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关于成立公司“综合检查组”工作方案
一、指导思想
深入贯彻落实公司的规范化和“质量提升月”的管理理念和措施，促使公司规范化管理的推进，提升产品的工艺技术水平，提高产品竞争能力，以质量占稳市场；优良的现场规范化管理，提高职工工作责任心和工作效率，减少浪费；加强设备管理，提高设备利用率，降低单耗，做到节能、降耗、高效；综合检查组负责公司生产技术、现场管理、工艺纪律、安全、设备、卫生、节能、环保、材料使用、劳动纪律、治安保卫、精益生产等工作的现场检查，查找问题和隐患，提出整改和考核意见，并追踪整改效果。从而提高公司的整体经济效益。
二、组织机构
1、机构名称：
安徽威能电机有限公司综合检查组，简称：“综合检查组”；综合检查组下设三个检查小组（即：制造工艺技术小组、生产安全小组、设备动力小组）。
2、成员部门单位：
总经理办公室、综合办、企管处、生产处、设备处、工艺处、技术处、物资供应处。
3、综合检查组人员职务名单：
组 长： 常务副组长：（月度轮值）
副组长：（兼工艺技术小组组长）；
（兼生产安全小组组长）（兼设备动力小组组长）
组 员：。
三、综合检查组工作三原则：
1、落实指导与协助提高；
2、纠错改进与跟踪追查；
3、奖励先进与惩处屡犯；
四、综合检查组人员工作职责：
1、组长、副组长的权限与职责及考评：
①负责对公司批准生效的《安徽威能公司综合检查组工作条例》、《安徽威公司能员工手册》、《安徽威能公司安全生产检查内容》、《安徽威能公司工艺、技术检查内容》、《安徽威能公司设备动力检查内容》等文件的贯彻与执行及指导和培训工作；
②负责组织公司月度生产现场的安全、工艺、技术、设备全面大检查工作或抽查工作；组织每月定期（每月2次（包含2次）以上；少1次扣组长、轮值副组长各2分）进行一次全面大检查或不定期的抽检工作，并作出书面检查内容报告；
③负责组织公司检查工作会议的召开（每月2次（包含2次）以上；少1次扣组长、轮值副组长各2分）。对各次检查内容的收集与评断（定）；根据检查记录中的问题和隐患，制定出纠正和预防措施；
确定整改（纠正）责任人和项目的责任界限及时间界定（督促纠正和预防措施责任表的跟踪）；
④负责组织指导或复查各检查小组每月、周的检查工作及检查项目情况；督促纠正整改项和预防措施项的落实情况；并对各检查小组的业绩考核进行评断，报总经理办公室。
⑤综合检查组开展检查工作，在48小时（抽查情况例外）前发通知，通知方式为微信威能工作群，各检查组成员应在接到通知后安排好本岗位的其他工作，按时到达通知地点开展工作（临时其他任务或特殊情况时，报总经理办公室、主管副总处签批），无故不参加或缺席扣1-3分。
⑥各检查组成员在检查工作过程中，对照相关检查文件内容，每检查出一项，事项事实，内容清楚，证据确凿，获得有效取证，加本检查小组0.5分，关键项加1分；
⑦各检查组成员在检查工作过程中徇私舞弊或避重就轻或未执行应检查的相关文件内容及填写检查表格中存在缺项或漏项的，每缺（漏）一项扣1分；情节严重的处罚后调离岗位并一次性注销其所有检查项目加分奖励。
检查过程中各组员对检查工作情况作好记录，检查结束后将考核意见和整改意见交由专人汇总，经组长批准后书面下达责任单位（人），并张贴公布。责任单位（人）要按规定的时间组织整改（纠正）项。检查整改结果将与归口管理部门（人员）的绩效评价挂钩。
综合检查组成员的工作绩效与归口部门的绩效评价挂钩。
2、检查小组组长及组员的权限与职责：
①负责组织专业对口检查工作内容细则条例的编写，并报公司综合检查组会议审核通过，报批准后生效执行；送公司办公室或公司企管处备案。
