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XX区审计局2019年度工作总结
2019年，XX区审计局在XX区委、区政府的正确领导下，在合肥市审计局的帮助指导下，以党的群众路线教育实践活动为契机，坚持全面审计、突出重点，不断强化审计监督，提升效率和质量，较好完成了各项审计工作目标任务，先后被评为“合肥市审计机关先进集体”、“合肥市审计机关实施‘质量提升工程’优秀单位”、“合肥市审计机关信息宣传先进集体”、“合肥市审计信息化工作先进集体”、“XX区大建设和谐搬迁先进单位”等。
一、扎实开展各项审计工作
（一）不断深化预算执行审计
围绕构建财政审计大格局，进一步拓展预算执行审计的广度和深度，以全部政府性资金为主线，并延伸审计了相关部门的预算执行情况。审计重点安排在预算编制、调整以及预算收入、支出执行、预算平衡情况上，调查了国库集中收付等财政管理制度改革执行情况。审计中注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议，注重审计的整体性、效益性和建设性。今年，我局对同级预算执行和其他财政收支情况审计从更高的层面进行了积极探索，整合审计力量，扩大了审计面，突出了审计重点，并于6月下旬经区人大常委会审议通过。
（二）扎实做好政府投资建设工程项目审计监督
根据区政府领导的指示委托，XX区审计局今年共开展投资审计项目XX个，其中：工程价款结算审计项目XX个, 已完成审计项目21个，审核投资额XX万元，同比增加了XX%，审计核减XX万元，核减率XX％；跟踪审计项目XX个（含部分上年未完成项目），跟踪审计项目合同价款达XX亿元，比上年增加XX亿元。
根据区委、区政府的部署要求，从2013年10月开始，区域内新建或拟建的政府投资审计项目，由区审计局确定审计中介单位，并负责加强对项目的跟踪审计。对此，区审计局积极采取措施以保证招标协审单位的质量以及招标过程的公开公正公平性：一是参与竞标的中介机构均是从合肥市审计局协审单位库的中标单位中抽取；二是邀请区纪委委派监督员全程参会监督；三是邀请区委宣传部对招标过程进行全程录像。
（三）稳步开展经济责任审计
受区委组织部的委托，今年计划安排经济责任审计项目3个，目前已完成2个，1个项目正在进行中。审计过程中，注重强化审查资金、资产管理制度建立健全和管理情况，一是重点审查领导干部任职期间单位资金、资产管理制度是否完善，制度是否有效执行，把查处问题与完善制度机制有效结合起来；二是重点审查领导干部任职期间是否存在违规发放津贴补贴现象，是否挤占项目经费用于公用支出，项目支出是否规范且达到预期效果，以防发生资金截留挪用、体外循环、私设“小金库”等问题，提高资金的管理水平和使用效益；三是重点审查领导干部任职期间单位资产账实是否一致，资产是否入账，是否存在帐外资产、账务处理是否恰当，是否存在大宗资产未经政府采购、资产未经规定程序随意处置、资产租赁暗箱操作，防止国有资产的流失。
（四）积极配合市区联动审计
今年，按照市局的统一部署安排，XX区审计局开展了XX区土地出让金及土地整治项目专项审计、庐阳区法院院长任期经济责任审计，并抽调两名审计干部配合完成了全国土地出让金及土地整治项目专项审计（来安县部分）,认真的完成了上级审计部门交办的审计工作。
（五）妥善完成区委、区政府交办及配合事项
2019年，我局认真贯彻落实XX区委、区政府领导的批示精神，妥善的完成了多项党委、政府交办的审计核实工作或审计调查事项，在政府决策、全区建设、社会维稳等方面充分发挥审计职能。
先后完成了XX区凤阳一村搬迁安置成本审核、安纺老生活区一、三、四村拆迁改造成本审核、海尔生活区改造项目搬迁安置成本审核、胜利路大三角地块改造项目搬迁安置成本审核等工作。在工作中，我局注重发挥审计监督职能，积极提出审计建议，审计核实的结果为服务领导决策提供了有效支撑。
（六）重点开展单位惩防体系建设调研工作
为加快XX区重点领域惩治和预防腐败体系建设，督促重点领域、关键环节抓好风险防控制度建立，区审计局主要负责同志会同区纪委相关人员进行了为期半个月的走访调研工作，主要关注了被调研单位“两个责任”落实情况、贯彻落实中央“八项规定”及作风效能建设情况、各项资金管理使用情况、党风廉政建设责任制任务分解及落实情况等等，对XX区党风廉政建设主体责任的落实起到了整体促进作用。
