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经营绩效部
1至9月份工作总结及四季度工作打算
今年以来，经营绩效部围绕降生产成本、降采购单价、降物资库存和提经济效益、提管理水平、提工作效率，从工资结算、产品销售、财务管理、物资采购、存货压减、管理提效等方面入手，以促进全矿经济效益不断提升为目标，在任务重、人员少的情况下，攻坚克难、勇于担当，通过共同努力，实现了“成本双降，双效提升”，即生产成本和采购成本实现下降，经济效益和工作效率提升明显。
一、主要经营指标预计完成情况
1、掘进进尺：1-9月份完成5310米,全年完成6550m；
2、商品煤产量：1-9月份完成72.52万吨，全年完成96.52万吨；
3、商品煤销量：1-9月份完成70.71万吨，全年完成96.77万吨；
4、商品煤售价：1-9月份143.18元/吨，全年平均售价预计136.01元/吨；
5、营业收入：1-9月份预计10123.68万元，全年预计13160.95万元；
6、完全总成本：1-9月份完成11311.56万元，全年完成14106.82万元；
7、完全单位成本：1-9月份完成155.98元/吨，全年完成146.15万/吨；
8、利润总额：1-9月份完成-1620.10万元，全年完成-1765.48万元。
二、重点工作完成情况
1-9月份，经营考核部全体员工，不畏艰难、团结协作，利用有限的人力资源完成了超常规的工作量，为盘道煤业整体工作的稳步推进做出了贡献。具体工作可总结为“5211”，即财务、销售、人力、供应、企划五项工作有序进行，“内部市场化运作”和“三项制度改革”进展顺利，“十个严控十个一律”活动开展情况理想，“忻州市煤炭工业精细化管理盘道煤业现场会”成功召开。各项工作具体开展情况主要从以下八个方面进行总结：
1、财务及销售管控方面
财务和销售部门围绕财务管理和产品销售，以严谨高效的工作态度和勇于开拓的工作热情，保证了矿井资金管理和煤炭销售的有序进行。一是积极完成煤款结算，认真进行销售收入管理，积极配合其他部门核对销售数量和价格，保证了账款的及时回收，应收账款年底控制指标2080.14万元，8月底已清减至1141.55万元，超计划完成938.59万元；二是合理利用技术手段进行成本费用管控，正确、及时进行成 2 本费用核算，想方设法降低成本，为节约费用开支和提高经济效益做出了努力；三是积极进行增值税专用发票销项、进项的监督管理，保证了税费及时足额缴纳，未出现因工作失误造成税务部门征收罚款、滞纳金的情况；四是按照人力资源核算签批的工资分配方案，努力缩短工资拖欠周期，积极进行工资发放，保证了队伍的稳定。五是在巩固原当地采购客户的基础上，积极利用新开发产品开拓外部市场，形成了“三个三”的产品销售格局，即三分之一盘煤1号保证长期用户，三分之一盘煤1号满足地销需要，三分之一盘煤2号高热值煤开发新市场。
2、劳动用工管控方面
按照集团公司对“四长”人员进行彻底清退的管理要求，人力资源认真对不能正常履行劳动合同的不在岗人员进行排查，对地面非在册用工，除现用井下采掘一线员工和特许井下辅助员工外，临时用工一律清退，1-9月份，已清理 “四长”人员69人，清理临时工18人，至2015年9月末，全矿在册639人，其中：在岗人员630人，离岗内退9人，比控员700人以内的管控目标少61人。
3、生产成本管控方面
