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采购员岗位职责
采购员直接上级为采购部经理。
1、采购员对所采购有物品负责，采购的物品有：生产用原附材料包括：原木、板方、芯板、单板、面皮、膜纸、胶面粉、化工原料、油料、五金配件、劳保卫生用品、办公用品、设备等，负责对成品半成品的采购工作。
2、负责制定采购计划，资金使用计划，报采购部经理、财务部、总经理审批后执行。
3、负责对供应商进行评价，建立强大的供应网络及良好的供应客户。对供应商进行有效管理。
4、负责对市场的调研和预测工作，及时掌握原材料市场动态，掌握物资供应情况。
5、及时采购采购计划中的各类物资，做到既要价格合理又要保证质量。
6、负责各类采购合同的签订与管理，落实工作，制定相应的管理制度。
7、根据生产安排好物资供应的进度控制，实行物流的优化管理。
8、配合库房管理员、生产部、质检部做好采购物资检验工作，并及时办理入库手续。对供应物资发生异常情况或生产任务的及时调整、变动、均能转好的与相关部门协调处理，并能按时、按质、按量供应企业经营所需的各类物资，为企业经营活动提供物资保障。
9、通过各种方式建立供应网络，达到最小限度的占用流动资金，提高资金使用效益。
10、日常管理工作有条理，办公室整洁、工作秩序好、工作效率高。
11、对公司未批准的计划有权拒绝采购。
12、有权要求库房管理员提供库存报表。
13、坚决执行董事长、总经理下达的各项工作指令，并且圆满的完成任务。
采购员签字：
采购部经理签字：
2011-01-12
采购员岗位工作流程、考核标准
一、采购计划、资金使用计划 流程：
1、申报采购计划；
2、申报资金使用计划；
3、执行审批后的采购计划； 标准：
1、每月30日前根据公司采购计划、库存情况，制定下月本人业务内的采购计划。采购计划应包括：采购物资名称、数量、规格、级别、单价、金额、到货时间，并备注采购地址及相关供应商名录。
2、采购计划制定后报采购部经理审议，审议通过后，采购员根据《采购计划》部署制定采购进度表，采购进度应以周为单位，并对各类物资进行分类、执行。
3、根据采购计划制定资金使用计划，计划内容应包括：供应商名称、地址、电话、采购数量、单价、金额、欠款金额、还款金额、资金使用日期等。
4、资金使用计划制定后报采购部经理，通过审批后，报财务部执行。考核：
二、供应商网络 流程：
1、建立供应商档案；
2、供应商分布地区；
3、询价、比价、议价； 标准：
1、采购员应根据采购物资的种类分别建立供应网络。建立供应商档案，内容包括：营业执照、组织机构代码、法人资格证书、营业地址、联系方式。
2、芯板、单板、面皮、膜纸等重要物资的供应网络范围应包括：山东、河北、辽宁、黑龙江、吉林及内蒙古地区，采购部应通过各种渠道了解各地区物资的质量、价格、运费等信息，并委派人员亲自进行考察，掌握各地区各类物资生产厂家，初步建立供应商名单。
3、其他
胶、面粉、化工原料等辅助材料，为了便于供应商管理采用就近供应的原则。但必须大量掌握供应商信息为供应商平价做好基础工作。
4、公司对采购的物资采取询价、比价、议价程序，即由生产部、财务部、采购部共同对采供物资进行询价、比价、议价（也就是货比三家），从中选择性价比高的供应商，再进行审议（平价）。考核：
三、供应商平价： 流程：
1、随机搜集供应商信息；
2、协同有关部门综合评价供应商；
3、对供应商平价并记录在册。标准：
1、采购部在通过各种渠道掌握大量供应商信息后，制定供应商名单，内容应包括：采购物资名称、地址、联系电话、企业资质、检测报告、质量、价格等内容。
2、供应商名单制定后报总经理室，组织采购部、财务部、质检部、生产部对供应商逐一进行评价，评价内容应包括：供应商实力（资金实力、技术实力、货源组织能力）确保出现不合格产品有赔偿能力。产品质量、运输物流是否便利，物资到岸价格，货源供应量，及企业信用等内容进行评价。
3、评价时生产部提出供应商所供应的物资是否符合生产要求，质检部提供检验结果（合格率），财务部提供物资到岸的加权平均价格，及资金占有情况，综合上述内容评价出优秀合格供应商名单。
4、优秀供应商应符合的条件：资金实力强，能预付一定数量物资，产品质量符合公司标准要求，价格最低，运输方便，能提供税票等。采购部应在合格供应商名单中进行采购。
5、每种物资应选择三家以上合格供方，并按要求签订供应合同。
6、化工原料、五金配件、电料等选出二家以上供应商。
7、所有采购物资采取送货上门的方式，即由供应商组织货源、车辆、运输手段等运送到公司院内，特殊商品可通过货站进行配送。考核：
四、供应商管理
流程：
1、建立供方商质量管理体系流程；
2、协助供应商工作；
3、掌握供应商动态；
4、删除不合格供方商； 标准：
1、采购员应对合格供方进行有效管理，辅助供方建立质量管理体系及质量控制流程。
2、协助供应商做好质量工作，对其进行技术指导，设备及工艺的更新。
3、及时掌握供应商动态，了解供方产品去向、价格、质量等信息。
4、对不守信誉的供应商要根据合同要求或口头协议对其进行惩罚，并从合格供方中删除，列入黑名单。考核：
1、每月深入调查两次，并写出详细报告，每少写一次罚款50元。
五、合同的鉴定： 流程：
1、评选优秀供应商；
2、填写采购合同；
3、报采购部经理审批、签订； 标准：
1、评选出优秀合格供方后要立即与供方进行谈判，双方达成一致后签订供应合同。合同内容应包括：采购物资名称、等级、规格、数量、供货时期、质量标准、检验方法、付款方式、双方责任等内容。