二、切实开展好党的群众路线教育实践活动
我局坚持以为民务实清廉为主线，以反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风为主要内容，以“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”为手段，结合实际分三个阶段，开展了党的群众路线教育实践活动，达到了预期目的，为全区审计事业的发展提供了有力保障。
（一）强化思想认识，着力在“高”字上下功夫
XX区审计局党组组织全体党员干部认真学习了中央关于党的群众路线一系列讲话及《论群众路线——重要论述摘编》、《厉行节俭反对浪费——重要论述摘编》、《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》三本书，并观看了多部党的群众路线教育片。通过丰富学习形式，创新载体，采取领导干部带头学、集中培训学、交流研讨学、“三会一课”学等方式，确保学以致用，用以促学，取得了较好的学习效果。
（二）强化调研查摆，着力在“深”字上寻突破
调研查摆深不深，问题找的准不准，将对整改环节产生直接影响。为找准问题，审计局领导班子成员深入基层联系点调研，共走访群众40余户，听取基层单位和职工群众意见建议。6月中旬，局党组主持召开专题征求意见会，专门征求对局领导班子及班子成员的意见建议，党员代表及群众代表共提出“四风”及其他意见建议10余条。班子成员还通过职工提、自己找、上级点、互相帮，认真查摆“四风”问题，收集到了很多意见建议，同时还开展了谈心活动，坦诚交流思想，为做好个人对照检查材料撰写工作，开好专题民主生活会奠定了良好基础。
（三）强化整改落实，着力在“实”字上见行动
整改落实，是党的群众路线教育实践活动的关键环节。针对领导班子及成员存在的“四风”问题，XX区审计局党组制定了《XX区审计局机关党的群众路线教育实践活动专项整治方案》，明确了整改任务书和时间表。要求党员领导干部强化“四种”意识，解决“四个”问题：即强化服务意识，解决“干啥事”的问题；强化作风意识，解决“干成事”的问题；强化团结意识，解决“干大事”的问题；强化廉政意识，解决“不出事”的问题。
（四）强化建章立制，着力在“管”字上求长效
按照中央和上级的统一安排部署，XX区审计局本着“立足当前、着眼长远，标本兼治、防治结合”的原则，从严规范管人、管钱、管事、管权的各项规章制度。一是坚持把建章立制工作列入局党组重要议事日程，主要负责同志为第一责任人；明确各项制度的分工，落实责任，党员干部率先垂范，做好职责范围内建章立制工作。二是围绕为民务实清廉主线，聚焦“四风”突出问题，对症下药，标本兼治，坚持走群众路线，使各项制度符合工作实际。三是坚持一手立规矩、定制度，一手抓执行、促落实。用规范的体制机制管人、管事、管权，以严明的制度、严格的执行、严密的监督，确保各项制度落实到位，充分发挥制度的刚性约束作用。
三、深入贯彻落实党风廉政建设“两个责任”
按照党中央提出落实“两个责任”的相关要求，结合审计工作和审计队伍建设实际，强化担当，切实将党组领导班子党风廉政建设集体责任履行到位，贯彻落实党风廉政建设主体责任和监督责任。
（一）认清形势，把责任扛在肩上
对于审计部门来说，“两个责任”的落实就是要不断深化党风廉政建设主体责任和监督责任。必须要有深刻的认识，切实把思想和行动统一到中央及省市区委对党风廉政建设和反腐败斗争的准确判断上来，把落实“两个责任”作为重大的政治任务，扛在肩上，抓在手中、落到实处。在思想上要时刻清醒。提高全体党员干部的政治敏锐性和鉴别力。在立场上要十分坚定。面对复杂严峻的反腐败形势，面对存在的问题，只有真正把“两个责任”担负起来，党风廉政建设才能抓铁有痕，深入推进。在行动上要高度自觉。按照“一岗双责”的要求，既管事又管人，做到工作职责和掌握的权力管到哪里，党风廉政建设的职责就延伸到哪里。
（二）突出重点，把责任抓在手里
