9月嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司临江分公司粮食库存工作检查自查报告_粮油库存检查自查报告

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2011年9月嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司临江分公司粮食库存工作检查自查报告

根据中储粮北(2011)68号文件精神,嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司临江分公司于2011年9月5日对库存粮食工作进行了自查，现将自查过程和结果报告如下:

一.企业概况

嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司临江分公司,是在原嫩江县临江粮库的基础上于2009年1月份正式在嫩江县工商局注册登记的国有非法人企业,隶属于嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司。企业占地面积11.38万平方米,在册职工18人,占用固定资产原值438万元,可利用有效仓容1.5万吨,年经营能力6万吨左右。目前，企业主要业务是在上属公司的领导下，受中储粮嫩江直属库的委托收购储存国家临时存储大豆。现有库存国家临时存储大豆18，405，481公斤,共计62个储粮型态..二.自查过程及结果

我们在第一时间成立了由企业第一负责人挂帅,企业领导班子成员具体负责,由各有关岗位人员参加的自查领导小组,详细落实了人员分工。领导小组名单如下:

组

长: 刘佳清(负责自查全面工作)

副组长: 吴士君(负责自查日常工作及质量实测工作)

副组长:宁广军(负责统筹协调等服务工作)成员:王文胜(负责账账、账实核对及报表数据工作)

赵振奎（负责实物测量、保管账表卡、器具准备，场区管理等工作）

张

颖（负责后勤保障服务接待等工作）

赵振清（负责安全保卫及交通联络工作）

刘立轩（负责实测中人力调配工作）

（一）清仓查库及统计管理方面

首先进行了会计、统计、保管三账核对工作经仔细核对结果显示会计、统计、保管数字一致，完全相符；其次进行实地测量，采用测量计算法,计算粮堆平均密度则采用特制大容器法，经测量和计算发现，检查计算总数比保管账面总数少61，021公斤，差率为0.33%，在规定的3%范围以内，故认定账实相符。其中,库存收获年度为2009年国家临时存储大豆测量数比保管帐面少49，232公斤.库存收获年度为2010年国家临时存储大豆比保管帐面少11，789公斤。质量方面经实测 2009年大豆完整粮率平均为85.2%，平均水份为11.5%,杂质为0.6%..2010年大豆完整粮率平均为84.0%，平均水份为12.9%,杂质为0.7%.检验结果库存大豆皆为宜存粮。

自查以为：企业能较好地执行统计法和中央储备粮油统计制度，有关人员持证上岗。统计业务执行较好，处理账务及时，经常进行帐帐，帐表，帐卡核对，各种报表上报及时且有电子备份，能做到数据保密。

（二）计划管理方面

本库点2009年被认定为临时存储大豆承储库点，目前没有轮换计划。生产年度为2008年的临储大豆定向销售21,640吨,截止到2011年9月14日出库20，801吨，其中:七月份销售7,451吨,八月份销售11,963吨,九月份销售1,386吨，尚有838吨未出库，出入库登记手续完备。内部各项规章制度完善，有生产操作等多个领导机构。值班值宿记录比较规范，成立了突发事件应急机构。

（三）仓储管理方面

1.本库点仓房为新二型仓型5栋，钢板仓21个，储存能力1.7万吨，无渗漏现象，专卡专帐管理，卡账相符。

2.有检验检斤台账，自检库存大豆均为安全粮。无混存现象，达到了“四五”标准。

3.仓房安装了电子检温监控系统，库内有安全监控系统。

4.储检人员均持证上岗，仪器达标。

5.库内各类标识齐全清晰。

6.消防设施较为完备，消防器械完备。7.各种检查，作业记录完备。

（四）财务管理方面

由于本企业属财务非独立核算单位，报账嘉禾公司，只结付粮款，自2009年代储临储大豆以来从未发生挤占挪用粮食资金现象。

总之，在上级各部门的正确指导下,我们认真地进行了自查及迎接上级检查的准备工作,但由于受水平所限距理想要求还存在一定的差距。我们将在今后的工作中不断改进提高。请予斧正。

库存粮食工作检查[版]

2011年库存粮食工作检查自查资料汇编嫩江县嘉禾粮食购销有限责任公司临江分公司2011年9月6日......