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2017年经济目标完成情况自查报告
2017年化验中心在厂党政的正确领导下，在各兄弟单位的团结协作下，经过全车间人员的共同努力、团结拼搏，圆满地完成了各项经济目标，现将自查情况汇报如下：
一、各项目标指标完成情况 ●产品抽检出错率为零； ●产品一次检验合格率为100%； ●化验错检、误检为每月≤2次； ●各类安全事故和环境事件为零；
●年材料试剂费用（包括载气和各类标样）≤148万，截止10月份累计发生了115.71万元，完成年计划的78.18%。
●年大修费用≤90万，截止10月份累计发生了81.47万元，完成年计划90.5%；
●年中小修费用≤84万，截止10月份累计发生了65.44万元，完成年计划的77.9%；
●年办公费用≤3.68
万，截止10月份累计发生了2.97万元，完成年计划的80.7%；
●年修旧利废指标≥7.8
万元，目前完成了10.4万元, 完成年计划的133.3%；
●闲臵物资领用≥10万元, 截止10月份累计发生16.36万元，完成年计划的163.6%；
●本年度检定设备58台，计量器具418台(件)。设备和计量器具的检定/校准费用较去年有所增加。●其他费用年计划4万元，截止10月份累计发生了5.43万元，完成年计划的135.75%。
二、2017年经济目标完成情况具体工作
（一）综合管理方面: 1.积极配合各种专项活动。着眼全厂，与项目建设同步，配合各装臵开停工做好安全动火分析保障；配合陕西省能源质量监督检验所、炼化公司安质部对我厂产品抽检工作，产品各项指标均在方法要求的再现性范围内；配合安环、企管等职能部门开展各种专项活动，均圆满完成。
2.明确内部职责，建立健全相关管理制度，加强法律教育，组织普法活动。化验中心年初制定了制度及普法学习计划，全年组织员工按计划对相关制度和法律进行学习，并严格执行，对学习记录，效果评价进行保存，抽查记录完好率和应知应会率100%。
3.按时间节点要求推进标准化和体系建设工作。按要求运行质量、职业健康安全、环境、测量体系，及时更新资料。11月25日，化验中心顺利通过了我厂三体系内审。
4.进一步落实过程控制及精细化管理。2017年化验中心全面开展过程控制和精细化管理，组织技术组编写了成品、中间控制和辅助材料分析风险评价，制定所分管班组日常检查台账，并及时检查登记，将日常巡查纳入精细化管理范畴。
5.积极按增收节支活动要求开展相关工作。本年度化验中心增收节支项目共立四项，分别是耶拿硫氮燃烧炉技术改造、辛烷值进气系统进口温度计改造、汽油氧化安定性测定仪改造和硫氮石英燃烧管改造，目前已全部完成，节约费用约24.8万元。
6.配合企业资质换证、年检等工作。在石油苯、石油混合二甲苯、液氨、硫磺项目方面，严格执行生产计划安排，从人、机、料、法、环五个环节逐一排查，及时准确的为装臵提供了参考数据，并配合完成石油苯、石油混合二甲苯、液氨及硫磺产品生产许可实地审查。
（二）生产计划方面
1.生产任务：截止10月31日，①出厂产品共计857批次，其中-20车用柴油5批次，-10车用柴油3批次，0车用柴油223批次，92车用汽油232批次，95车用汽油53批次，石油苯-535 52批次，石油苯-54543批次，液化石油气213批次，混合二甲苯33批次，合格率均为100%；②出厂半成品共计343批次，其中汽油调和组分油30批次，原料气264批次，1渣油24批次, 2渣油23批次，合格率均为100%。③分析辅助材料431批次，1渣油12217车，2渣油992车，外购燃料油2351车，外购蒽油93车，石脑油3015批次，合格率均为100%。
