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绥化供电区农网改造升级工程管理办法
目前，绥化地区农网改造升级工程已经全面启动，为了确保工程在安全、质量、进度等方面能够有序的进行，特制定本办法。
一、安全管理
本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以全区安全生产的工作目标为主线，全面落实并加强安全生产工作。
1、认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策，以及上级主管部门颁发的安全生产法规、行业规程和有关安全生产的文件及规定。并层层落实安全责任制，完善安全措施，健全安全保证和安全监督体系，严格安全管理，文明施工，严禁违章作业。
2、成立以各建设项目单位为主、参建单位参加的安全生产委员会，执行相关的安全工作任务。
3、制定农网改造升级工程安全施工管理制度、办法，制定反事故技术措施和安全劳动保护措施，并定期进行施工安全工作考核。
4、深入施工单位和施工现场，监督、检查和指导安全工作，协调解决施工中的重大问题，重点是监察涉及设备、施工安全的技术状况和涉及人身安全的防护状况。对因施工单位安全管理失控，导致施工安全没有保证及存在事故隐患时，有权责令停工整顿，限期整改。
5、审批施工单位在施工过程中所制定的组织、技术和安全措
施方案。
6、加强与项目所在地政府和有关部门联系；取得地方政府和有关部门对施工安全工作的支持。
7、对施工承包单位的安全技术管理制度、施工资质和安全施工提出明确要求，并审查施工、勘测设计单位的安全资质等级；确保符合建设项目的要求。
8、参加施工单位对所发生死亡、群伤或其他影响较大的事故的调查分析，吸取事故教训，督促改进安全施工管理工作。
9、与施工单位签定安全协议，明确双方安全责任，承担承建范围内的全部安全生产责任。
10、有权制止违章作业和违章指挥，有权对违章进行经济处罚，对严重危及人身安全的施工，有权指令先停止施工，并立即报告领导研究处理。
二、质量与进度管理
1、认真贯彻执行国家有关施工质量与进度管控的方针、政策，以及上级主管部门下发的有关质量与进度的文件及规定。严格按照黑电农部[2010]716号《关于下发2010年农网改造升级工程形象进度计划的通知》和绥地农电[2010]84号转发省公司关于下发《新一轮农网改造升级工程实施方案》的通知认真组织施工，不得以任何不合理的理由延缓施工进度。
2、层层落实质量责任制，健全质量保证措施和质量保证体系。实行项目建设单位法人质量责任制和参建单位法定代表人质量责
任制。各法人对农网改造升级工程的规划设计、设备和材料采购、施工和资金管理等负相应责任，对工程质量负相应总责。
3、实行工程质量终身负责制。项目建设单位法人和参建单位法定代表人以及工程有关负责人，要按照各自的职责对其实施的工程质量负终身责任。
4、施工单位要严格按照国家和行业标准、按照审定的设计图纸和施工方案以及有关技术原则组织施工，要有完善的工程质量监督体系，要努力推广使用有利于提高工程质量的先进技术和先进的施工方法和工艺。制定切实可行的进度计划，确保施工质量与进度齐头并进。
5、明确工作责任制，制定科学合理的工程实施方案，严格执行基本建设程序（主要包括：项目建议书、可行性研究报告、工程设计、开工报告、工程施工、竣工验收等环节），遵循先规划、后设计，再施工的原则，不得擅自简化建设程序，搞边勘察、边设计、边施工的“三边”工程。各建设单位要实行逐级审批程序，审核一批，开工一批，确保工程有序进行。严格执行相关技术标准，完善质量保证体系，加强工程质量检查和验收。对工程量要进行现场核查，保证实际工程量与工程竣工资料一致
6、设计、施工、监理等单位，对本单位的工程质量履行相应的责任，要实行技术负责人和领导签字制度。如出现质量事故，要依法追究责任。
7、实行质量事故责任追溯制度。项目主管部门、项目法人代
表、设计、施工、监理等单位的领导和技术负责人要按各自的职责对其经手工程的质量负终身责任。
8、建立质量报告制度和质量举报制度，质量报告要如实反映实际情况，工程质量负责人和监理负责人要对报告内容签字负责。对重大质量事故，要及时上报上级电网公司。
三、监理工作
1、监理工作要贯穿整个农网改造升级工程的所有环节，工程监理单位在工程监理工作中，要把对施工安全的监理作为与对工程质量、工程进度和工程投资控制监理同等重要的工作来考虑。
