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2015年科杰检测管理评审报告
一、质量体系运行情况及审核结果
本中心按《实验室资质认定评审准则》建立了文件化的质量体系，自中心成立以来，体系运行良好、有效。中心内审组于2015年11月16日-12月18日进行了内部质量体系审核。经现场审核内审组认为：本中心质量管理体系符合《实验室资质认定评审准则》要求，基本适宜、充分、有效，能满足客户和有关方的要求，符合法律法规要求，已初步具有持续改进的能力。本中心基本具备了按照国家、行业有关标准、规范开展计量认证范围内检测工作的能力。
本次内审共发现26项不符合整改项，对个别轻微的不符合项，采用口头提示，问题突出在要素方面的主要是记录的控制、设备。记录方面具体表现为原始记录的信息不符合相关标准的要求、委托单、原始记录填写不完善、有涂改现象、计量单位书写错误、报告信息大于委托信息、无样品留样再检验、审核人员签名有误、监督记录过程描述不完善、无留样样品再检验、自校设备记录不完善、标准台账不齐全等问题。分析原因是由于检测人员对所使用的标准和《记录和档案管理程序》理解不到位导致原始记录不符合标准和记录控制的要求。设备方面表现为无设备授权书、设备自校记录不完善、设备效验计划台账中检定日期与检定证书日期不符。在设备方面，检测中心每年都作为重点要素进行审核，虽然较往年有所改善，但问题仍然存在。究其原因是因为相关人员的粗心造成。今年内审中在管理其他方面对文件的发放、检测人员档案、持证情况、标准查新、标准台账、发放报告登记等也作为重点核查的对象，以便在以后的工作中，形成更规范的管理。
二、质量方针，目标的适用性分析报告
本中心按《实验室资质认定评审准则》要求，建立了32个程序文件，符
合本中心实际情况和要求，能够指导本中心工作的开展，但还需要在程序的运行过程中，对不符合实际工作情况的程序文件及时按《文件控制程序》进行修改，使其更加完善，符合本单位实际。
几年来检测中心投入大量的资金改造环境、购置设备，创造了良好的检测环境，购置了千余件仪器设备。从设备的检定、校准和使用过程的完好情况看保证设备的完好率能满足既定目标。报告的差错率从报告批准之前的两级签字统计，报告的差错率0.7%控制在我们现定的质量目标
很满意
满意
不满意
1、检测质量占100%
02、检测进度占94.3%
3、服务态度占88.6%
0 5
04、检测管理占94.3%
05、客户保密度占74.3%
06、其他方面收到投诉案例0件
从客户满意度调查表统计，客户对检测中心的检测质量和检测进度给予了充分的肯定，对报告的管理和服务态度有待改进和提高提出了建议，少数客户对前台服务表示 需要耐心，基于此点前台报告发放人员应给客户做耐心的解释工作。
总之检测中心的质量方针是正确的、目标也是明确的。该方针和目标是一项比较适宜的方针政策，关键是全体员工要不断学习，提高自身素质。加强内部管理、统一思想、统一意识共同努力，不断的持续改进来实现我们的方针和目标。
三、质量监督人员情况的报告
本中心结合实际，按《实验室资质认定评审准则》要求建立管理体系，配置了检测室正主任4名、副主任3名，技术负责人和质量负责人、中心质量监督员及检测、管理所必须的各类人员，内设总工办、综合办公室、经营管理部、各检测室，组织机构健全、职责较明确，各部门基本能按职责开展工作。管理工作、技术工作、支持服务工作等能满足管理体系运行要求。中心通过对支持服务的质量控制，保证技术工作所必需的硬件质量，技术工作有了硬件的质量保证再加上文件化管理软件，保证所出具的报告科学准确、公正、及时，符合检测规范并满足客户的要求。检测管理能够达到《实验室资质认定评审准则》的要求。
各检测室主任兼任质量监督员，承担中心日常检测工作的质量监督与质量控制工作，并由技术负责人、质量负责人、中心质量监督员组成质量监督小组，每个月对检测室各项检验活动是否符合质量手册及程序文件的规定进行监督，并召开月度质量会议，协调处理检验工作中存在的问题并采取相应措施，确保中心质量体系有效运行。
