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仓 库 管 理 规 定
一、总 则
第一条
为了使本公司的仓库管理规范化，保证材料物资账目清楚,结合本公司的一些具体情况，特定本规定。
第二条
仓库管理工作的任务：
（一）根据公司项目需求做好材料出库和入库工作，并使物资储存、使用、废料回收各环节平衡衔接。
（二）做好材料的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到入账、出账、材料相符。
（三）日常开展废旧物资、生产余料的清点、整理、分类、利用工作,协助公司领导做好回收废料的整理、清点工作。
（四）协助安保部做好仓库安全保卫工作，危险品单独存放，并且做好防火措施。第三条
入库管理人员与出库管理人员每月定时盘库，账目由公司领导签字保存。
第四条
所有出库材料（包括某项目临时借用）都必须有公司领导签字，一式三份保存。仓库内材料由公司领导统一安排和调配。
二、仓库物资的入库
第五条
采购物资（包括项目所领材料、辅料等）到达后，由工程部部门经办人辅助填制“材料入库单”一式三份（经仓管员签字后的“材料入库单”，一联由工程部留底，一联由入库保管员留底，一联交出库管理员开具“出库单”依据，仓管员根据“入库单”填写的品名、规格、数量、将实物点验入库后，在“材料入库单”上签名。
第六条
公司自己购买的材料入库,须有购买材料的产品质量合格证，由采购人员送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交工程部作工程计划依据，一联交出库管理员开具“出库单”依据。每月核帐交公司领导签字，留底以备上级公司财务作为成本核算之依据。
第七条
委托加工材料（如接地夹头，弧形接地等）和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源。
第八条
因生产需要而直接送去项目工地的外购物资或材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。
第九条
外包队伍所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账（由外包队伍的材料单及工程部核对由领导签字），写清规格、数量、单价、所用项目等，以备财务与外包队伍结算工程成本。
第十条
施工废料退库应填报废单一式三份，并在备注栏内详细说明项目、日期、数量。
第十一条
对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告公司领导处理。
三、仓库物资的出库
第十二条
公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有工程专用章和公司主管领导签章的“出库单”，一式三份，一联交工程部，一联交公司主管领导，一联交仓库作为开具“出库单”依据，统一定期盘账存档。
第十三条
对于一切手续不全的提货、领料事项，出库员有权拒绝发货,并视其程度报告公司主管领导处理。
四、仓库物资的保管
第十四条
仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。
第十五条
每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，主管领导予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢（如可再次利用的回收材料）应在盘点表中相关栏目内填列，经公司领导批准，方可作单独调配处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
第十六条
仓库材料的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。
第十七条
做好仓库储存与供应、使用环节的衔接工作,保证生产供应等合理储备的前提下,力求减少库存量,并对回收物资的利用、积压产品的处理等提出建议。
第十八条
仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。
第十九条
对于某些特殊物资如易燃、易爆、(油漆、松香水、香蕉水、汽油、润滑油、液压油等)物资,应指定专人管理，并设置明显标志。
第二十条
建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，方可在仓管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得在库房内吸咽。
第二十一条
回收材料的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。报废物资（暂定）铜排短于一米，电缆短于10米。所有不能再利用废料，统一计量后单独存放、建册报公司领导安排和调配。
工程部
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