降低物资采购单价是减少成本投入的有效手段，今年来，供应科和企划科从计划采购和使用源头深挖细掘，以降 3 低成本、减少投入、杜绝浪费为原则，以监督考核为抓手，严把材料计划和采购关，狠抓超额消耗和现场浪费，促使各单位形成了自觉抓节支降耗的良好氛围。过程管控主要体现在以下几个方面，一是严把材料投入关，根据生产作业计划确定材料用量，通过一周一分析（材料考核周报），一月一例会（经济活动分析会）、一月一兑现（材料节超考核结果兑现到单位工资）进行过程管控。二是严格源头把关、事中监督、结果兑现，对各生产单位材料的计划、审批、领用、追加、回收、复用进行严格考核，对采煤工作面回撤期间两顺槽的所有物资进行全部清点造册，确定月度回收考核计划，大到锚梁、轨道回收，小到锚杆锚盘、螺帽复用均制定了相应考核指标。三是从严把物资材料采购关，把大宗材料比质比价和特殊材料竞标议价制度化，不断创新采购形式，变由供货商供货为生产厂家直接订货，变实体市场采购为网上批发采购。今年1-9月份物资综合采购单价比2014年同比节省78.81万余元，抵顶盘活消化库存呆滞物资13.8万元。四是严把物资质量关，由于采取低价采购政策，不可避免的带来一些质量问题，我们在运行过程中鼓励使用单位对物资质量跟踪反馈，发生质量事故在追究验收人员责任的基础上，要求供货厂家退换货或追责索赔。
4、管理创效方面为提升企业经济效益，鼓励管理创新，盘道煤业结合“双十”活动的深入开展，对各职能部门和生产单位制定了每月390万元的创效目标，以此推动全矿上下在创效提效方面集思广益、深挖细掘，8月份创效成果最为丰硕，全矿完成创效410万元，创效成果比较突出的项目主要有以下几个，一是通过比质比价，使部分物资采购单价同比下降，综掘机、采煤机配件类、轴承类、高强螺栓类等下降幅度超过50%，节约资金约79万余元；二是财务人员主动寻求政策支持，与地方政府深入沟通，实现减免二季度采矿排水费71.15万元；三是响应集团公司有关内部设备调剂使用的政策，积极与兄弟矿井协调闲臵设备配件的内部调剂，因此节省溜子配件、链轮、盲轴、机头大架、减速机等采购资金31万元。四是通过与忻州质量监督局协商，在政策和条件允许的前提下，促使矿井大型设备、通风阻力检测等费用降低30%，创效10余万元。五是对供货和维修厂家进行质量追责，退换综掘机驱动轮和免费维修315kw电机，为矿井创效5.85万元。
5、内部市场化运作方面
“内部市场化”是当前煤炭企业经营管理的主流趋势，也是企业实现以劳动成果定薪资，提升内控管理水平的有效手段，经过一段时间的测算、摸索和运行，内部市场化结算 5 正逐步由生产、辅助单位向部分职能部门拓展，围绕市场化的运行，全矿上下做了大量工作。一是建成了矿井与单位、单位与班组、班组与个人的三级市场结算体系，成立了以矿长为组长的领导组织体系，明确了以企划科为牵头部门的机构设臵。二是经过严密测算，编制了贴合实际的“内部市场化定额手册”，共包含采掘材料、机电维修、单项工程、劳动岗位等十八类4000多项定额单价，为各市场主体间提供了准确的测算依据。三是根据各单位结算差异，编制了不同的结算套表。以工分代收入，月底总核算的方式，实现了二、三级主体收入的每日结算，使一线员工能够及时了解当日收入情况。四是在生产单位大力推行的同时，又积极制订了销售、供应管理人员和采掘负责人绩效考核办法，按照采购单价下降比例、物资质量事故、采购到货周期、预付款清理情况对供应人员工资进行了考核结算；按照产品销量、产品单价、产品回款情况等对销售人员工资进行了考核结算；按照产量进尺及安全管理情况对采掘单位负责人工资进行了考核结算。
6、“三项制度”改革方面
