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内审分管领导讲话
在2015年审计培训研讨会上的讲话
同志们: 这次会议的主要任务～是传达学习中央企业内部审计工作会议、2015年公司工作会议等一系列会议精神～研究部署2015年公司审计与风险内控工作～特别是围绕审计风控人员能力提升～开展业务培训和研讨。虽然没能参加昨天的会议～但从拿到的会议材料～以及与部分与会同志的沟通交流中～我了解到～本次会议内容丰富、注重实效。去年6月～习近平总书记就中央企业审计发现问题整改做出重要批示～强调审计工作既要敢于和善于发现问题～更要积极主动推动问题解决。集团公司领导班子始终对审计与风险内控工作高度重视。刘总、马书记在不同场合曾多次强调～要求内审部门认真贯彻落实上级机关和集团公司关于不断加强审计与风险内控工作的要求～积极进取、开拓创新～依法履行职责～不断提高工作质量和水平。集团内审工作是刘总亲自主抓～由我协助联系～这表明集团主要领导对审计与风险内控工作十分重视。我今天来的目的之一～就是代表刘总和马书记来看望在座各位公司审计与风险内控战线的同志们。感谢大家所付出的辛勤努力～同时也希望大家在新的一年里再接再厉、扎实工作～努力创造更好的业绩～不辜负公司对内审工作的信任与期望。借此机会～我想就公司审1 1/13页计与风险内控工作讲三点意见～供大家参考。第一，充分肯定公司审计与风险内控工作取得的成绩。近几年来～公司内审克服各种困难～一方面积极做好审计监督与服务工作～落实审计整改～促进审计成果向管理成效转化,另一方面有效履行风险内控综合管理职责～推动公司风险内控体系建设与机制运行～各项工作取得了新成绩～为公司完善公司治理、防范经营风险～提高发展质量和效益～打赢转型发展、品牌建设和能力提升新三场战役～实现“打造世界一流～建设幸福公司”战略目标发挥了积极作用。一是内审组织体系日益完善。集团公司建立总审计师制度～整合内审资源～实施内审组织机构变革。集团、股份两级审计部门合署办公～按照“一套机构、两块牌子”的安排～建立“统一管理、分级负责”的内审组织体系。股份公司各层级设置审计、风控岗位～配备专兼职人员～夯实了内审转型发展的组织基础。二是内审转型力度逐年加大。各层级内审工作努力服务公司经营战略和改革发展大局～牢固树立风险导向和服务意识～超越账簿、深入流程、支持管控～促进国有资产保值增值。加快转型～注重过程控制和事前防范～积极探索内控审计、IT审计等新领域～有效开展风险评估与内控评价～为公司决策、经营管理、生产运行等各方面提供了有力支撑。三是促进管理提升作用明显。公司内审工作聚焦企业重2 2/13页大决策、业务流程与授权责任、主要风险点及其控制、大额资金安全性、项目实施过程及效果、内控体系有效性等方面～通过组织实施不良资产、股权投资、合作营销航班、基建项目管理等方面的专项审计调查～客观揭示和预警各类风险与问题～切实加强审计成果应用～着力推进问题整改～对促进公司管理提升～实现持续健康发展发挥了积极作用。四是经济责任审计持续深化。制定出台了集团公司领导人员经济责任审计实施办法。完善工作机制～在公司“大监督”格局下～加强与人力资源、财务、规划、纪检监察等职能部门的联动与协同。加大资源投入～仅2014年就组织实施经济责任审计项目20项～占全年项目总数的36%。确保审计覆盖面～做到“有委托必审计”～为规范企业经营管理行为、监督重大经营活动、评价企业经营绩效、加强干部监督管理、促进党风廉政建设～发挥了较好的作用。五是风险内控工作扎实推进。统筹规划～搭建风险内控组织体系～基本形成了涵盖各层级的风险管理与内控检查评价骨干队伍,推进风险内控手册体系建设～完成了制度体系“全覆盖”～夯实制度基础。围绕战略～以实施年度风险评估和内控评价为抓手～探索风险管理季度报告机制,以推动风险报告运用和内控缺陷整改为重点～加强风险内控工作与公司日常经营管理的融合。突出重点～强化各级风险内控责任主体意识～明确公司重大风险管控责任～会同公司相关职3 3/13页能部门编报基建管理等专项风险应对建议～不断促进风险管控的实效性和时效性。积极主动～建立培训大纲～按照不同层级的需求目标～依托公司讲学堂、公司e学网等平台～有针对性地开展了一系列风险管理专业培训和文化建设,同时～加快风险内控信息化的探索与实践～持续提升公司整体风险内控工作能力。六是队伍素质能力不断提高。围绕对审计与风险内控工作日益增长的业务需求和质量要求～公司内审队伍坚持“眼睛向内”～深挖自身潜力～着力加强业务素质与能力建设,针对不同受众设计专门课程～强化从业人员的业务培训,依托审计管理手册出台和宣贯～加强顶层设计～优化业务流程～规范实务操作～健全完善业务标准和考核措施～不断提升工作质量和水平。在肯定成绩的同时～我们还要清醒地意识到～对照审计署、国资委关于加强内部审计工作一系列文件的精神～对标国内外优秀企业的先进做法～公司审计与风险内控工作在组织体系、人员管理机制、质量管控、技术创新、信息化建设等方面～还存在一些短板与瓶颈～亟待我们加大工作力度～尽快补齐和突破。第二，进一步提升公司审计与风险内控工作能力和水平。2015年是全面深化改革的关键之年～是全面推进依法治国的开局之年～也是“十二五”规划的收官之年。在刚刚结4 4/13页束的中央企业内部审计工作会议上～国资委领导明确指出～当前中央企业在适应经济发展新常态下～需要重点抓好深化改革、提高效率和反腐倡廉三方面工作。作为央企落实中央依法治企要求～增强风险管控能力的重要基础之一～加强内部审计～提升审计与风险内控工作能力和水平～是全面深化企业改革、完善现代企业制度的迫切需要～也是企业规范经营管理、提升市场竞争能力的内在需求。在公司2015年工作会上～公司对新常态下审计与风险内控工作如何进一步服务于公司改革创新、转型发展提出了新的要求。公司各级内审人员必须顺应公司改革发展的趋势和要求～进一步统一思想、提高认识～把握重点、聚焦突破～不断加强和改进审计与风险内控工作～全面提升工作能力～为公司持续平稳健康发展提供有力保障。我认为～公司内审工作重点要在以下五个方面狠下功夫: 一是完善工作机制～进一步增强内审独立性和权威性。内审要有效发挥作用～确保其独立性是必要前提～树立其权威性是重要保证。下一步工作中～一要统筹内审资源～突出独立性～公司要坚持主要领导直接管理内审部门～发挥集团审计部的统领作用～建立健全下级内审机构向上级内审机构工作报告制度。各下属公司要明确专兼职审计与风险内控岗位职责～有条件的要增配人员,各单位主要领导对审计与风险内控工作要主动过问～定期听取工作汇报～加强对项目安5 5/13页
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