2、在编制工程监理大纲、监理规划和监理细则时，要针对农网改造升级工程的特点和技术要求，制定全面的监理内容、监理措施和监理办法。
3、在工程监理时，要在监理记录中反映对施工安全的监理内容。对于监理中发现的施工单位制定的安全措施不符合现场安全要求，或施工人员存在不符合安全生产工作规定的行为，以及电力设备存在的不能满足电力建设与安全运行的问题，有权提出监理意见，予以纠正，并及时向建设项目单位的施工单位通报。加强对资金使用情况的监督与审计。加强概预算管理，严格审查工程概预算、竣工决算。
4、严格执行工程监理制。监理单位要符合资质条件，配备足够、合格的监理人员，认真履行好“四控制”、“两管理”、“一协调”职责（即：控制安全、质量、进度、资金，做好信息资料管
理、工程合同管理，组织协调工程实施），监理人员要做好监理记录，特别是对关键工序、关键部位和关键阶段，必要时要进行旁站监理。
5、监理单位应按有关行政法规和技术标准进行工程监理，按合同规定和项目法人提供或认可的监理大纲认真履行监理职责。对不按合同进行监理，不履行监理责任和义务、弄虚作假的监理单位和监理人员，要严肃追究责任。
四、财务资金管理
1、严格按省公司下达的计划执行，严禁虚列和臵换工程项目，杜绝把已完工项目纳入农网改造升级工程计划现象的发生。
2、加强工程资金管理，建立严格的资金管理使用制度，保证资金专款专用、专账核算、专户存储，防止发生挪用、挤占、套取工程建设资金和滞留建设资金问题。
3、严格审查工程概预算、决算，有效控制工程造价，严防出现高估冒算，套领资金问题，保证资金使用的安全性和使用效率。
4、农网改造升级工程的资金使用情况接受上级公司财务、审计、纪检等有关部门的监督检查
五、物资管理
1、工程建设单位必须及时提交工程材料招标计划。并在中标通知书下达后及时联系供货厂家组织供货。同时设专人负责，实施三级联动机制，及时沟通材料信息，不能影响工程的整体施工进度。
2、物资部门负责工程物资规格、数量以及外观方面的验收。供货厂商将工程物资送到指定地点后，由生技部门组织人员验收，物资部门的保管员应核对物资的品种、规格、数量是否与收（送）货清单收货一致，并对物资的外观（或包装）进行检查。若验收发现物资存在缺陷，必须填写《工程物资缺陷记录单》，并在当天传到生技部门备案，由生技部门联系供应厂商处理。货物初步验收合格后，保管员签收厂商的送货单。对于直接送货到施工现场的物资，送货单的签收实行双签制，即先由工程项目负责人签收（不能代替物资出库单），再交由保管员签名，事后需补办物资出库单。验收合格后，由物资部门负责办理工程物资的入库手续，并登记入帐；工程物资的出库均以项目建设单位主管部门确认签发的物资出库单为依据，并登记入帐；确保帐、卡、物相符。工程物资入出库、调拨均由物资部门设臵专门的物资台帐管理，每月汇总形成工程物资进领存报表报建设财务部门。
2、库存物资实行建卡管理，物资卡应标明物资的名称、规格型号、计量单位、收货时间、数量、工程项目所属、生产厂商、结存数量。并根据各类物资的特性做好库存物资的维护保养工作。
3、施工单位自行采购的设备和材料，必须向项目法人上报设备和材料生产厂家的名称、资质、产品质量报告等资料，接受项目法人的检查和监督。
4、物资调拨到施工现场后，由项目施工单位进行管理。项目施工单位应在施工现场设臵材料站存放，避免不同工程项目的工
程物资混放，并建立现场领料管理制度。工程施工竣工后，如有剩余物资，项目施工单位应及时向物资部门办理物资的退库手续，填写物资退库单。
5、物资部门每季度进行一次库存物资的盘点工作，将盘点报表一式一份在下一季度的前5个工作日报生技部门。每批次工程完工后进行一次剩余物资的盘点，盘点结果应与剩余物资报表一致。
6、工程建设单位负责监督施工单位做好撤旧物资的回收和保管，单项工程竣工验收前，工程施工项目负责人将工程撤旧的物资填入撤旧物资入库登记表（登记的内容包括：拆旧物资名称、规格、数量和所属工程名称）报送建设单位物资部门保管员，保管员所收到的撤旧物资应与撤旧物资入库登记表一致，仓管员与工程施工单位负责人共同在签名确认，完成移交手续，仓管员对车旧物资必须妥善保管并建账管理，定期（每季）上报拆旧物资报表到财务部门和生技部门。
保管员应根据工程所属将撤旧物资分类分区存放，不同工程项目的撤旧物资原则不得混合存放，如受库存条件限制需混合存放，则须在撤旧物资上标上标签（标签注明撤旧物资名称、规格、数量和所属工程名称）。