按照集团公司“三减三提”和精干高效、满负荷运转的工作要求，盘道煤业不断深化“三项制度”改革，在精简机构设臵方面，对不适合市场竞争的组织体系和管理流程进行 6 改革，以“大部室大区队”组建思路精简机构设臵，整合劳动组织，减少管理层级，控制管控幅度，目前已基本形成了“五部四区”的组织机构，五部即综合管理部、生产装备部、经营绩效部、生产技术部和安全监察部，四区即主井管理工区、副井管理工区、综采工区和综掘工区；在人力资源管控方面，突出真才实干和一专多能、一人多责、交叉任职的用人原则，对长假、长病、长伤、长旷人员进行彻底清理，对既遵守劳动纪律又有一技之长能主动干工的优秀员工进行重点培养，今年1-9月份共计清理“四长”人员和临时用工80多人，减少工资成本近200多万元，实现了减人提效；在控制管理岗位职数方面，根据集团公司对单位机关科级管理人员职数配臵的要求，按照“公开、公平、公正、择优”的原则进行竞聘上岗，现在全矿9个正科级、28个副科级管理岗位竞聘报名工作已结束，有90名符合条件的人员报名参竞，9月底将完成管理岗位的竞聘和上岗工作。
7、“双十”活动开展方面
“十个严控十个一律”活动涵盖了矿井经营工作的方方面面，抓好“双十”活动的有效开展和各项任务指标的完成，是企业摆脱亏损、走出困境的秘方良药。盘道围绕集团公司活动安排及矿井内部规划方案，明确分工，团结协作，在生产成本控制、销售单价控制、劳动定员控制、非生产性支出 7 控制、资金收支控制等方面均取得了一定成果。截止8月份，盘道煤业以0.44分总得分，位列集团公司所有考核单位前五名。
8、“精细化管理现场会”召开方面
忻州市煤炭工业精细化管理现场会在盘道煤业各单位部门共同努力下，于8月26日成功召开。会议有忻州、原平、宁武、神池、五台、河曲、保德、静乐、偏关两级9个市县政府、煤管局和36家煤炭企业共计160位政府官员和煤炭企业负责人参加，是盘道煤业自技改以来规模最大的一次地区级政府组织的经验推广现场会，整个会议严格按照国家“八项规定”和“六个禁令”要求组织。会议的成功召开得到了各级政府与会领导和煤炭企业主要负责人的一致肯定和赞扬，并对盘道煤业乃至龙矿和山能集团在当前行业经济困境下突围解困、长远发展均具有现实性意义。
三、存在的问题及下一步打算
盘道煤业目前存在的问题主要有以下几个方面，一是煤炭市场低迷造成矿井减亏增盈困难，当地铝厂作为代表性的供销大户，其销售单价从2014年1月份的5.7分/大卡降至今年9月份的3分/大卡，降幅47.37%，矿井提效增收减亏的步伐已与行情下行速度“脱钩”；二是2011-2014年累计负担望田投资利息8367.28万元，月增加经营成本、资金支 8 出41.84万元，因此造成盘道煤业资金、成本压力较大，希望集团公司尽快给予减免；三是工资发放周期不断延长，致使员工人心不稳，采掘单位生产骨干、机关部门业务尖子不断流失，希望集团公司尽量缩短工资指标核定、批复周期和资金到位时间，保证工资的测算发放。四是山西省政府规定各煤矿必须“一井一面”进行生产，但集团公司下达的盘道煤业下半年商品煤考核指标55万吨，单面无法完成，双面开采矿井有被停产整治的风险。
2015年末季度，盘道煤业将迎更艰难的挑战，3201工作面推进断层将进入攻坚阶段，因此造成经营管理各方面的困难将集中呈现。困难摆在面前，盘道煤业全体员工已做好了充足的准备，扬蹄自奋、百折不挠，只有充分挖掘和利用企业自身潜力和优势才能突围解困。
1、深入推进“三项制度”改革，确保机构设臵和定岗人数符合集团公司总体要求。
