第1篇：高校内部审计处工作总结
高校内部审计处工作总结
xxxx年学校的审计工作紧密围绕教育系统内部审计要点和学校的年度工作重心，以“三个代表”重要思想为指导，积极落实科学发展观，在对以往审计工作认真梳理、总结的基础上，确立了以风险为导向，以经济效益审计为重点的年度审计中心，并积极稳妥的制定了年度审计工作目标任务。内部审计工作程序化进一步提高，从业人员的工作任务明确，责任心进一步加强，保证了全年各项任务的顺利完成。
一、财务收支及效益审计
年初确定了8项财务收支及效益审计任务，其中财务收支审计1项，评建专项资金审计2项，专项审计调查2项，预决算审计2项，审计回访1项。特别是本年安排了合校以来我校的首次年度预算及预算执行情况审计，使得内部审计的覆盖面和范围进一步拓宽。安排的学校6个亿12个专项启动建设资金的财务决算审计，任务重难度大，年度内正在根据教育部的要求配合学校的建设管理单位分项分步组织实施。
经过从业人员一年来的共同努力，完成了工会经费审查委员会委托的xxxx年工会财务收支情况审查；机电学院实习工厂及工程训练中心财务整合审计及投资效益审计；学校xxxx年预算及预算执行情况审计；动科学院畜牧研究所xxxx年至xxxx年的财务收支情况审计；火地塘教学实习基地专项资金审计；xxxx年学校安排的3,840万元实验室建设专项经费，1,000万元的教学实践基地建设专项经费效益审计调查；学院收入情况专项调查；大型仪器设备管理和使用情况的专项审计调查；xxxx年水保所财务审计整改情况回访等工作任务。
在完成年度任务的过程中，共发出审计通知书3份，出具审计报告8份。审计资金77,639万元，审出违规资金16.4万元，财务处理不当资金4.5万元，纠正不合规账务处理资金16.4万元，挽回损失金额3万元，审出管理过程中存在的36多个具体问题，同时提出整改的审计意见和建议26条。
科研课题结题审计全年完成35项，审计金额758万元。审查并审签了学校24个各级各类财务银行账户的银行对账单612份，审查累计金额达322,000万元。
二、工程审计
xxxx年基建维修工程项目审计计划完成250余项，审计金额15,000万元。截至12月19日共审结基建维修工程项目303项，审计项目金额21,030万元，审减金额835万元。其中委托社会造价咨询机构协审27项，审计金额16,571万元，审减金额548万元，审定金额16,024万元。自审项目276项，审计金额4,459万元，审减金额287万元，审定金额4,172万元。
基建维修工程合同审计全年共完成审计153份，提出合同内容修改建议55条，建议均在合同正式文本签署中得到体现，充分维护了学校的利益，降低了合同风险。
三、审计其他工作
1、审计按照学校档案标准化管理的要求，整理移交了xxxx年的审计档案201份，录入当年审计档案201份，xxxx年共发布审计文件198份。
2、结合审计专业特点，审计干部职工参与了学校基建维修工程的招标活动，竣工验收等活动；参与了学校仪器设备和大宗物资的采购招标活动；参与了学校资产和废旧物资的'清理和处置活动，并从规避风险的角度提出了许多合理化建议。
3、为了贯彻教育部产业改制的有关精神，审计参与了学校校办产业改制的研讨工作，上年安排本年年初完成的学校对内对外投资状况的专项审计调查，为顺利完成产业改制提供了关键性基础数据资料。
4、审计干部边工作边学习，不断充实新法规，新知识，并结合工作搞研究，全年有两篇专业论文已发表，4名财务审计干部参加了专业人员继续教育，选派了一名工程审计人员外出脱产进修学习，新知识的学习、研讨和储备，为保质保量的完成工作任务提供了理论支撑。
5、为了贯彻落实教育部转发的《委托会计师事务所审计招标规范》，实现我校审计委托业务的公开、透明，审计处在认真分析研究的基础上，结合学校实际，出台了落实该规范的实施意见，对规范我校审计委托业务具有指导作用。
第2篇：内部审计处工作思路
2014年内部审计工作设想
2014年，内部审计工作的总体目标是：围绕全行工作中心，努力提高队伍素质，坚持风险导向，切实发挥审计监督与服务的职能作用，促进全行业务健康有序发展。