7、撤旧物资由生技部门负责组织鉴定其可用性。生技部门应定期（每月、每季）组织人员对撤旧物资作出鉴定，属于无使用价值的拟报废物资，按有关规定办理报废手续，并将拟报废物资
建账管理；属于可再利用的拆旧物资，列入备品备件管理范畴。
六、专项治理工作
1、要对影响实施项目进度、安全、质量和造成损失的问题迅速纠正，立即整改。
2、对于没有完工的项目，要坚持动态监管、全程监督；对于新开工项目，要滚动摸排、跟踪督查。
3、要着重针对项目决策、质量安全管理、招投标、物资采购和资金使用等问题多发易发环节，制订整改措施。
4、要辞退没有监理资质或监理资质等级不够的单位和没有监理资格的人员；明确监理责任，按照规定要求，纠正监理工作流程不规范、项目监理资料不齐全不完整的问题；加强对主体结构工程使用的钢材、水泥、商品混凝土等主要材料和主要设备的质量监理，加强对工程施工技术标准的监理。
5、要立即按规定配备安全管理人员，纠正违章指挥、违章操作和违反劳动纪律等不安全行为。
6、要严格合同会签和审批手续，纠正合同管理不规范，条款约定不明确、不严谨，合同实质性内容与招标文件及投标承诺不一致，甚至先开工后签合同的现象；加强对合同履行的跟踪监督，按合同支付款项、结算和索赔处理。
7、纠正违反资金安排使用管理的违规行为。对于资金管理不规范的问题，要及时调整账户、明确责任，严格落实资金专账、专人管理，单独核算制度。项目单位要做到项目分账核算，资金
专款专用，成本规范归集，及时编制竣工财务决算，按照规定妥善处理项目结余资金。加强对建设资金预算管理，定期考核资金预算的编制和执行情况，及时发现纠正扩大支出范围的行为。
8、要坚决查处领导人员利用职权违反相关规定干预和插手建设工程招投标活动的问题；坚决查处围标、串标和虚假招标的问题；坚决查处在工程发包、物资采购过程中的商业贿赂等问题。
七、合同及档案管理
1、实行严格规范的合同管理。要参照电力工程合同范本签订设计、施工、监理和采购等合同，明确质量要求和履约责任。
2、工程建设单位与各参建单位签定合同时，要明确工程档案编制整理的套数、深度、质量要求及档案移交时间，确保工程档案与工程同步进行。
3、竣工档案（含竣工图）的编制应符合国家和上级有关部门的规定，各项原始记录、设计变更通知单（工程联系单）及材质复试报告等材料必须符合国家标准，并按要求对工程资料进行整理、立卷、归档。
八、廉政工作
1、农网改造升级工程的廉政工作要纳入法制化管理的轨道，各项目法人要严格工程审计和监察，坚决惩治腐败。纪检和监察部门要加大对腐败行为的查处力度，对玩忽职守、弄虚作假、贪污受贿和截留、挤占、挪用、克扣工程建设资金的单位和个人，要给予严厉处罚，对构成犯罪的要追究刑事责任。
2、各项目法人要制定相应的农网改造工程自审细则，要对工程项目实行开工审计、过程审计和竣工决算审计，对重大项目要进行专项审计和跟踪审计。对审计中发现的问题，要依法严肃处理。
3、各项目法人要制定农网改造工程的月报制度，对农网改造工程的设计与施工、质量与进度，以及资金使用等情况进行及时报告。各项目负责人和监理负责人要对填报的内容负责，对弄虚作假和隐瞒不报的，要追究相关人员的责任。
4、审计、纪检、监察等部门要联合组织执法监察活动，要制订计划定期检查。
九、验收管理
1、为保证工程验收的有效性，尽量减少人员差异对验收效果产生的影响，参加验收的各有关单位应依照事先批准的验收细则开展各阶段验收工作。验收细则由各单位起草，经公司技术主管部门（生技科或调度所）批准后执行。各验收责任单位应及时补充、修改、完善该细则，以逐步推进工程验收工作的标准化和规范化。
2、设备订货后，生技部门应根据所订设备的重要程度、工艺的复杂程度决定该设备是否需要监造。监造技术人员由生技部门、工区、施工单位的专业人员组成。其它设备也要逐步加强质量监督，加大到厂监造力度。监造结束后，参加监造技术人员要写出监造报告，签字后作为验收报告的一部分暂交生技部门保存，工
程总体验收投运后交办公室存档。
3、施工单位应及时将工程进度报告建设单位和监理单位，以便专业管理人员在关键工艺环节到现场进行验收。设备及工程用备件到货后施工单位应认真检查产品质量，发现问题及时与物资部门联系解决，严禁不良设备进入电网。施工单位应认真细致地记录检修过程，汇总成检修记录留存。验收人员验收后应写出验收报告，对验收中发现的问题应逐条列出，并规定好整改期限。施工单位组织进行消缺，并在消缺完毕后通知监理单位再次验收，不允许有缺陷遗留。复验合格后，验收人员要写出隐蔽工程验收报告，签字后作为验收报告的一部分交监理单位保存。