2.开停工管理：做好各装臵开停工安全动火分析工作。化验中心合理安排分析人员，完成联合一150万吨/年常压拆除、硫磺回收装臵抢修安全动火分析，完成油煤新技术开发公司检修及抢修、油气储运和油品调和车间清罐、20万吨
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#####DCC石脑油装臵抢修等安全动火分析，为项目施工建设提供安全保障。
3.计划管理：按相关制度及时报送材料计划，数量及种类控制在规定合理范围，确保了分析工作顺利进行。
4.计量、统计管理：本年度检定设备58台，计量器具418台(件)，均具有鉴定证书以供查找溯源。
5.会议管理：组织管理人员按要求参加碰头会、调度会、专题会等，并每日召开班前会，每周召开周列会，每月召开月结会，多会合一，会议内容传达落实严细准快。
6.调度指令：我中心按要求利用电话、办公系统保持调度令接收渠道畅通、执行准确快速、反馈及时全面，因客观原因无法执行或需暂缓执行的及时上报各级领导，申报调度明确同意意见。对紧急指令施行无条件执行。
7.应急启动、响应：我中心积极完善各项机制和预案，做到响应及时、保障力量。各类生产及相关方案预案、通知安排，均传达落实至班组、并及时收集执行反馈意见，持续改进。
8.样品管理：积极配合临时加样，收集数据，不合格样品及时反馈至生产计划部，各班组建立样品不合格台账，以便查找。
9.交接班管理及劳动纪律管理：严格按厂部《交接班管理办法》等规定全面彻底交接，日常劳动纪律严格按厂部《劳动纪律管理办法》等规定执行。
（三）技术质量方面
1.本年度我中心严格按照技术质量部下发的《分析频次》和《工艺与质量控制指标汇编》对样品进行分析，对数据进行监控。污水排放合格率100%；装臵的分析化验结果在各班组均建有不合格登记台账，所有分析数据均上传LIMS系统，进行保留。
2.分析现场严格按照实验室认可及我厂“6S”管理要求执行，本年度6月10日至11日我中心进行了一次实验室认可复评审工作，经过全体人员共同努力，本次复评审顺利通过。
3.按要求上报科技论文：本年度我中心人员撰写科技论文14篇，在国家重点期刊上发表2篇，圆满完成年度任务。同时鼓励员工开拓思维，积极创新，本年度我中心上报岗位创新、管理创新2项，小改小革4项，获得一致好评。积极开展QC质量活动，本年度我中心开展QC质量活动三项，超额完成年度任务。
4.每周进行工艺及安全情况检查（周检），截止到十月份，查出隐患238项，整改隐患238项，特别整改了原始记录未按规定填写、消防器材过期、作业人员工作服不符合“三紧”要求、取样车接地不符合规定等问题；每月按要求上报技术汇报材料及PPT，并安排相关技术人员参加科技会议。
5.积极开展标准查新工作。每6个月开展一次标准查新，本年度更新了三项分析标准，化验中心及时组织新标准宣贯并严格执行新标准。1月1日起车用柴油酸度测定按照GB/T258-2016标准进行分析，车用柴油十六烷指数按照SH/T0694-2000进行计算；7月1日起车用柴油水分测定按照GB/T262-2016标准进行分析。
6.本年度化验中心继续推行记录字体仿宋化，要求员工各项生产记录、报表填写规范。技术人员每日检查分析日报表与原始记录，同时认真组织抽样工作，对全部分析项目按照一月一循环的模式，全方位、全过程进行抽查，发现问题及时解决。
7.重视人员培训，安排职工进行工艺技术学习。截止到10月底，我中心安排职工以内部兼职讲师授课方式进行工艺技术学习42次（每周不低于4次），月度考试10次，合格率均为100%。2017年专业技术人员公需课和专业课培训全部完成，合格率100%。
（四）安全环保和消防保卫方面