一、工作设想
（一）围绕全行工作中心，认真组织各项审计实务，实现审计监督常态化。一是组织开展专项审计。专项审计的内容和比例，将根据总行各个专项审计方案的要求，结合我行管理需要组织实施。上半年，将结合财务决算报告审计，重点审计2013年财务开支，加强对财务收支真实性、核算准确性、绩效考评指标真实性、固定资产和支付结算等方面的审计监督，及时发现和揭示违规行为，严肃财经纪律，严格防范违规问题的发生；加大不良贷款审计力度，通过审计检查，总结信贷管理经验教训，强化从严管贷意识，规范管贷办贷行为。二是组织开展常规审计。按照银监会“两年对所有分支机构检查一遍”的监管要求，2014年拟对9个市县行开展序时审计。在审计内容上将围绕三个重点进行：围绕风险防范开展审计，围绕绩效提高开展审计，围绕责任落实开展审计。关注各级行制度执行情况，重点检查业务风险点、关键控制点的相关制度是否得到了不折不扣地执行。将根据去年内外部检查结果，以风险为导向，把风险程度较高、风险较为集中以及易发风险的业务环节和区域作为审计的重点。努力做到三个结合：一是结合高管人员和重要敏感岗位经济责任审计，有条件的要实现序时审计、任期经济责任审计和后续审计三审合一，以节约审
计成本；二是现场审计与非现场审计结合。充分利用综合业务系统、CM2006 系统、人行征信系统、报表数据集中平台等基础平台，加强对信息的综合分析，为现场审计提供导向资料。三是全面性与重点性相结合，确保了审计工作的全面性、真实性与准确性。实施审计、指导、督促整改捆绑作业：谁检查，谁指导整改，谁提出整改意见和处罚建议。避免各环节工作衔接不上。
（二）加强基础管理，提高审计质量。一是进一步加强审计质量控制。强化“质量是审计工作生命线”的工作理念，规范从审计准备、审计实施到审计报告各个环节的操作和质量管理，对审计日记、审计工作底稿、审计报告质量要加强审核把关。二是逐步推进内审工作制度化、规范化、流程化、标准化建设。根据审计目标制定具体操作程序和标准，以便使每一位内审人员按照审计操作程序、审计方法和要求实施审计，以提高工作效率和工作质量。三是建立健全整改意见跟踪落实制度，提升审计监督效能。对总行和外部监管部门检查发现的问题，不论是否上底稿，一律下发整改通知责令限期整改。对每个分支机构，都要建立问题整改台账，跟踪监测整改进度,定期反馈整改情况,确保问题切实整改到位，发挥内部审计在督促整改工作中的作用。
（三）继续探索内控评价工作，完善内控机制。根据我行风险特点和业务实际，牵头制定并组织实施我行内控评价工作方案。重点对信贷、财务、案件防控等制度流程的建设、执行情况进行综合评价，通过衡量内部控制制度体系的建立健全程度和有效性，查找内部控制的薄弱环节，提出强化内部控制管理的措施建议，切实防范和化解风险。牵头、协调相关部门开展各业务条线内控
评价工作，注意发挥两个优势：一是业务部门掌握政策制度资源的优势，通过检查、评价，及时帮助基层行发现管理上的问题，提出改进工作的建议，为之排忧解难；二是业务部门从本专业管理角度出发，更容易发现问题，找出管理漏洞，以对症下药，以促进全行内控机制建设。
（四）完善审计工作考核制度。进一步加强对内审特派员和内部审计人员的工作考核，突出考核重点，提高对发现问题、审计质量的考核力度，更好地发挥考核的导向作用，提高内部审计人员的执行力。一是完善内审特派员工作机制。按季下达工作任务，定期加强考核。通过经常开展审计项目检查，达到不断练兵的同时，使内部审计工作的广度和深度得到及时延伸。二是逐步推进内审工作制度化、规范化、流程化、标准化建设。根据审计目标和实际工作需要，进一步修订完善《审计操作工具表》，以便内审人员按照审计操作程序、审计方法和要求实施审计，达到提高工作效率和工作质量目的。三是落实审计人员奖惩制度。对在内部审计工作中揭露和防范重大风险隐患避免损失的审计人员，按照有关规定予以表彰奖励。对审计中应发现而未发现或发现以后未上报、被总行或其他内外部检查发现的严重问题实行问责。
