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XX有限公司2013年年度总结报告
XX有限公司
2013年
年度总结报告
(2013年4月至2014年3月)
报 告 人: 财务部
报告日期: 2014年7月2日
XX公司2013年总结报告
2013年年度业务帐周期、财务账周期为2013年4月1日至2014年3月31日，共12个月的数据进行分解、归集后得出的。
注：业务账周期为4月至6月在报告中称为第一季度； 7月至9月在报告中称为第二季度； 10月至12月在报告中称为第三季度； 1月至3月在报告中称为第四季度；
§12013年销售总结（2013年4月1日至2014年3月31日）.12013年销售额总结
2013年公司实际销售额为000万元。其中常规系列共万元，占全年销售额的%；休闲系列共万，占全年销售额的%；小食品系列万元，占全年销售额的%;商超系列万元，占全年销售总额的%。
全年销售额中第一季度实现销售额为00万元，占总季度比为6.42%，第二季度实现销售额为0万元，占总季度比为23.08%第三季度实现销售额为1893.45万元，占总季度比为45.33%，第四季度实现销售额为1051.14万元，占总季度比为25.16%。.22013年销售费用总结
2013年销售费用总额共计634.8万元，占全年销售额的15.2%。分析如下：
(一）、第一季度费用为71.36万元，占全年销售额的1.71%;第二季度费用为119.41万元，占全年销售额的2.86%;第三季度费用为234万元,占全年销售额的5.6%;第四季度费用为210.02万元,占全年销售额的5.03%。
(二)、后勤费用为92万元，占销售额的2%，运费费用为110万元，占销售额的3%；市场费用为263万元，占销售额的6%；销售人员费用为128万元，占销售额的3%;订货会费用26万元，占销售额的1%;商超费用为57万元，占销售额的1%;糖酒会费用为15万元，占销售额的0.4%。
(三)全年产成品赠品赠送为成本价90万元,占全年销售收入的2.16%;其中流通赠品赠送金额为:万元,占全年销售额的%;商超赠品赠送金额为万元,占全年销售额的%;小食品赠品赠送金额为万元,占全年销售额的过%.§22013年生产总结（2013年4月1日至2014年3月31日）
2.12013年生产产量总结:2013年公司实现产量共计2650.8吨。
(一)、硬糖产量为1097.73吨，占总产量的41.41%；奶糖产量为1252吨，占总产量的47.23%；软糖产量为301.07吨，占总产量的11.36%。
（二）、第一季度产量为22.56吨，占全年总产量的8.32%;第二季度产量为721.43吨，占全年总产量的27.22%;第三季度产量为1215.14吨，占全年总产量的45.84%;第四季度产量为493.81吨，占全年总产量的18.63%。
2.22013年生产费用总结：产值为3600.61万元
（一）、奶糖车间全年产值为1788.15万元,占总产值的49.66%;硬糖车间全年产值为1379.3万元,占总产值的38.31%;软糖车间全年产值为433.16万元,占总产值的12.03%.（二）、原辅料投入成本为2262.02万元，占总投入的62.82%；纸箱成本为13916万元,占总投入的3.86%，工资为247.74万元,占总投入的6.88%;折旧费用为95.42万元,占总投入的2.65%;炒房、能源、配件、工具、劳保、建材等能明确到各车间的费用为56.52万元,占总投入的1.6%;不能明确到各车间的制造费用为799.75万元,占总投入的22.21%.2.32013年各产品投入、产出比及各产品单位成本
（一）、奶糖车间:总投入原辅料0吨,产出02吨,其投入产出比为增涨
103.41%;总投入原料、人工等成本共计1788.15万元,单位成本为7.14元/斤（原料成本5.17元/斤,工资成本元0.48/斤,折旧、配件、劳保、杂费等制造费用1.49元/斤);
(二)、硬糖车间：总投入原辅料1096.68吨，产出1097.73吨,其投入产出比为102.56%;总投入原料人工等成本共计1379.3万元,单位成本为6.79元/斤（原料成本4.15元/斤,工资成本0.46元/斤,折旧、配件、劳保、杂费等制造费用1.67元/斤);
(三)、软糖车间：总投主原辅料278.30吨,产出吨,其投入产出比为107.89%;总投入原料人工等到成本共计433.16万元,单位成本为7.19元/斤（原料成本3.25元/斤,工资成本0.46元/斤,折旧、配件、劳保、杂费等制造费用3.49元/斤);
§32013年财务总结(2013年4月1日至2014年3月31日,销售收入为4177.2万元,所有费用为348.5万元，费用占销售收入的8.34%)
3.12013年管理、销售、财务费用总结
(一)、2013年公司管理费用共计264.17万元，占销售收入的6.32%。其中财务部费用为146.6万元，占销售收入的3.51%;总经办费用为万147.66万元,占销售收入的3.5%;采购部费用为24.73万元,占销售收入的0.6%;行政部费用为56.84万元,占销售收入的1.36%;
(二)、2013年销售费用共计为0万元,占销售收入的15.2%;
(三)、2013年财务费用为146.6万元,占销售收入的3.51%.3.22013年利润分析1、2013年4月1日至2014年3月31日,账务上的销售收入为4177.2万元，全年的毛利率为0%;全年营业费用总计为0万元，营业费用占销售收入的15.2%,全年营业利润额0万元，营业利润率为07%。
2、全年利润总额为0万元,全年净利率为0%。
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