②负责组织每月3次（含3次）以上专业对口检查工作；每月度少于3次（不包含3次）每少一次扣该组检查人员各2分；
③各检查组成员在检查工作过程中，对照相关检查文件内容，每检查出一项，事项事实，内容清楚，证据确凿，获得有效取证，加本检查小组0.5分，关键项加1分；
④负责组织专业对口检查管控表单的填写报告；每少一份，扣该组检查人员各1分；检查管控表单填写中不完整，缺项或漏项（包含签字项），每缺少一项或遗漏一处，扣0.5-1分（关键项扣1分）；
⑤各检查组成员在检查工作过程中徇私舞弊或避重就轻或未执行应检查的相关文件内容，每发现一次，经查证属实扣2分；情节严重的处罚后调离岗位并一次性注销其所有检查项目加分奖励。
⑥检查小组开展检查工作，在24小时（抽查情况例外）前发通知，通知方式为微信威能工作群，各检查组成员应在接到通知后安排好本岗位的其他工作，按时到达通知地点开展工作（临时其他任务或特殊情况时，报主管副总、组长处签批），无故不参加或缺席扣1-3分。
检查小组成员的工作绩效与归口部门的绩效评价挂钩。
五、工作流程
①、负责组织综合检查（或抽查）的由检查组组长或轮值副组长进行组织执行；综合检查组组长或轮值副组长（受组长委托）有对检查文件的内容进行专项（或工种时段）进行检查或抽查。
检查或抽查时工作人员不得少于三人。
②、在检查过程中，各检查组单位人员按工作实际需要，对各自的分工负责项目进行分项检查，同时大家相互合作，共同提高；
③、在检查中每个组员用一个专用记录本，将自己分管的项目存在问题详细记录下来。
④、检查时，特别要检查上次被检查存在的隐患是否按规定的时间进行了整改；
⑤、检查工作，以事实为依据，认真填报《安徽威能检查记录表单》，完成并提出处理意见后交组长（或小组长），由组长（小组长）汇总，并制订出整改方案,整改方案超越所在部门权限时，均逐级上报；
⑥、整改方案内容包括：整改项目、发生地点、承担该项目的责任部门、整改方案、整改限期、整改责任人。
⑦、整改方案报主管副总经理审批，将批复了的整改方案下发到各相关车间，由分管的检查小组组长或组员督促所在的车间主任或小组长落实；
⑧、检查中的不合格项目，整改不及时的推迟一周加扣一次分；同一地点连续二次以上出现同一问题的加扣一次分；因检查不合格受处罚的人员辱骂组查组成员的，加扣一次分。检查整改结果将与归口
管理部门（人员）的绩效评价挂钩。
六、申诉程序及时效：
①、在公司检查组工作中，检查出的事项或扣分项，相关的岗位责任人、小组长、车间主任（含副主任）及生产调度对被检查的事项及扣分项有申诉权。
②、所在岗位责任人、小组长、车间主任（副主任）接到检查事项整改（纠正）或扣分通知书，第二个工作日起算，二个时效工作日内填写申诉事由及理由递交公司综合检查组；逾期视为通知生效日。
③、综合检查组在接到申诉后，由组长（或受组长委托、指派）在三个工作日内完成对申诉的重新审核评定，并将结果通知当事人或所在车间或小组。
申诉人或申诉者为当事人或当事人所在班组、车间责任直接者，非当事人或非责任直接者，申诉无效。
七、本方案经公司××××会议通过，自二0一六年八月一日起生效。本方案解析权归公司综合检查组所有。
八、附件：
1、五大文件内容（即：《安徽威能公司综合检查组工作条例》、《安徽威能公司员工手册》、《安徽威能公司安全生产检查内容》、《安徽威能公司工艺、技术检查内容》、《安徽威能公司设备动力检查内容》）
2、检查组工作会议记录簿（本）；
3、检查管控表单（另附）:
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