根据所保管档案资料和工作需要，负责编写查阅检索工具和参考资料，积极主动提供便利，为各项工作开展提供服务。
六、建立查阅、借阅登记簿。
七、负责向档案库房移交按规定应进库房的档案。
八、完成局、中心领导交办的其它工作任务。
十三、驾驶员工作职责
一、谨慎驾驶，文明行车，自觉遵守交通规则，不酒后开车。出车做到安全、准时、热情，树立围绕领导和中心业务工作的服务意识。
二、爱护车辆，做到车容整洁。
三、负责车辆维修保养工作，出车前后作必要检查，保持车况完好，不带故障出车。
四、自觉遵守纪律，坚守工作岗位，做到随叫随到。不擅自出车，不将车辆私转他人驾驶。
五、厉行节约，努力降低消耗。
六、兼任办公室其他工作，完成领导交办的临时任务。
二0一一年九月
第7篇：报账员岗位职责(医疗保险服务中心)
1.报账员必须持有会计从业资格证。2.负责本单位的收人解缴和支出报账工作。3.加强单位内部财务管理，负责管理中心备用金。4.其他有关财务事项。5.向中心领导及时提供中心的经费情况，做好中心领导在经费收支方面的参谋，为领导决策提供依据。6.完成中心领导交办的其他工作。第1篇：费用报销岗位职责2020年4月19日1费用报销岗位职责文档仅供参考，不当之处，请联系改正。费用报销岗位职责【篇1：费用会计岗位职责】费用会计岗位职责：1、按照财务部门对各项......
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医疗费用报销注意事项一、在职、退休人员的普通门诊费用，在各定点医疗机构刷卡使用，卡金使用完后，现金支付，不再给予报销。二、在职、退休人员的住院费用，由个人报送到医保住院管......