1.结合我车间实际，年初制定适合各班组、各级人员的安全生产目标责任分解标准，逐级签订安全环保责任书，并予以了考核。同时确定车间主任为车间消防安全第一责任人，班长为本班组消防安全第一责任人，车间班组长以上管理人员为车间应急分队成员。2017年度各班组无安全环保事故，消防保卫工作平稳运行。2.持续推进安全标准化建设，及时检查安全环保及消防设施。化验中心每月对个体防护、报警、应急器材、环保消防设施进行一次检查，并保留记录，合格率均为100%。
3.本年度我中心事故应急演练、安全知识竞赛、安全技能大赛、班组级事故演练（2/1/1/4/年）等活动均按要求举行，进行班组级演练99次，车间级演练4次，全部达到预期效果。
4.日常工作中严格禁火管理，各班组对使用的火柴，电子点火器定岗定人管理，并建立台账；平时着重检查各班组在节假日期间的烟火管控情况，并对部分吸烟人员就是否携带烟火进行了突击检查。通过检查，烟火管理良好，未发现携带烟火现象。
5.根据陕油榆炼安函（2017）11号文件要求，整改了硫磺分析相关问题，新建了高浓度硫化氢专用分析室和辛烷值标油存放室各1间。根据炼化公司《关于做好配合陕西省第一批环境保护督查巡查准备工作的通知》（陕油炼安发„2017‟31号）和4月12日炼化公司安委会扩大会议精神，化验中心对危险废物的储存、危险废气的排放等进行详细排查，查出隐患5条，全部整改。
（五）设备电仪方面
1.设备完好情况：设备完好率≥99%。
2.设备运行情况：设备运行正常，无设备事故发生。3.修旧利废完成情况：本年度修旧利废主要从硫氮燃烧炉、液化气采样钢瓶、十六烷值机气门、气动泵修旧、转子流量计及残碳炉控制器等方面开展，目前完成修旧利废10.4万元。
4.修理费用预算、完成情况：年大修费用≤90万，截止10月份累计发生了81.47万元，完成年计划90.52%；年中小修费用≤84万，截止10月份累计发生了65.44万元，完成年计划的77.90%；
5.固定资产管理：截止到十月底，化验中心固定资产均按榆林炼油厂固定资产管理制度执行，11月中旬起进行本年度固定资产排查工作。
6.培训学习、台账记录、月度总结、计划情况：截止到十月底，化验中心按照生产需求验收环保分析仪器、军用柴油等新建项目仪器33台，对相关技术人员及操作人员进行培训33次，报告月度总结10次，月度计划10次。
（六）党群方面
1.党建工作：（1）加强员工思想教育工作，确保职工思想安全、稳定。积极开展了思想纪律专项整顿活动，各管理人员对实际工作中的问题进行了自查，收效良好。（2）按时召开支部组织生活会，会议按规定议程进行，会议汇报情况已上报党委工作部。（3）每月28日前完成党建平台学习内容上传工作和网上支部内容更新工作，在网上发布支部当月学习及活动最新动态。（4）本年度化验中心党员自发组织前往红色教育基地梁家河感受红色记忆的特色活动，并且邀请了化验中心困难职工刘祯及生病的儿子，让他们感受到组织的温暖。（5）每月化验中心支部书记会按时按要求传达党群例会会议纪要，支部党务工作者和党员积极配合，共同做好化验中心支部建设。（6）支部每月组织党员、干部集体学习1-2次，化验中心根据厂党委没每月中心组学习内容，安排支部集体学习内容，要求党员按时参加学习，会后撰写学习心得体会。
2.文化宣传：（1）本年度我中心按照厂精神文明办要求落实了好人好事线索推荐工作，分别推荐好人好事线索100条和110条。（2）2017年化验中心新修订了管理手册一本通，积极参与各类宣传培训活动，并安排支部书记及两名通讯员参加了榆林炼油厂宣传科组织的开放日活动。（3）按时上传稿件，每月至少两篇。截止2017年11月，化验中心共发表通讯稿件54篇，极大的鼓舞了干部职工的工作热情。（4）化验中心2017年按照计划要求，对化验中心楼道的安全、技术、党建、女工等文化进行了宣传，并且对楼外宣传栏进行了更新。
