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徐总在安徽分公司“大干一百天 确保扭亏为盈”誓师大会上的讲话
咬定目标
迎难而上
真抓实干
确保实现扭亏为盈
安徽分公司总经理
徐旭（2011年9月15日）
同志们：
今天的会议，既是区域8月份经济活动分析会，又是“大干100天，确保扭亏为盈”誓师大会。会议的主要任务是，传达学习华电国际公司存量资产运营改善专题会议精神，贯彻落实集团公司党组成员、华电国际公司总经理陈建华8月10日在分公司调研座谈会上的重要讲话精神，分析形势，咬定目标，落实措施，迎难而上，务期必成，确保区域扭亏为盈。
首先，我简要介绍一下华电国际公司存量资产运营改善2011年专题工作会议的主要情况。
9月8日，华电国际公司在北京召开了存量资产运营改善2011年专题工作会议。这次会议是华电国际公司深入推进“二次创业”，继加强增量资产结构优化，启动“百千亿行动”之后，为全
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面改善华电国际公司存量资产盈利能力，提升公司相对竞争力而召开的一次非常重要的会议。会上，集团公司党组成员、华电国际公司总经理陈建华作了题为《深化二次创业，持续创新管理，全面提升公司存量资产盈利水平》的重要讲话。陈总强调，公司系统上下要充分认识存量资产运营改善对公司健康发展的重要意义。存量资产运营改善是推进公司“二次创业”的根本举措，是提高对集团公司价值贡献度的客观要求，是公司健康持续发展的重要基础。保持和提升存量资产盈利能力，需要公司系统上下付出艰辛努力，咬定目标，孜孜以求，实现突破。陈总指出，要明确存量资产运营改善的核心内容和重点举措：突出抓好节能降耗，确保各项指标达到行业一流水平；突出抓好煤炭采购环节的管理，确保煤炭成本处于相对较低水平；突出抓好政策争取，确保各项政策争取到位。陈总还指出，要通过持续创新管理，全面提升存量资产盈利能力。要以职业经理人理念为引领，推动观念转变；以市场化为导向，推动机制创新；以板块精益化管理为方向，推动管控体制和业务模式创新；以严格高效管理为手段，从严治理企业。华电国际公司副总经理王文琦、财务总监陈存来分别就煤电板块、供热板块存量资产运营改善作了专题报告，重点对今年最后四个月的工作进行了安排部署；总工程师谢云就华电
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国际公司“十二五”节能、环保规划进行了解读，明确了华电国际公司“十二五”期间节能减排目标和管理措施，对相关工作进行了安排。
以上是华电国际公司存量资产运营改善专题会议主要精神。接下来，重点传达一下陈总8月10日在分公司调研座谈会上重要讲话精神。
陈总的讲话主要有 “扭亏为盈”、“二次创业”、“抢占资源”、“指标优化”、“管理创新”和“分公司授权”等六个关键词。概括起来讲就是，扭亏为盈是安徽区域当前最重要、最核心的任务；在二次创业的进程中，安徽分公司既要抢抓机遇，积极抢占煤炭等资源，又要强化内部管理，特别是燃料管理，不断提升管理水平，同时要转变观念，超前准备，大胆创新，主动承接华电国际公司授权。具体来讲主要是以下四个方面：
（一）控亏减亏争盈利是当前的核心工作目标。上半年，华电国际公司发电板块亏损10个亿，煤炭板块投资盈利5个亿，总体上亏损5个亿。按照上半年的指标预算，全年预计亏损10-15个亿，电价调整的成果被后续的煤价上涨蚕食，加上现金流的影响，债务不断上升，公司经营形势十分严峻。多发电、控煤价是控亏减亏的重要举措，争政策是控亏减亏的关键。安徽分公司作
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为集团公司、华电国际公司的重要区域公司，尽管相对竞争力持续在提升，但一直没有摘掉亏损的帽子，与区域的战略位置、规模实力不相称，区域上下必须痛下决心，全力扭亏为盈，主动承担责任，提升对华电国际公司的贡献度。