（五）加强与外部监管部门的沟通与协调，充分发挥内审在督促整改中的作用。积极与省银监局、省审计厅等部门进行沟通，交流，学习，了解外部监管政策法规、监管意图、项目安排和具体要求，认真接受外部监管部门的工作指导，积极配合各项监管工作。同时主动报告我行业务发展和内部审计工作情况，争取工作上的理解与支持，为我行业务发展营造宽松环境。
（六）加强学习培训，提高队伍整体素质。强调打铁还须自身硬思想，加强审计人员政治理论和专业技能的学习。根据实际需要，开展多种形式的业务培训。积极组织业务骨干参加总行和内部审计协会等业务培训及ＣＡＡ高级培训班，促进审计人员更新知识，开阔视野。不断提升我行内审人员的业务能力和政策水平，努力做到政策熟，业务精，不辱使命，为我行防控经营风险做出应有的贡献！
二、工作建议
（一）把内控评价和各专业条线的自律检查纳入统一部署，统筹规划。
（二）重视对内控评价结果的运用，逐步推进内控评价结果与被评价行（部）下一年度财务资源分配、年度综合绩效考核等挂钩。
海南省分行内部审计处
二○一三年十二月十六日
第3篇：高校审计处工作总结（优秀13篇）
在工作、学习或生活的过程中，总结是一种重要的思考和反思方式。在总结中，可以适当地加入一些个人的感悟和体会，以增加情感共鸣和读者的共鸣。阅读这些总结范文，可以帮助我们更好地把握总结的写作要点。
高校审计处工作总结篇一
学校审计处作为专职监督部门，其主要职责是在教育部审计主管部门的指导和学校党政的领导下，根据《中华人民共和国审计法》和教育部《教育系统内部审计工作规定》的要求，对学校及所属单位的经济活动及其管理行为开展独立的审计监督。具体职能包括：
1、组织制定、完善、实施学校有关内部审计的规章制度、操作程序等;
2、承担学校审计工作职能，对学校各单位财务预算、经费管理使用等经济活动进行审计;
作为审计处处长，我的职责是主持学校的内部审计工作;组织制定学校有关内部审计的规章制度、操作程序;主持制定本部门年度工
第4篇：高校审计处个人工作总结（精选14篇）
总结也是对自己所取得成就的一种肯定和鼓励。在写总结时，应注意时间的合理安排和分配。总结范文的积极向上的态度和鼓励性的语言能够激发我们继续努力和进步的动力。
高校审计处个人工作总结篇一
我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为
第5篇：高校审计处个人工作总结（专业20篇）
总结需要有具体的数据和事实作为支撑，避免主观臆断的观点。在总结中，可以适当使用一些逻辑性的连接词和句子，使文章层次分明、流畅易读。欢迎大家阅读这些总结范文，并结合自己的实际情况进行写作练习。
高校审计处个人工作总结篇一
我于20xx年年初来到审计局从事协助审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将20__年来的工作情况总结如下：
一、保持不断学习的势头，强了化业务技能。
作为新时代的审计人员，能否有一个规范的审计过程、一个高质量的审计报告取决于审计人员自身的素质。作为审计人员的我们不仅要让被审计单位、人员遵守相关的法律法规，我们自
第6篇：最新高校审计处工作总结（热门20篇）
总结是在学习过程中对知识的复习和总结，能够加深理解和记忆。在总结中可以借鉴一些相关的范文或案例，但要注意切勿直接抄袭。小编为大家收集了一些精选总结范文，希望对大家的写作有所帮助。
高校审计处工作总结篇一
能够认真学习“三个代表”重要思想，贯彻落实科学发展观，具有坚定的政治立场和政治方向，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和学校的各项规章制度。
积极参加实践科学发展观学习活动。围绕深入贯彻落实科学发展观，结合自己工作实际，认真查找我个人在深入贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题，深刻分析存在这些问题的主客观原因特别是主观原因，深入剖析影响科学发展的思想根源，提出具体改正措施。
在参加新校区建设过程中，能够严格按照院党委的要求做到坚持原则、实事求是的处理问题。
二、履行岗位职责情况。
本年度在院党委院行政的领导