3.廉政建设：（1）按要求参加并组织廉政学习；（2）开展廉政宣传教育；（3）强化廉洁风险防控；（4）遵守廉政制度和作风纪律；（5）积极开展专项治理；（6）配合开展监督管理；（7）认真做好效能监察工作；（8）落实“一岗双责”、“一案双查”等，各项指标（详见《党风廉政目标责任书》）均按计划完成。
（七）工会方面
1.积极完成了各级管理部门安排的班组建设管理任务，重点开展班组建设“一月一重点”管理工作，建设优秀班组文化。截止到10月底，我中心各班组全部达到了榆炼 “四星”班组水平，4个班组达到榆炼“五星”班组水平，2个班组获得炼化公司六星红旗示范班组荣誉称号，其中1个班组成为集团六星红旗班组创建成果。
2.按要求组织“两长五员”参加班组建设培训，坚持“一日一题，一月一评” 的岗位练兵活动，开展“一日一讲、一周一案、一月一课、一季一赛”技能练兵和“日劳动”竞赛活动，营造创先争优的劳动竞赛氛围，3.车间民主管理到位，实行四公开，按要求开展了各项民主管理活动。成立了化验中心民主管理委员，不断拓展民主管理渠道。
4.按时保质保量完成合理化建议、提案征集工作。今年共收集合理化建议40多条，上报工会20多条，车间采纳实施的有30多条，效果明显。
5.严格按照《榆林炼油厂工会会员及会费管理办法》按时足额上缴会费的。目前我中心基层工会有会员110名，职工入会率100%，会费上交率100%。6.积极配合计生工作，按规定安排职工职业健康体检，建立职业健康监护档案，按时组织本基层女职工“三查”，对新调入、分配、新婚人员及时建立了“双向”管理档案。
7.积极响应女职委号召开展或参加职工喜闻乐见的文体活动。本年度化验中心积极参与我厂女职委举办以“争做时代女性 推进和谐发展 共建美好新榆炼”为主题的庆三.八国际劳动妇女节活动，并取得了优异成绩；另外在我厂女职委举办的“正气传家风 书香润延长”系列活动中2人荣获一等奖、2人荣获二等奖、2人荣获三等奖；组织员工参与厂女职委举办的8期家庭教育讲座，读书分享活动8期，效果良好。
（八）财务管理方面：
1、全面预算方面：
（1）每月月初在全面预算系统中上报各项费用预算；（2）每季度的第一个月月初在全面预算系统中上报各项费用季度预算；（3）10月底上了报化验中心2018年综合计划；（4）各项费用都能够按照预算有条不紊的发生；（5）对全面预算办公室下发的文件全部进行了学习，学习记录完整规范。
2、定额标准方面：（1）化验中心按照部门实际运行情况制定了化验中心四级核算方案；（2）根据炼化公司制定的标准定额数量我车间在不超额炼化公司的指标范围内根据实际运行情况将指标细化到班组、岗位；（3）为了将四级核算费用落到实处，采用外检和化验中心年度费用计算出各项分析项目的价格；（4）每月核算出成品、半成品、原料、中控及加样的费用，目的是为了计算出各项分析项目所产生的费用。每月将核算出来的费用下发各相关部门，各项费用核算的具体明细在每月报表中；（5）每月初上报上月的四级核算报表；
3、核算方面工作：化验中心四级核算报表按照财务资产部要求进行上报；出入库办理严格按照物资系统的要求进行；各项费用均能按时报销，无甩账、跨期现象，无小金库和二级库；积极配合办理工程结算；积极配合财务资产部完成各项工作。
4、资产管理：截止到十月底，化验中心固定资产卡片完善、台帐建立健全；资产调拨进行及时，手续完善；资产盘点准确，上报数据及时，报表勾稽关系无误；对报废资产处理及时。
（九）人力资源方面
1.班组进行绩效管理，各班组制定了完整的班组奖金分配办法，考核流程合法合理，考核过程中无瞒报、虚报，弄虚作假的行为，截止到十月底，各班组考核结果均真实有效，并在班组四公开栏及时公布。