（二）要不断深化和丰富二次创业内涵。一是牢牢把握“结构调整”这条主线，根本性地转变公司的发展方式。着力优化调整产业结构、电源结构、区域结构，特别是抢占煤炭资源、发展清洁能源；同时注意发现人才、培养人才、锻炼人才。二是牢牢把握“存量资产营运改善”这个根本，全面提升公司的相对竞争力。力争到2015年，供电煤耗等主要经济技术指标达到同区域、同行业、同类型机组先进水平。三是牢牢把握“转变观念和管理提升”这个重要支撑，推动观念转变、体制机制创新，全面提升企业管理水平。入场煤管理是电厂管理的关键，要从矿方发煤的数量和热值、实际收到的数量和热值、付款的数量和热值等几个方面真正把入厂煤弄清楚。要规范正平衡计算供电煤耗，建立煤耗计算统一标准，推行入厂、入炉分权管理。
（三）积极做好管理授权承接工作。安徽分公司作为华电国际公司今年要完成授权的区域公司，要高标准，严要求，敢于创新，走出一条新路子，特别是要在授权过渡、人员到位、建章立
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制等方面进行管理创新。华电国际公司将按照成熟一块、授权一块的原则逐步完成授权过渡。要从工作标准上着手，从区域扭亏为盈做起，把安徽分公司建设成为相对竞争力较强的区域公司。分公司是公司总部管理的延伸，要充分发挥督促、帮助、提醒、检查和指导的职能，要经常深入基层单位，多了解情况、多调研督导、多帮助指导。
（四）统筹推进区域规划发展工作。对于六安二期工作，一方面要充分认识两台机组同步建设的风险和困难，加大与地方政府沟通力度，加快#4机组核准进度，确保不影响华电在皖的后续发展；同时，严格按照集团公司要求控制工程进度，确保安全和质量，争创国优或鲁班奖。集团公司9月2日正式批复同意收购安徽文汇新产品推广有限公司51%股权，标志着安徽在煤炭产业实现了零的突破。华电在皖的后续发展，不管是煤炭资源开发、项目规划发展，还是争取运用政策，都离不开政府的支持，环环相扣，六安#4机组的核准是第一环，要全力以赴，积极稳妥向前推进。
以上是传达华电国际公司存量资产专题会议和陈总8•10重要讲话精神。
今年年初，基于对集团公司、华电国际公司2011年工作会
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议精神的学习和领会，基于对区域形势的分析和研判，确立了“奋战二〇一
一、实现扭亏为盈”的总体工作目标，但从前8个月的工作进展来看，实现区域扭亏为盈面临着异常严峻的挑战。到年底，还有100多天时间了，为确保总体工作目标的实现，决定在区域范围内开展“大干100天、确保扭亏为盈”誓师大会。下面，我讲四点意见。
一、认真分析短板，直面严峻挑战
（一）经营目标落后时间进度。按各单位与华电国际公司签订的《资产经营责任书》，依时间进度测算，宿州公司应完成利润3473.37万元，实际完成利润-1092万元；芜湖公司应完成利润4021.19万元，实际完成利润2371万元；六安公司应完成利润-5336万元，实际完成利润-7649万元；宿州生物质能公司应完成利润298.68万元，实际完成利润-857万元。1-8月份，区域亏损7227.2万元，同比增亏158.01万元。从实际完成情况来看，区域各单位利润完成情况均严重滞后时间进度。
（二）安全基础需要不断夯实。1-8月份，区域共发生机组非停7次（内部统计），同比增加1次。分析造成机组非停的原因，有用电负荷需求旺盛、机组负荷率高的原因，有来煤紧张、煤质差异大对锅炉适应性的影响，但更多的是暴露出我们在生产
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管理、技术管理等方面还存在漏洞和薄弱环节，安全生产存在侥幸心理，设备治理不全面、不细致，隐患排查流于形式，以致于有些同类型不安全事件重复发生。
