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交通费管理办法
一、为规范员工因工外出办事使用交通工具行为，加强公司资源管理，本着合理、有效的原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。
二、本办法适用于公司全体员工且在本市范围内使用交通工具。
三、因公外出办事，需要用车时，应填写《用车申请单》经部门负责人签字后交司机派车。
四、无车可派时，由部门负责人在《用车申请单》上签批意见，由申请人自行乘坐出租汽车办事，将出租车票粘贴在《用车申请单》，可报销往返出租车费。
五、加班（不分平时及法定节假日）早于六点或晚于九点，可以乘坐出租汽车，凭部门负责人签批的加班单报销单程出租车费，该出租车费时间必须与加班时间相同。
六、《用车申请单》应由驾驶员与乘车人共同见证，起止公里数及起止时间。
七、《用车申请单》应详细填写，不得有漏项和空项。否则一律按作废单据处理。
八、《用车申请单》由驾驶员统一保管，凭此单报销各类车辆费用并将费用归集到各使用部门。
九、报销标准：
1、销售人员月交通费为200元；
2、主管级人员年交通费为4000元，每月报销金额不得超过月平均额；
3、经理级人员年交通费为6000元，每月报销金额不得超过月平均额；
4、分管副总及总监年交通补贴为10000元，每月报销金额不得超过月平均额；
5、总经理实报实销。
6、私车公用：公司统一安排出差而借调私车的，先到行政部登记，填写《用车申请单》，确认始发里程数，出差回来当天或次日早晨到行政部确认终点里程数，按每公里1元补贴（含油费），发生的过路费据实报销。报销时需附《用车申请单》，否则不予报销。
报销必须凭公交/地铁发票、IC卡充值发票、当月打车发票、汽车发票报销，其它单据无效。汽车发票时间跨度不得超过三个月，超过时间不得报销。有交通费补贴使用派车的，按《用车申请单》所列里程数确认金额，并在当月交通费中扣除。
十、《用车申请单》做为本办法附件一同颁布。
十一、接送客人均按本办法执行。
十二、本办法由公司财务部负责解释，自下发之日起开始试行。
****有限公司
20**年2月24日
附件一：
用车申请单
部门用车事由里程目的地部门负责人总经理审批用车人时间：起： 止：元/公里金额车牌号驾驶员行政部备注：总经理、部门负责人不在，可通过电话申请，但事后由申请人提交相关领导签字。
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