按照集团公司深化“三项制度”改革要求，以减少管理机构、减少管理人员职数和减少单位定员，提高工作效率、提高经济效益和提高均量水平为原则，进一步优化人力资源配臵，提高劳动效率，严格劳动定员管理，确保在岗人员实现一专多能、一人多责、交叉任职。结合“五部四区”机构设臵安排，对职能机构和生产单位进行深层次梳理，将再逐 9 步清理“四长”人员20人以上。在深化“三项制度”改革的基础上，强化管理人员绩效考核，将对机关人员工资采取基础工资和绩效工资“六比四”的分配模式，60%为月度基础工资，是完成正常工作任务应得的工资，40%为月度绩效工资，是完成正常工作任务以外通过攻关创造、创新增效而产生经济效益的提效工资。
2、深化推进“内部市场化运作”，实现由生产单位向职能部室的逐渐延伸。
内部市场化运作已在各生产单位推行，运行结果达到一定成效，但距真正的市场化结算还存在较大差距，下一步将结合目前市场化推进情况，继续完善结算方式，在条件成熟的情况下逐渐向各职能科室推进市场化运行。一是通过一段时间的试行，9月份将正式在销售部门开展内部市场化运作，对销售人员薪资按不同煤种（低热值、高热值、破碎中煤、普通中煤等）、不同用户（忻州用户、山西用户、河北用户、山东用户、老用户、新用户）、不同回款方式（现金、承兑、滚动结算、回款时间）、不同售价（超定价销售按照超定价收入比例进行奖励），分别确定提取销售费用，激励销售人员的积极性。二是积极推进供应库管人员绩效考核办法的运行，按照物资采购单价下降幅度、库存物资压减比例、呆滞物资抵顶情况、物资质量事故和物资到货周期五个方面，确 10 定物资库管人员费用提取额。三是尽快修订完善采掘及安全管理负责人的绩效考核办法，实现对综采队长、综掘队长、分管生产的矿长助理及安全副总工资的绩效考核。
3、深入开展“双十”活动，为矿井提质增效、减亏增盈添加活力。
继续以稳定企业效益，提升矿井经济运行质量和度危求进的能力和水平为主线，树立精打细算、量入为出“过紧日子”的理念，增强成本、用工、资金、营销和减亏增盈方面的管控力度，做到目标分解到位，任务落实到位，措施保障到位和考核奖罚到位。末季度，盘道煤业将围绕生产成本、非生产性支出、采购成本、劳动用工、低价销售、亏损扩增这几个重点管控项目，深挖细掘，紧靠死守，争取集团公司年底评比进入前三名。在严控生产成本方面，重点加大3201、1205工作面回采和3202工作面撤除以3203工作面安装期间物资计划、领用和现场使用的管控力度，保障回采和安撤顺利进行的同时将材料投入降至最低。在采购成本控制方面，密切与物资生产厂家进行沟通，减少中间商供货，最大限度降低物资采购成本。在劳动用工方面，以一职多能、一人多用的精用工原则，对管理人员精挑细选，对“四长”人员按照相关法律政策坚决进行清退。在严控低价销售方面，以新开发盘煤2号为抓手，通过产品质量的提升带动销售价格的 11 上涨，保证超同区域同类同质产品售价5%。在严控亏损扩增方面，加大对技术、采掘、机电、销售等方面月创效390万元的考核力度，确保各专业按照完成以下创效目标：采掘30万元，机电技术30万元，财务部门100万元，企划部门50万元，销售部门50万元，地测、通防、人力资源及综合办30万元，通过增加煤量创效100万元。
四季度，盘道煤业经营管理工作任务重、压力大，安全和生产任务的完成是实现经济效益理想化的基础，因此，经营绩效部全体员工将在全力协助安全生产的同时，抓好经营管理，搞好物资供应，做好工资的结算和发放，全力以赴为矿井全年各项任务指标的完成做最大贡献。
经营绩效部 2015年9月20日
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