（三）煤价控制效果不明显。1-8月份，累计完成天然煤单价680.21元/吨，同比升高40.89元/吨，标煤单价完成1034.44元/吨，同比升高91.73元/吨，升幅9.70%，煤价同比增支2.78亿元。其中，重点合同完成标煤单价942.88元/吨，同比升高32.06元/吨；市场煤完成标煤1109.11元/吨，同比升高120.69元/吨。在区域五大发电集团中，标煤单价涨幅和煤价均处于较高水平。
（四）主要指标优化空间较大。1-8月份，宿州公司单位供电煤耗310.55克/千瓦时，较华电国际公司最新调整指标高4.55克/千瓦时；芜湖公司单位供电煤耗296.8克/千瓦时，较华电国际公司最新调整指标高1.8克，从主要指标完成情况来看，差距不小，优化空间较大。
（五）政策争取力度尚需加大。安徽省分时电价取消、宿州公司皖电东送电价调整均未取得突破性进展，宿州生物质能公司CDM申报进程缓慢。
总体上讲，区域经营状况不容乐观，集中体现在：芜湖公司是电量不够；宿州公司煤炭供应紧张、上煤系统故障频发；六安
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公司控亏减亏成效不明显；宿州生物质能公司单耗居高不下、CDM兑现存在一定的不确定性。
二、抓住关键要素，确保扭亏为盈
8月底，分公司组成经营工作督导组，到芜湖公司和宿州公司进行了经营工作调研。结合调研情况和区域各单位实际，现提出各单位年度经营目标：宿州公司争取盈利1000万，确保500万，芜湖公司争取盈利1亿，确保8000万；六安公司确保亏损不超过1亿；宿州生物质能公司确保CDM兑现，确保不亏损。
芜湖公司盈利1个亿，边际条件是：发电量达到81.6亿千瓦时，厂用电率4.7%，入炉标煤单价900元/吨，电价346.5元/千千瓦时，固定费用不超过5.19亿元。实现这个边际条件，每一个指标都得调整：电量上，包括六安公司已转移的2亿千瓦时的电量，才能完成77.6亿千瓦时，不计算六安后续转移的1.6亿千瓦时电量的话，还差2亿多，所以，六安公司的电量必须转移给芜湖公司，否则，区域公司的边际贡献就会差5到6分钱。厂用电率上，8月份完成5.2%，累计完成4.72%，完成4.7%是有一定难度的；标煤单价上，1-8月份累计完成919元/吨，每吨降价19元，难度很大，挑战也很大；电价上，预算是346.5元/千千瓦时，与346.15元/千千瓦时差了0.35元/千千瓦时。不难看出，上述边
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际条件都很有挑战性。反过来讲，如果芜湖公司完成不了1个亿的利润，区域扭亏为盈就难以保证，所以，对芜湖公司来讲，面临的主要问题是电量问题，发电量完不成81.6亿千瓦时，厂用电和煤耗指标都难以完成。再就是，入炉标煤单价如何降下来？8月份，入炉标煤单价比入厂标煤单价差了50块钱，其中煤炭库存影响了36块钱，不确定因素确实还很多。
根据测算，宿州公司每度电的边际贡献在6分5左右，月均固定费用约4200万元，其盈亏平衡电量是84亿千瓦时，月均盈亏平衡电量是7亿千瓦时。如果月发电量低于7亿千瓦时，肯定亏损。就宿州当前现状而言，如何完成84亿千瓦时的电量？就算煤炭供应没有问题，按照厂用电率5.4%，供电煤耗308.46克/千瓦时，标煤单价920元/吨，电价350.69元/千千瓦时，固定费用5.055亿测算，盈利是2600万元，但这个测算有很多问题：一是全年的308.46克/千瓦时的煤耗如何完成？1-7月份完成310克/千瓦时，包括8月份，后五个月应该每月304克/千瓦时多一点，才能完成全年的煤耗指标。二是标煤单价920元/吨，包括8月份，后5个月每个月要完成892元/吨，8月份实际完成928元/吨，煤价目标完成难度极大。如果后4个月发电量按照30亿千瓦时测算，标煤单价完成910元/吨，其他指标都不变，盈利1800万，第 9 页