落实好“两个责任”，要把握“两个责任”的内涵和关系。主体责任与监督责任是同一责任体系的两个方面，落实主体责任是履行好监督责任的基本前提，落实监督责任是履行主体责任的重要保障，必须各尽其责、共同发力，落到实处就是要做到“三个坚定不移”：一是要坚定不移抓好选人用人，从严教育、管理、监督干部。党要管党首先是管好干部，从严治党关键是从严治吏。二是要坚定不移深化作风建设，以良好的党风带政风。不断巩固教育实践活动的成果，强化问题导向，深入查找“四风”问题的具体表现，挖出各种披着“隐形衣”的“四风”问题。狠刹公款送礼、公款吃喝、公款旅游、公车私用之风，狠刹以各种名义滥发津贴补贴、奖金和实物之风，狠刹“请酒风”，狠刹“吃拿卡要”、“门难进、脸难看、事难办”、“不给好处不办事、给了好处乱办事”等不正之风，出重拳、下猛药、见实效。三是要坚定不移强化权力制约，抓好源头治理。阳光是最好的防腐剂。要进一步推进审计公开公告建设，不断完善落实工作清单制度，主动接受社会和群众的监督、评议。
（三）强化保障，把责任落在实处
自觉强化落实“两个责任”的工作保障，扎实做好组织实施、宣传引导、监督检查等工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责，坚决把“两个责任”落在实处。一是加强组织领导。把落实“两个责任”作为当前和今后的一项重大政治任务，纳入重要议事日程，切实加强组织领导，既是明确责任，更是传导压力。二是强化教育引导。不断加大对审计干部的教育引导力度，主动开展履行“两个责任”公开承诺，自觉接受群众的监督。三要严肃责任追究。有职必有责，失职必问责。严格实行党委、纪委相关制度，对落实“两个责任”不力、不抓不管导致不正之风长期滋生蔓延、发生严重违纪违法和重大腐败案件的科室，既追究当事人责任，又倒查追究有关领导责任。
四、2015年工作谋划
（一）提高计划编制科学性，做好2015年审计计划编制工作
以提高审计项目计划的科学性、时效性和规范性为目标，真正做到审计工作“围绕中心、突出重点”，在确定审计项目时重点关注三个环节，一是关注区域经济的实际情况，贴近经济发展和社会生活的热点、难点问题，确定审计项目计划；二是严格遵循审计计划编制程序，注重审计项目计划前期调查工作，对初选审计项目进行可行性研究，确定备选审计项目及其优先顺序；三是强化审计项目计划管理，根据各部门的职能、预算资金安排及以往审计情况，将审计项目分类管理，科学安排，实现审计项目不漏审，不断提高审计工作的准确性和科学性。
（二）以提升效益为目标，继续加强政府投资审计力度
要树立管理审计和绩效审计的理念，在突出对工程造价审计的同时，加强对投资决策、投资管理、招投标管理、合同管理、工程管理、设计、监理、材料供应、项目绩效等环节的审计，不断提高政府投资审计层次和水平。积极探索以项目建设过程管理为核心的跟踪审计。目前，政府投资审计大多是事后审计，主要是起到工程决算核查和监督的作用，对建设过程中已经造成的损失浪费无法挽回。因此，应继续对政府投资的一些重点建设项目实行审计监督关口前移，提前介入，超前服务，将事前防范、事中控制和事后监督有机结合起来，贯穿到政府投资建设项目的各个环节，及时发现问题，堵塞漏洞，减少浪费，提升政府投资建设项目审计效果。
（三）认真贯彻“两个责任”，把党风廉政建设落实到审计一线
在2020年的审计项目开展过程中，将进一步明确审计组及廉政监督员廉政工作程序和职责。审计组进场前，将《审计纪律“八不准”规定》随同审计通知书送达被审计单位，并对审计组有针对性地开展廉政教育；审计组进场后，及时向被审计单位宣传“八不准”审计纪律和其他廉政规定，自觉接受被审计单位监督；审计中，对审计人员存在的违纪违规的苗头性问题或可能导致廉政风险的情况要早发现、早提醒，并及时向局主要负责人报告，避免发生违纪违规行为；审计结束后，要就审计组执行审计纪律情况主动征求被审计单位意见，及时将审计组在审计期间的廉政情况进行书面总结并向局主要领导报告。
（四）加强审计队伍建设，推动审计事业科学发展
坚持以人为本的理念，针对我局审计事业发展方向及基层审计工作特点，完善相关考核、激励政策，激发审计人员的工作积极性，努力提高审计质量和工作效率。并以开展“党的群众路线教育实践活动”为契机，着力加强审计人员的思想政治建设和职业道德教育，以提升审计业务能力为目标，组织人员参加省、市各类审计业务培训，鼓励、支持审计人员积极参加审计相关的学历教育和职称考试。同时组织开展自学、互学、促学等学习活动，不断拓宽知识覆盖面，提高审计技能。
XX区审计局
2019年xx月30日
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