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国家烟草专卖局文件
国烟办„2007‟135号
国家烟草专卖局关于2007年 烟草行业整顿规范生产经营秩序和 加强内部管理监督工作的意见
行业各直属单位：
2006年，按照国家局党组的总体部署，全行业“两项检查”工作有序展开，内部管理监督工作深入推进；烟叶生产经营秩序更趋规范，计划和合同的执行力明显提高；重大工程项目的监管取得积极进展，对重点部位、重要环节的监督取得实效；干部职工的自律意识进一步增强，有力地促进了行业各项工作任务的完成。整顿规范和加强内部管理监督工作是行业的一项长期任务，也是当前需要重点解决的重大课题。行业生产经营中存在的一些不规范的问题，不可能通过几次专项治理整顿就得到彻底地解决。因此，要充分认识整顿规范和加强内部管理监督工作的重要性、长期性和艰巨性，清醒认识行业面临的新形势和新任务，在以往工作的基础上，进一步加大工作力度，坚持不懈、持之以恒、一以贯之，不断取得整顿规范和加强内部管理监督工作的新成效。
2007年烟草行业整顿规范和加强内部管理监督工作，要以科学发展观为统领，认真贯彻全国烟草工作会议精神，继续开展专项治理整顿，更加注重加强内部管理监督，进一步完善制度、规范流程、严格监管，积极探索内部监管的有效途径和方式，构建内部监管的长效机制，努力维护良好的生产经营秩序，把行业内部管理监督工作提高到一个新水平。
一、2007年整顿规范和加强内部管理监督工作的主要任务
（一）深入开展“两项检查”工作。
今年，国家局将继续开展专卖内部管理监督检查抽查工作。没有接受国家局抽查的省级公司，要认真做好迎接抽查的各项准备工作；抽查工作已经结束的省级公司，要针对检查中发现的问题，严肃认真的进行整改并将整改情况报国家局，同时要加强对下属企业整改情况的检查工作，认真检查具体问题的整改情况和 2 有关制度的完善情况，防止只查不改、前整后犯等情况的发生。
同级审计监督检查工作在重点抽查工作基本结束的基础上，今年要突出抓好整改工作。对重点抽查中发现的问题，要及时下达整改通知。凡被下达整改通知的单位，都要逐条逐项抓落实，限期完成整改任务并报告情况。要加强对整改工作的检查和督促，同时结合整改狠抓制度建设，防止已整改的问题再度发生。要继续加强同级审计监督工作，重点解决三方面问题：一是严格执行•中华人民共和国会计法‣和有关会计制度，规范会计核算，加强资金监管，及时交纳税金；二是严格执行国家有关的法律法规和政策规定，确保法律和政令畅通；三是严格执行国有资产管理的有关规定，加大清产核资的工作力度，依法依规处理历史遗留问题，防止国有资产流失。
“两项检查”工作告一段落后，要进行认真的总结和讲评，进一步完善监督机制，提高监管水平，建立起加强内部管理监督的长效机制，切实巩固“两项检查”的成果。要定期开展内部检查工作。国家局从今年开始，要定期对卷烟工业企业和省级公司进行财务审计，对各省级局专卖管理监督开展情况定期进行检查。（以上工作分别由国家局专卖司和财务†审计‡司牵头，整顿办配合）
（二）切实加强对“两烟”生产经营的管理监督。今年规范烟叶经营秩序工作的重点是加强对复烤加工企业 3 的管理监督。有关部门要加大对复烤加工企业的检查工作力度，杜绝无合同加工和超合同加工等问题的发生；要严格执行“原烟交接、委托加工”的行业规定，进一步建立健全复烤加工的有关制度，规范从原烟调入到片烟调出的工作流程；认真落实属地专卖主管部门向打叶复烤企业派员驻厂制度和纪检监察部门定点联系制度，加强对派驻联系制度执行情况的检查监督，充分发挥制度的规范和约束作用。各级烟叶主管部门要进一步转变观念、转变职能，以更多的精力、更大的力度抓好烟叶生产经营的规范运作和日常监管。（以上工作由中国烟叶公司牵头，国家局专卖司、中国烟草进出口†集团‡公司和监察局、整顿办配合）今年规范卷烟经营秩序工作的重点是认真解决卷烟交易中的非市场因素问题，严肃纠正交易活动中的不正之风。卷烟工业企业要制定公开透明的紧俏货源供货制度，不得“捆绑销售”，不得向商业企业开展任何形式的让利活动，不得向商业企业送钱送物；卷烟商业企业要制定公开透明的品牌准入和品牌培育制度，不得变相设置准入门槛，不得收受和索要卷烟工业企业的钱物，不得收受卷烟工业企业发放的奖金、补贴和贵重物品，不得以任何理由向非正常渠道供货，搞体外循环。各级销售主管部门要主动靠前，严格管理，在指导行业规范经营上下更大功夫。（以上工作由国家局运行司牵头，中国卷烟销售公司和国家局计划司、专卖司及中国烟草进出口†集团‡公司、整顿办配合）
（三）继续加强对工程投资项目的管理监督。