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如果标煤单价910元/吨达不到，每差10元影响利润1000万元；电量每少一亿千瓦时减少利润650万元。按84亿千瓦时发电量测算，后续用煤约100万吨标煤，1-8月份累计标煤单价931元/吨，较910元/吨高了21元，相当于减少利润2000万元，煤价控制不住，扭亏也是空谈，所以，对宿州公司来讲，完成1000万元的利润目标挑战也是非常大。
从利润测算分析来看，今年实现区域扭亏为盈目标任务非常艰巨。大干一百天，下一步工作重点可以概括为“三句话”、“24个字”，即：严管煤炭，增发电量；强化安全，运营改善；创新管理，争取政策。总起来讲就是“两个持之以恒”：持之以恒降低发电燃料成本，持之以恒提高设备利用小时数；“两个不动摇”：安全第一的基础位置不动摇，运营改善的基本理念不动摇；“两个千方百计”，千方百计持续动态创新管理，千方百计拓展政策效益空间。
（一）严管煤炭，增发电量
一是强化燃料管理，持之以恒降低发电燃料成本。随着迎峰度冬冬储煤工作的开始，加之煤矿企业产能的控制和需求的增加，煤价止跌反弹的拐点已经出现。在重点计划煤和市场煤差价这么大的情况下，要千方百计提高重点大矿兑现率；要不断增强
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对有资源、有运力大客户的协作意识，提高其发运的积极性；大力开拓价格、质量、运力较为稳定的统配煤矿的资源；在价格适当的基础上尽快提高库存。要学习借鉴广安公司厂内燃料管理经验，严把入厂接卸、验收关，确保不亏吨、不亏卡；要强化收耗存管理，努力降低入厂入炉热值差；分公司要密切跟踪纠纷的处理情况，参加纠纷处理，帮助分析原因，提出相应的对策，杜绝因纠纷处理造成煤价大幅上涨现象的发生。深挖掺配掺烧潜力，在总结以往掺配掺烧工作的基础上，科学掺配掺烧褐煤、煤泥、低质煤，总结运行科学的掺配掺烧措施，做到既不影响设备出力，又较大比例地提高掺配数量。区域各单位要严格按照华电国际公司《规范正平衡计算供电煤耗专项活动实施方案》要求，全面实现规范正平衡计算供电煤耗，摸清机组真实性能状况，正确制订节能措施，从而达到降低企业发电成本，提升盈利能力的目的。
二是强化市场营销，持之以恒提高设备利用小时数。进入9月份，随着天气的变化，电量需求越来越少，加之电价上调后其他发电集团发电积极性比较高，争取电量就成为市场营销工作面临的首要问题。要加强省内市场营销力度，紧盯调度，压负荷指导线上限发电，做好抓兑现、抓抢发工作。发挥区域整体优势，认真做好六安公司剩余电量的转移工作，弥补芜湖公司电量缺
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口，尽快协调做好替发电量的资金结算工作。宿州公司要加强设备维护、燃料供应、掺配掺烧等重点工作，避免降出力事件的发生，积极抢发电量。及时与政府有关部门沟通汇报，推动政府出台电量相关优惠政策，跟踪和运用好新出台的相关政策。
（二）强化安全，运营改善
一是安全第一的基础位置不动摇，持续强化生产经营保障。以秋季安全大检查为契机，深入开展安全技能培训和业务技能培训，特别是对机组保护、逻辑回路等方面的培训，不断提升一线人员的应急处理能力和事故处理水平。抓好防磨防爆、防灭火措施的落实，加大责任追究力度，努力降低非停。从体制机制入手，认真开展输煤系统专项调研，扎实开展输煤系统专项整治活动，积极探索新厂新体制下输煤系统人力资源配置和管理的新模式。从优先保障安全生产的角度出发，做好大修技改项目计划审查工作。组织好电力安全事故应急处理调查条例的学习和宣贯工作，不断提高对安全生产重要性的认识。