4、对于继电保护及自动化装臵的安装调试、输电工程的基础掩埋夯实等输变电工程，由于验收过程复杂或需要监督部分工序，要进行跟踪验收。生技部门应将有关施工图纸提前交给跟踪验收人员，以便在跟踪中使用。监理部门组织有关单位派遣有关技术人员到安装现场，对各个关键环节进行跟踪验收。验收工作应按照验收细则开展，验收中发现的任何问题，施工单位均应积极解决，验收合格后各单位验收人员应编写跟踪验收报告，签字后作为验收报告的一部分交监理单位保存。
5、工程建设结束后，施工单位应先进行自检，合格后向监理单位提出验收申请。竣工验收前，生技部门应组织整理工程资料，并在竣工验收之日前一个星期交与验收单位人员审阅，以做验收准备。
6、工程的竣工验收工作在工程验收小组的统一指挥下进行。验收人员均应按照验收细则进行验收，验收结果应有详细记录，各个参与验收人员要在自己负责的验收项目上写明验收情况并签字。验收结束后应召开验收总结会。验收人员汇报验收情况，提出存在的问题；领导把工程存在的问题综合考虑、统一协调，确定解决方案，落实责任单位和解决期限（一般在投入运行以前）。会后由生技部门写出会议纪要，以便复验时监督执行。
7、施工单位应在初次验收总结会后按初次验收会议纪要要求进行消缺，消缺完毕后，可向验收小组提请复验。原参加验收的各小组人员对照初次验收时发现的问题，逐一进行复验，并在验收细则上详细记录复验结果。验收记录作为验收报告的一部分存档保留。复验结果由人员汇报验收组长，经领导同意后，视为验收通过。最后由生技部门写出验收纪要。
十、结算工作
1、工程竣工验收合格后要认真组织施工单位做好工程决算。按照工程项目种类不同分别编制工程决算，做到“严、细、实”，决算不能超计划，对于个别特殊情况，超计划项目要认真核实工程量和取费标准。
2、要制定对工程决算的审查、审批原则和制度，采用计算机管理，规范工程结算编制工作，提高工作效率和工作质量。
3、对原施工图提出的方案变更、功能变更、材料变更或其它较大变更，必须提供相关会议纪要或批准文件。设计单位提交的一般变更资料必须经提出人、设计人员、监理工程师、建设单位负责人签字认可；重大设计变更和新增项目（单位工程）需经提出单位负责人、设计单位设总、监理公司负责人、建设单位负责人签字，同时由设计单位编制设计变更和新增项目费用增减预算。
4、相关会议纪要或报告等工程变更批准文件、变更设计图纸、变更通知单、说明等作为工程结算和审计的依据。
5、施工单位应在工程竣工验收移交后1月（30日）之内编制上报工程结算书到建设单位审核，建设单位在接到施工单位报送的工程结算书后1月（30日）之内审核完毕并编制整个工程的工程决算书上报地局审核后报送省公司审批。
本办法自2011年2月22日起实施，解释权归绥化地区农村电气化局。
附件1：绥地农电[2010]82号转发省公司关于做好新一轮农网改造工程冬季施工质量安全管理的通知
附件2：绥地农电[2010]83号转发《农村配网工程施工作业典型安全措施》的通知
附件3：绥地农电[2011]6号关于转发省公司《转发国家电网公司关于加强农网工程安全质量管理工作的意见的通知》的通知
附件4：绥地农电[2010]84号转发省公司关于下发《新一轮农网改造升级工程实施方案》的通知
附件5：绥地农电[2011]4号关于转发省公司《转发国家电网公司关于印发高海拔多年冻土地区输电线路杆塔基础施工工艺导
则等标准的通知》的通知
附件6：黑电农部[2010]716号关于下发2010年农网改造升级工程形象进度计划的通知
附件7：绥地农电[2011]10号关于转发省公司《转发国家电网公司关于推广应用国家电网公司农网10KV及以下工程通用设计的通知的通知》的通知
附件8：绥地农电[2010]95号关于转发《黑龙江省电力有限公司关于印发黑龙江省电力有限公司工程结余物资管理办法（试行）的通知》
附件9：绥地农电[2011]3号关于转发省公司《转发国家电网公司关于进一步加强物资安全管理工作的通知的通知》的通知
附件10：绥地农电[2011]16号关于转发省公司《转发国家电网公司关于进一步加强2011年物资计划申报工作的通知的通知》的通知
附件11：绥地农电[2011]5号关于转发省公司《转发国家电网公司转发＜关于中央企业工程建设领域突出问题专项治理整改工作的指导意见＞的通知》的通知
绥化地区农村电气化局
二〇一一年二月十八日
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