对工程投资项目的管理监督实行分级负责制度，国家局负责行业项目预算超过1亿元的重大工程投资项目的管理监督，各省级公司要负责本省（区、市）行业内1000万元至1亿元的工程投资项目的管理监督。工程投资项目的监管要紧紧抓住招标、开标、评标、定标等关键环节，重点监督工程投资项目审批手续是否完备，工程项目实施过程中是否执行了项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、项目审计制，有无擅自改变项目用途、扩大建设规模等问题。要进一步建立和完善行业工程建设项目立项审批制度、工程建设概算审批制度、工程建设招投标管理办法、工程设计招投标管理办法和行业招投标的监督办法。要加大对工程投资项目中有关制度执行情况的检查，加大对工程投资项目全过程的监督力度。（以上工作由国家局计划司牵头，监察局和财务†审计‡司及中国烟草投资管理公司配合）
（四）全面加强对大宗物资和烟机零配件采购、广告宣传活动的管理监督。
为了进一步规范物资采购和广告宣传行为，今年要全面加强对大宗物资和烟机零配件采购、广告宣传活动的管理监督。重点监管在资质认证、公开招标、比质比价和资金流转程序等方面存在的问题，以及在广告宣传立项、招标、广告费支出等方面存在的问题。进一步建立健全采购和广告宣传制度，形成询价、谈判 5 签约、付款三者相互制约的运作机制，建立行业统一的物资采购和广告宣传规范程序；理顺烟机零配件供应渠道，加强对零配件生产企业的质量监督。严格零配件全国会员准入条件，规范烟机零配件采购行为。加强卷烟材料市场信息平台建设，向行业及时提供全面准确的卷烟辅料和烟机零配件供应信息。（大宗物资采购和广告宣传监管工作由国家局运行司牵头；烟机零配件采购监管工作由中国烟草机械集团有限责任公司牵头，国家局财务†审计‡司、中国烟草进出口†集团‡公司和监察局、整顿办配合）
（五）进一步加强对资金的管理监督。
要高度重视资金管理，防范资金风险，不断提高资金管理的规范性、安全性和有效性，从“重收轻支”向“收支并举、监管并重”的方向转变，实现对资金的有效监管。完善大额资金支出的审批程序，提高资金使用的规范性；严格执行资金预算制度，提高资金的使用效益；进一步增强对资金结算、存储和使用等各个环节的监控力度，确保资金安全流转。进一步完善资金管理（结算）中心的各项规章制度，实现岗位间的相互制衡，形成严密有效的资金风险防范机制。严格执行银行账户管理的有关规定，避免滥设银行账户。加快行业资金管理信息化项目建设，利用现代信息技术，实现对资金运作的动态监控和在线审计。（以上工作由国家局财务†审计‡司牵头，监察局配合）
（六）努力探索加强内部监管的长效机制。认真研究、探索建立内部监管的长效机制，要重点抓三个方面的工作：一是要严格制度，形成用制度管事、管人、管权的良性机制；二是要严格程序，发挥上下游间的相互监督作用，克服工作中的随意性；三是要加强监管，杜绝违反制度和程序问题的发生。另外，长效机制建设要注重制度的培训工作，增强干部职工遵章守纪的意识；要加强对正面典型的总结和宣传工作，发挥典型的示范引路作用；要加大对“两烟”生产经营、工程投资项目、大宗物资采购、广告宣传、资金使用等领域中违规违纪案件的查办力度，依法依规严肃处理；要认真研究内部管理监督的有效途径和方式，努力实现内部监管的制度化和规范化。
二、做好今年整顿规范和加强内部管理监督工作的几点要求
（一）加强组织领导，严格落实责任。要继续坚持“主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、整顿办日常协调、各部门齐抓共管”的领导机制。要把加强内部管理监督工作与构建惩治和预防腐败体系紧密结合起来，高度重视源头治理和建立长效机制工作。要联系本系统本单位实际情况，认真部署今年的整顿规范和加强内部管理监督工作，加强领导，精心组织，狠抓落实，确保各项任务的完成。
（二）认真履行职能，形成监管合力。行业各直属单位和各有关部门要根据本意见的要求，认真研究制订加强内部监管的具体措施。各项工作的牵头部门要充分发挥主导作用，主动与各协 7 助部门进行沟通，各协助部门要积极配合，不推不诿，共同完成好加强内部监管的工作任务。要切实加强监管机构建设，进一步健全专卖、审计、监察、整顿办等内管机构，充实内管队伍，提高监管人员素质。要适时召开整顿规范工作领导小组会议，听取有关部门加强内部监管工作的进展情况和工作打算。
（三）努力开拓进取，创新监管途径。要充分认识建立加强内部管理监督工作长效机制的重要性和紧迫性，认真研究建立一系列适合烟草行业特点的内部管理监督办法。要着力提高全行业干部职工的自律意识，积极探索加强内部监管的有效途径和方式，建立加强内部管理监督的长效机制。要进一步拓宽监督渠道，广泛接受监督与批评，充分发挥各职能部门的监管作用，树立烟草行业负责任的社会形象。
二○○七年三月八日
（此件可上网）
主题词：烟草
整顿
经营
管理
意见
分送：国家局、总公司领导，机关各部门、各单位。
国家烟草专卖局办公室 2007年3月13日印发
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