二是运营改善的基本理念不动摇，持续降低机组能耗水平。在当前煤价下，区域供电煤耗每降低1克，燃料成本将减少1500万元。要探索建立生产经营决策机制和动态调整机制，调整优化机组运行方式，发有效益的电。各单位要按照价值最大化的原则，第 12 页
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统筹安排企业的生产运行、设备检修、负荷优化等工作。要加大技改降耗工作力度，对机组的能耗进行诊断，寻找效益显著的技改项目，做好技改项目的申报工作。要不断深化经济活动分析内涵，充实完善经济活动分析内容，提升经济活动分析对生产经营工作的指导作用。要充分利用“七要素”日经济利润分析在企业经营活动中的作用，关注重大异动，找出薄弱环节，解决影响企业效益的关键问题。
（三）创新管理，争取政策
一是向管理要效益，千方百计持续动态创新管理。观念转变和管理创新是扭亏为盈的根本支撑。要强化管理效能意识，抓住影响企业经济效益的重点问题和关键环节，持续加大管理创新力度。星级发电企业创建马上进入收尾阶段，要以星级发电企业创建为载体，继续实施全方位对标，着力解决机组能耗偏高难题；以华电国际公司管理授权为契机，不断规范构架、健全制度、明晰界面、提高效能，充分发挥分公司在统一管理和公关协调方面的优势，切实发挥集约管理效能。今年也是管理创新活动的收官之年，各单位在深入推进活动的同时，要紧紧围绕十大创新重点，总结经验做法，构建管理创新长效机制。
二是强化政策争取，千方百计拓展政策效益空间。发电企业
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面临的经营困难，已经得到了地方政府和有关部门的高度关注。要进一步加大工作力度，积极争取各方面政策的支持。各单位要按照华电国际公司《财税政策争取专项奖励办法》，制定具体的专项奖励办法，激励广大员工积极主动、创造性的开展工作，持续提升政策争取的效益贡献度。要进一步加强沟通协调，全力推进“皖电东送”电价调整工作。六安公司要进一步做好基建项目税收筹划工作，根据经营环境的变化动态调整筹划方案，着力抓好方案落实，定期对执行情况进行总结分析，持续改进完善，有效降低工程造价和生产经营期运营成本。宿州生物质能公司要实时跟进CDM项目工作进展情况，确保收益足额落实到位。
三、加强组织领导，狠抓工作落实
在座的各位要牢牢记住7个字，那就是“落实落实再落实”。我们要将“大干100天，确保扭亏为盈”与贯彻集团公司、华电国际公司2011年年初、年中工作会议、存量资产运营改善会议精神、陈总8•10重要讲话精神有机结合起来，将大干100天作为贯彻上级会议精神的重要举措，巩固和发展当前向好的经营势头，坚决打赢扭亏增盈攻坚战。我们要牢固树立强烈的事业心和责任感，把一切工作的主体和核心放到狠抓落实上来，坚持高标准、严要求，快节奏、高效率，持之以恒、务期必成，确保扭亏
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为盈。
（一）明确责任抓落实。工作好不好，关键看领导。“大干100天，确保扭亏为盈”，必须要加强组织领导，落实责任。区域各单位行政、党务工作一把手都是确保扭亏为盈的第一责任人，对于重要工作、重大事项，都要亲自研究、亲自部署、亲自参与、亲自督促检查，为“大干一百天、确保扭亏为盈”提供强有力的组织保证。分公司联系点领导，要加强调查研究和分类指导，加大帮扶工作力度，集中智慧和力量，深挖潜力，强化整改，促进盈利能力的稳步提升，努力使联系点成为扭亏增盈的示范点。分公司的联系点领导和职能部门要加强与在座的各单位班子成员和有关部门负责人的沟通和联系，做到时时掌握企业生产经营状况，真正把智慧和力量集中到如何扭亏为盈上来，在困难面前寻找机遇，在解决问题中寻求对策，在持续奋战中发现出路。