2.本年度化验中心根据《榆林炼油厂员工教育培训管理办法》中的流程要求，对员工的培训需求进行了调查、分析和相应的课程安排，台账记录完整；1月初按照《榆林炼油厂员工教育培训管理办法》要求，结合本部门实际情况，制定了员工年度和月度培训计划，截止到10月底，岗前培训转岗和脱离生产岗位六个月以上者9人，新工2人，培训结束后考试合格率100%，相关培训记录完整。
4.化验中心严格按照《榆林炼油厂劳动用工管理办法》中的流程要求履行请销假手续；每月考勤于次月1日前报送至人力资源部，且每人每天的考勤情况与实际相符；每月按要求、标准、时间报送工资表，13号前报送加班费预算，预算金额与实际金额无误差。
5.培训费预算严格按照人力资源部要求进行，年度计划和月度计划项目列支完整、费用实施规范；截止到10月底，2014年培训年度培训全部完成。
三、预计年底完成情况以及预计年底无法完成指标的客观原因
（一）年材料试剂费用超额
1.年材料试剂费用（包括载气和各类标样）≤148万，按照目前材料、试剂的使用情况，148万元的一般材料费用不能满足生产需求，所以机动设备处在第四季度进行了计划外材料申报，给化验中心增加材料费用30万元，将在11-12月份发生。
2.超额发生的主要原因：（1）原计划积压物资不占材料费用，但是后期机动设备部告知这部分费用也算在材料中；（2）今年新增加了液氨、硫磺的分析项目，而且外购渣油和原油一直进行外购，全部进行分析；（3）材料、试剂价格逐年增加；（4）军用柴油的调试和环境分析项目的增加；（5）今年煤油公司断断续续一直在开车都导致费用捉襟见肘。
（二）维修费用预计到年底可全部发生
1.年大修费用≤90万，截止10月份累计发生了81.47万元，剩余费用将在第四季度全部发生。年中小修费用≤84万，截止10月份累计发生了65.44万元，剩余费用将在第四季度全部发生。
2.原因：按照过程控制精细化管理的理念，我中心将报废的设备，将有用零件进行拆装应用在其他地方。目前运行良好，能够节约一部分费用。
（三）办公费用预计到年底可全部完成1.年办公费用≤3.68万，截止10月份累计发生了2.97万元，完成年计划的80.70%，剩余费用将在第四季度全部发生。
2.原因：2017年将三分之二的费用发生在原始记录上，剩余费用将购买一台电动自行车用于取样。
（四）年修旧利废指标超额完成1.年修旧利废指标≥7.5万元，截止10月份累计完成了10.32万元。
2.原因：化验中心每月都有修旧利废在发生，对仪器出现故障首先通过翻阅资料、请教专家等自行维修，能自己解决的决不请厂家维修，并对大批废旧物质通过技改再次利用。
（五）闲臵物资领用超额完成闲臵物资领用≥10万元, 截止10月份累计发生16.36万元。
（六）其他费用超额发成1.其他费用年计划4万元，截止10月份已发生5.43万元。
2.其他费用分两步分发生：第一、用于实验室认可发生了4.19万元；第二、化验楼楼标字制作费用1.24万元，这部分不占用化验中心费用总额。
（七）警卫消防费用和差旅费用预计年底全部发生 1.警卫消防费用年计划0.4万元，截止10月份发生了0.37万元，完成年计划的92.5%。警卫消防费用全部用于购买灭火器。
2.差旅费用年计划1万元，截止10月份发生了0.11万元，完成年计划的11%，差旅费用前半年没有发生计划在第四季度发生。
（八）设备和计量器具的检定/校准费用较去年有所增加
原因： 2016年检定设备56台，2017年检定设备58台； 2016年检定计量器具392台，2017年检定计量器具418台。检定费用增加的主要原因是本年度增加的环保分析项目、成品硫磺、成品液氨及军柴分析项目涉及的计量器具均需要检定。
二〇一七年十一月二十一日
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