2、重要物资采购合同应报董事长批准，并组织生产部、质检部、财务部进行合同评审，评审后签订。
3、公司采购物资分为重要物资及一般辅料物资、五金配件、电料及其他。重要物资指：芯板、单板、面皮、膜纸、胶、面粉、板方等生产主要原材料及半成品、成品。考核：
六、订货： 流程：
1、依据采购计划填写采购单；
2、采购经理签字确认；
3、报供应商并签字确认；
4、跟踪采购单并记录； 标准：
1、采购员依据采购计划、采购进程计划，填写订货单。订货单内容包括：采购物资名称、数量、规格、等级、交货时间、付款日期、供方名称等内容。订单必须由采购部经理审批后，报给供应商。供应商接到后签字确认，返回采购部，采购部将供应商确认的订单进行存档并妥善保存。签返的订单如有价格、货期、质量、包装等更改时应重新进行审议，并注明新的约定事项。
2、对辅料及零星采购或电话订货时，应做好电话记录。记录内容要全面，并妥善保存，以免发生争议时做好为证据。
3、订单下达后采购员进行跟单，不断提醒供应商按期交货。考核：
七、运输： 流程：
1、运输费用均由供应商承担；
2、运输过程中造成的物资损坏由供应方负责；
3、标准：
1、大量物资采购采取到岸价格由供应商负责运输，所有运输费用均由供应商承担。公司可垫付运费，结账时从货物中扣除。
2、运输过程中造成的物资损坏由供应方负责，公司不承担责任。
3、为了便于卸车，采购部应要求供应商在装车时必须考虑到用叉车卸车，否则所造成的产品损坏由供应商负责。
4、五金、电料、配件、化工等可选出两家以上定点供应商，由供应商送货到公司院内，特殊产品可通过货站进行运输，公司和货站结算，短途运输（指货站到公司院内）由采购部负责。考核：
八、检验入库： 流程：
1、2、；
3、标准：
1、货物到达公司后，由采购部负责联系生产部。卸车时要轻拿轻放，不得损坏货物。
2、卸完车后由采购员和库管员一起核对货物等级、数量、规格，并做好记录后，办理入库手续。
3、质检部接到库管通知后及时组织人员对该批物资按标准进行检验，检验结果报采购部、库管员、总经理批阅，对检验出不合格品，公司能另作做它用的，采取降价处理，不能使用的及时报告供应商，进行退货。
4、库管员根据检验结果，对合格品和降价品按数量、等级、价格进行入库，对退货物资不办理入库手续，入库单应由采购部经理、质检部经理、库管员共同签字确认。
5、对于胶、化工原料等不能直接检验的产品，应组织生产部人员进行试验，试验结果符合标准要求后，方可办理入库手续。质检部要对试验过程进行跟踪，做出试验结果报告，作为检验依据。考核：
九、付款方式： 流程：
1、2、；
3、标准：
1、采购物资检验合格入库后，采购员应在七天办理报账手续，财务部根据供应合同及资金使用计划进行付款。
2、付款方式采用银行结算方式，如现金结算必需由供应商亲自对委派人员到财务办理手续后方可支付，采购人员不得结算，财务部不得委托采购部人员进行汇款或以现金方式支付。
3、对于零量采购，需采购员现金采购的应两人以上同行。
4、对于办公用品、医疗药品、食堂用品（包括米、面、菜）应由综合部和采购部共同进行采购。
5、板方、板条的采购也应遵守送货上门的原则，如确因市场原因未能达成协议时，应由2人以上对采购物资进行评议后决定购买，待装好后向财务部提供供应商账号，由财务部将货款汇入指定账户。考核：
采购人员基本素质：
1、熟悉本公司各种物资验收标准、质量标准、市场行情、动态
对市场进行准确预测。
2、会编制采购计划及采购计划明细，有较强的业务能力。
3、操守廉洁，掌握市场，积极认真，适应性强，精打细算，品德高尚。
采购部员考核办法
1、采购员基本工资为——元，绩效考核工资为——，如按时完成公司的各项采购物资，保质、保时、保量完成，没有给公司经营造成损失，年奖金3000元。
2、如果按制定价格下降价格按2%提成。
3、绩效考核：
A、采购部经理应最大限度控制付用资金，西厂控制应付资金不小于50万元，东厂达到100万元时由财务部调配资金保证采购物资供应，否则延误生产不负责任。
C、进货物资合格率没达到公司标准要求，给公司造成损失的，损失部分由采购员承担《或和供货方协商解决》。
E、对市场预测不准确，库存积压太多，当使用时与购买时价格下降10%以上时，每次罚款100元。价格上涨，奖100元。
F、由于对供应商监管不利，造成产品质量下降，供货不及时给公司造成损失时，每次罚款100元。
G、由于未进行市场调研，或进货网络不健全，所采购物资同等质量，同等产品比同行业，周边竞争对手高时，除重新定价或公司安排人员做市场调研的同时，罚相关负责人200元。
H、如有贪污受贿行为的开除，罚款300元并扣除一个月工资。
I、属下员工违反公司制度及采购管理制度受到处罚的，采购部经理同时按直接责任人的20%进行处罚。
K、每周六下班前上交采购部经理室周工作总结。
采购部主管确认签字：
锦绣木业有限公司2010年4月1日开始执行
采购员岗位职责1．服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；2．负责公司的原料、辅料、设备、配件的采购工作；3．搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息；4．负责对所采......
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