（二）分解目标抓落实。各单位完成既定利润目标的边际条件已经确定，各边际条件既互为前提、相互制约、相互影响，又具有一定的独立性，要按照确定的边际条件，逐项进行分解，逐条予以落实，目标的分解要符合实际，措施的制定要切实可行。在发电量上，芜湖公司、宿州公司要分别按照发电量82亿、84亿千瓦时的目标，按月分解、逐天落实。在煤价上，要按照测算
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边际目标，保证煤炭供应，调整进煤结构，加强厂内管理，做好掺配掺烧。在安全生产上，加强运行管理、强化设备管理、避免机组非停，减少机组降出力，为机组的安全经济长周期运行奠定基础。要注重过程控制，切实抓好目标的分解和落实，加大对执行情况的考核激励，确保做到“人人头上有压力、人人行动有动力”，切实把思想和行动统一到确保扭亏为盈上来。
（三）强化措施抓落实。今天的大会既是誓师冲刺的大会，也是一次宣传鼓劲的大会。要把大干一百天活动作为近期宣传工作的重中之重，充分利用网站、宣传栏、专刊等媒体，开辟专题栏目，多渠道、多形式广泛宣传报道，宣传造势，引导舆论，营造氛围，凝聚合力，为实现扭亏为盈提供强有力的思想保证。各单位要通过宣传发动会，及时把会议精神传达到每一个干部职工，尽快把区域上下的思想和行动统一到分公司的决策部署上来，真正把本次会议的精神落实到扭亏为盈的实践中，以上下通畅的执行力，确保扭亏为盈。会后各单位要按照今天会上确定的经营工作目标，逐级落实责任，层层传递压力，坚定不移地做好跟进措施的执行和落实，确保扭亏为盈。要紧紧围绕影响经济效益的关键要素、重点难点问题攻坚克难，困难面前不低头，千方百计找对策，确保扭亏为盈。
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四、强化四种意识，切实提升执行力
执行力是个人和组织在社会、工作、生活实践中表现出来的一种素质和精神品格，更是衡量决策者、管理者和执行者为人处事过程中的一种能力水平和人格魅力。切实提升执行力，要强化四种意识。
强化大局意识。谋划工作要着眼大局、立足长远。我们务必要牢固树立“区域上下一盘棋”思想，进一步增强扭亏为盈的紧迫感、责任感和使命感，要坚定扭亏为盈的信心和决心，把扭亏为盈作为当前工作的首要任务。各单位要服从中心、服务大局，不打小算盘，不算单位帐，把服从服务于区域扭亏为盈作为检验一切工作成效的根本标准。
强化责任意识。责任感是推动工作落实的动力源。扭亏为盈时间紧、任务重、困难多，在座的各位要切实树立“等不起”、“慢不得”、“坐不住”的责任感，力戒遇事“拖、赖、推、躲、逃”，要做到事有人管、人有事管，充分发扬“没有任何借口”的精神，迎难而上，破困突围，主动作为，在区域扭亏为盈的生动实践中勇立新功。
强化比较意识。没有最优，只有相对最好。对于一个发电企业而言，能耗指标也好，盈利能力也好，标杆总是不断被突破和
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刷新。我们要秉承相对竞争力的战略思想，立足企业现状，合理确定标杆，以实现相对最好为目标，对标中改进，动态中提升。
强化效率意识。加强效能建设是管理创新的应有之义，增强效率意识是形势所需，是评价个人能力素质高低的重要标准。各单位各部门只有发扬雷厉风行、一以贯之、一丝不苟、不折不扣的精神，才能提高效率，提升威信。要做到解决困难、问题积极主动，决不拖拉，以高速度、高效率体现执行力。
同志们，扭亏为盈，目标明确，任务艰巨，决战的号角已经吹响，让我们在集团公司、华电国际公司的正确领导下，在相对竞争力战略思想的指引下，践行二次创业，紧紧围绕安徽区域“奋战二〇一一，实现扭亏为盈”的总体目标，统一思想抓落实，强化责任抓执行，攻坚克难抓成效，确保扭亏为盈。
谢谢大家。
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