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2016年上半年成本合约部工作总结
2016年上半年，在公司各级领导的关怀指导和各部分的支持帮助下，在部门全体员工的共同努力下，我部紧紧围绕公司下发的三级节点计划及2016年目标责任状内容，开展各项工作。现就今年上半年工作完成情况，存在问题与不足，以及下半年工作计划安排总结如下：
一、2016年上半年工作总结
（一）部门机构调整，明确职能定位
2016年2月公司下发文件，对宜昌中央商务区开发项目部机构调整，原合约法务部调整为成本合约部，负责项目商务、成本与合约管理。部门共3人均不是原合约法务部成员，为适应角色转变，明确职能定位，我部迅速着手明确职责范围，将部门工作划分为成本管理、招标管理、合约管理三大板块，科学分配人员，既分工又配合，为有效开展工作打下坚实基础。
（二）成本管理，正式启动
公司调整机构成立成本合约部的这一举动，是将成本管理工作的重要性提升到一个新的高度，从项目开始成本管理工作，现在正式启动。
1.目标成本测算。项目概念设计、规划方案、开发方案、初步设计等阶段性成果确定后，项目部借助正在实施的A地块相关经验，结合项目C地块自身品质和定位的特点根据公司目标成本测算表格，完成了C地块项目的目标成本测算，为新建的C地块成本过程管控提供了整体的控制目标。初步锁定了目标成本和预测了项目利润。
2.遴选咨询机构。为更好更高效的开展成本管理工作，部门考察了武汉、宜昌两地多家综合实力较强的咨询机构，最终通过招标的方式确定了2家咨询机构服务于项目C地块的预算及拦标价编制。两家咨询机构在紧迫的时间内完成了会所精装、样板间、幕墙、亮化及示范区清单拦标价编制。与此同时A区造价咨询单位配合成本、采购三级节点计划按时完成各项拦标价编制，在合理的成本范围内为项目现场快速推进提供有力的后援支持。
3.预算成本控制。项目上成本部组织、参与各项预算对量对价编制工作，严格落实两个“三级审核”即咨询公司内部三级审核会签和项目及城开成本合约部三级审核会签保障预算控制价编制的合理性、准确性。
4.过程成本管控。截止5月底项目部上半年工程类累计完成计量结算审核1.23亿元，其中总包计量审核1.01亿元，非工程类累计结算审核2500万元。部门以公司4月下发的《中建三局投资发展公司城市开发业务管理手册》为抓手，以所签合同条款为依据，部分参与现场验收工程量确认，严格审核项目部各部门过程计量及最终结算资料，力求规范成本资料，使其具有资料完备、数据准确、内容可追溯，随时经得起检查。
5.动态成本梳理。自成本合约部组建起，部门对项目开始至今已发生成本进行地毯式清理。与项目部和城开部各部门积极对接，对每个已签订、待签订、未签订合同事项进行收集整理，建立项目的计量、签证、变更台账，按时更新台账数据。从4月起，根据公司动态成本月报表，将项目成本进行分解按月填报，并对动态成本超支部分发出成本超支预警通知书。
6.EAS系统上线。为更好的推进成本管控工作，项目部成本配合总部成本部完成EAS系统的制定、调试。现已调试完毕正式上线，项目部已完成目标成本及已签合同录入工作，为系统监控项目成本动态情况做好了准备工作。
（三）招采管理，配合跟踪
作为总部招采部在项目部的接口部门，配合项目部各部门完成采购立项，建立采购立项台账，保证已签立项可查。
完成工程类采购计划编制，配合各类采购招标、约谈，跟踪供方选定及合同签订情况，保证供方能及时到场满足项目推进进度要求。
主办项目公开招标手续，现已完成C地块总包、监理公开招标手续，并取得监理中标通知书，为临时、正式施工许可证办理提供了前置条件。
（四）合约管理，完备有序
成本合约部为项目部合同管理归口部门，经过年初的合同梳理，项目部已签合同整理归档完成并建立台账，编上序号可随时查询提取，合同使用更加高效。每月成本部汇总各部门的合同履约月报表上报总包，并更新合同、计量等台账，保证数据的及时性。
（五）工作中存在的不足
1、部门员工较为年轻，专业技能有待提高，需进一步加强学习
2、签证、变更审核工作较为滞后，需在下一阶段工作中加快完成，使签证、变更审核更具时效性
3、沟通、汇报力度不足，应加强和各部门及总包各部门沟通，及时向领导汇报工作进展情况，以便领导做出及时有效的决策
二、2016年下半年工作安排
1、根据项目进程，更新成本动态成本，编制动态成本报告
2、推进项目成本过程管控，及时办理并清理前期的变更、签证审核
3、EAS系统录入合同拆分形成软件动态月报
4、配合合约板块建立项目合约规划
5、配合招采按时完成供方采购，并做好供应商合作履约评估管理
6、制定项目结算计划并按计划及时对供方进行结算办理
7、进一步完善成本相关制度并完成项目宣贯
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