在平时的工作中，各岗位的人员基本上能认真履行期岗位职责，严格遵守中心《质量手册》和《程序文件》的规定，但检测人员对有些原始记录修改未严格按规定执行；部分检验报告相关内容不够严谨。要求各检测人员认真学习相关规范，严格的要求自己，提高自身业务能力。
四、实验室间比对和能力验证结果
2015年由技术负责人组织中心各科室人员比对，对钢筋原材、水泥、混凝土回弹检测、室内环境甲醛、抹面砂浆、防水卷材、后锚固拉拔检测、大六角螺栓扭矩系数、沥青软化点试验、粗集料与沥青粘附性试验、PP-R冷水管、沥青混合料马歇尔稳定度试验、钢筋保护层厚度检测进行了内部比对；对钢筋原材、电
线电缆、网格布、PP-R管材进行了外部比对。通过比对使检测人员熟悉了标准、操作熟练，检验报告编制规范，结论准确。由于检测过程中各项综合因素的影响，检测结果存在一定偏差，比对试验项目误差都在规定的范围内。
五、纠正、预防措施状态的分析
为了防止我们工作中出现不符合，我们根据《实验室资质认定评审准则》要求制定了预防措施和纠正措施控制程序文件，从程序中对防止不符合项做出了规定，使预防/纠正措施实现了制度化管理。
本次内审中，共发现26项不符合，不符合涉及各检测室、设备管理科及人事科，并对审核中发现的问题开具了26项不符合报告，截止2015年11月20日，所有不符合报告已得到闭合。通过对26项不符合报告采取的纠正措施和预防措施，说明我们的纠正措施和预防措施较为有效。能够有效的处置不符合，不断改进。满足质量体系的持续改进要求。
六、客户反馈、申诉和投诉
为了更好的服务客户，加强与客户的友谊和联系，提供更完善的服务，按照质量体系的运行要求，公司进行了客户满意度调查，在调查中很满意的占53%，满意的占47%，基本满意的占0%，不满意的占0%。各单位对我公司的评价给予了肯定，我们也不能对我们的现状表示满意，在工作中我们还要继续发扬好的方面，改进工作中的不足，对人员的素质还需进一步提高，与各单位的交流还要进一步加强，不断持续改进，使公司的发展上一个新的台阶。
七、人员培训
为提高人员素质，更好地开展各项检测业务，本中心特别注重检测人员的技术培训，根据内部工作需要安排主要技术人员参加业务培训、新技术、新规范的培训。各检测室在年初都制定了学习培训计划，在每月也组织本室人员进行内部
培训，熟悉巩固掌握试验操作及相关检测标准规范；内部培训的学习，并不能代替新标准新规范的学习，还应加强对外培的重视力度。将正确的理论理解和实际结合，提高本中心各类检测人员的业务水平，使人员仪器设备操作更加熟练，工作行为更加规范。
八、试验仪器设备管理
“试验设备”管理中问题也较为突出，在今年的6月4日银川建设局执法检查中，就对我中心的试验设备的校验证书与仪器型号不符提出异议。在这次内部审核中仍然发现设备效验计划台账中检定日期与检定证书日期不符，万一出现仪器检定设备超期使用，将会对检测中心造成极大的影响，可能牵扯到对检测数据的质疑和已发检测报告追回的严重后果，因此希望这类问题能引起设备管理人员高度重视，今后应仔细核查，将设备档案、校验证书、设备标识等管理做到一一对应，资料完整、详实。
九、部分部门的工作建议
检测室：应加强对质量管理体系文件的不断宣贯工作，对新标准、新方法的培训学习应有及时外派参加。
综合办公室：增加各检测室相应项目检测员及业务室人员，提高中心工作的效率和检测业务量。
综合建议：对记录要求及报告审核应更加严格，今后应加强对这方面的培训；其次，对检测数据处理应加强培训，强化人员出具报告的时效性、计算机联网审批报告的准确性、计算机数据文件的保护维护。
评审报告人：
2015年12月10日
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