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仓库管理岗位职责及流程
仓库管理的岗位职责: 1.做好仓库收发存管理,严格按流程要求收发存货;2.及时、准确录入库存管理系统,确保仓库物品的帐(进销存系统)、单(供应商送货单)、物三者一致,数据录入尽可能当日事当日毕,系统及时体现实际库存状况,以便销售部门调整销售策略; 3.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作;
收货验收流程:
1.自产果品根据果品的不同等级,分别过磅入库;
2、对外采购的果品过磅后需核对供应商的送货单品种、规格、数量是否与实收数相符,如不相符需在送货单上备注实收的品种、数量并签名确认,作为供应商结算货款的依据。
3、及时将入库数据录入进销存系统,并打印《购货单》(即入库单),仓管员签字后,定期将财务联和供应商送货单转交财务审核。(《购货单》一式三份:仓库联(仓管员留底)、财务联、业务联(与供应商结算依据))
出库流程:
1、销售部门根据客户需求,将《销售合同》或《客户订单明细》(需备注收款方式、是否开票)上传到钉钉系统进行审批。款到发货的商品,需要经过财务部门确认收款并审批。系统销售订单操作员根据钉钉上审批通过的物品领用申请(即发货申请)录入《销售订单》,仓管员依据《销售订单》发货,并在系统上导入《销售订单》生成《销售单》(即出库单),由财务在进销存系统审核后,再打印由收货人签字确认(收货人:销售业务员、经办、客户)。未经钉钉审批的特殊出库单,如免单商品由经办签字确认并经领导签批。
2、物料领用参照上述商品出库流程。
日常报损流程:水果属于易损耗商品,每隔1-2日仓管员需要对库存进行整理,对变质或者缩水的水果进行重新过磅报损,果品等级下降也需要重新录入进销存系统,打印日常报损单,仓管签字确认主管领导签批。日常报损单一式三份:仓库联(仓管员留底)、财务联、业务联。
盘点:不定期,财务部会同仓储部门对库存进行清点盘存。盘点后将盘盈盘亏数据及时录入进销存系统,调整账面库存。如属于正常损耗,参照上述日常报损流程处理。如因仓管部门管理不善造成商品盘亏,给公司造成直接经济损失的,由仓管员负责赔偿。
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