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质量管理考核办法
编号：XX—ZJ—007 实施日期：
受控状态：是 □ 否编制部门： 审核: 审批：
□
为了加强对产品质量的监督管理，并能提供准确有效的质量管控信息，消除生产过程中存在的质量安全隐患，全面有效运行ISO9000质量管理体系，提升质量管理水平，实现“为消费者提供100%安全、100%健康的优质产品”的目标，全面维护产品品牌形象。
一、质量管理体系
（一）每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以50—100元的负激励，部门负责人连带100%。
1、外审中每出现一次严重不符合项。
2、相关部门未按照质量文件及有关规定的要求开展质量管理工作，履行质量职能，导致批量性不合格品产生或不合格产品流入市场。
（二）不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以20-50元的负激励，部门负责人连带100%。
1、集团或事业部组织的评估检查、内审中每出现一个不符合项。
2、相关部门未对出现的问题分析原因、及时采取有效纠正预防措施，导致同种问题重复发生的，每出现一次。
3、在体系工作的日常开展中，未按要求准时完成相应工作事项或工作不积极配合的，每出现一次。
4、外审中每出现一个不符合项。
（三）不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以10元的负激励，部门负责人连带100%。
1、在体系工作的日常开展中，未按要求准时完成相应工作事项或工作不积极配合的，每出现一次。
2、在技术部定期、不定期检查及对整改事项的跟踪落实、检查中，每出现一个不符合项。
3、公司组织的监督检查中每出现一个严重不符合项。
4、公司组织的内审中每出现一个严重不符合项。
二、生产环节
A、计量
一、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以20-50元的负激励，部门负责人连带100%。
1、未对强制检定的计量器具进行检定。
2、现场出现的计量器具已损坏或发生故障而未及时进行维修。
3、现场使用未校准的计量器具。
4、未按操作规程使用计量器具，未按相关规定对计量器具进行维护、保养。
5、未按要求对现场使用的计量器具进行检定。
6、未将计量器具放置在通风干燥的地方。
二、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以10元的负激励，部门负责人连带100%。
1、台帐上所体现的计量器具明细表与实物不相符。
2、未建立健全计量器具管理制度。
3、未按计量器具管理制度严格执行。
4、无有效标识。
5、计量器具零部件残缺不全。B、生产过程
一、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以50-100元的负激励，部门负责人连带100%。
1、在生产使用过程中出现的原料、在制品、半成品不合格，继续转序使用。
2、生产现场操作员工未严格执行《生产工序作业标准》，违反操作规程。
3、原料、内包装材料、外包装材料及其他采购物资未分库（或分区）存放，未明确标识。
4、生产现场因管理不善，使包装箱（袋）破损，产品破损变形等。
5、生产从业人员不符合食品卫生相关要求(无健康证、传染性等疾病)。
6、车间员工手部有外伤，严禁上岗。
7、生产系统所有工作人员，不得穿着工衣在外活动。
8、生产加工过程中的原料外包装不得直接带入生产现场操作。
9、生产部不得使用无批号的原料。
10、生产产品有吐水现象，造成批量性不合格。
11、原辅料未经检验严禁车间使用。
二、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以20—50元的负激励，部门负责人连带100%。
1、要有专用的清洁消毒工具，不得混用生产加工工器具。
2、生产现场操作机器及包装安台上不得放有与包装产品无关的其它物品，3、卫生洁具不能和原辅料、工艺器具、设备等放在一起。
4、生产现场放置的原辅料不允许有敞口放置或裸露现象；原辅料包装无破损。
5、配料间、辅料库内的各类原辅料包装表面无尘土、污迹。
6、生产现场各种工艺设备、工器具、计量器具表面应无尘土、积水、污物。
7、车间及原辅料库顶棚不得有漏洞、墙壁有霉斑，墙角有杂物及卫生死角现象；货架表面不得有积尘、杂物，货架周围及地面不得有积水、杂物、垃圾、尘土；隧道顶部不得有积尘、杂物，且放置有其它物品现象。
8、生产外围人员、入库工、机修人员、配料人员不得直接从物流通道进入生产车间。
9、生产现场不得存在不使用的和无法修复的照明设施，生产车间额度照明设施应有安全防护罩。
10、桶装原料进入生产现场后要及时清洗，桶表面不得有泥土、污物、污垢，桶装原料在贮存过程中不得有敞口放置现象。
三、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以10元的负激励，部门负责人连带100%。
1、生产设备维修后必须及时将现场清理干净。
2、较危险的设备前要有安全警示牌，传送带及带有链条的设备，在链条和滚轮处必须有防护罩。
3、使用场所的各类器具应摆放到方便取用，且不影响人流和物流的位置，使用完后及时放到指定地点。
4、生产员工未严格执行洗手消毒程序。
5、生产场所不得有无效的生物防治设施及药品。
6、用电设施、设备、线路不得有破损、裸露、断裂现象；电源开关及插座应有防水设施。
7、生产现场不允许有积水、污物、垃圾、泥沙、料液、废旧包装材料等，尤其有卫生死角。
8、生产现场杂乱无章，生产管理人员没有严格监督管理。
9、质量监控人员对车间进行涂抹或者监督时，严禁车间工人弄虚作假欺骗工作人员或者有不配合的情况发生。
四、针对连续出现的质量问题，各车间必须及时予以整改，并在出现问题的一周内将原因分析及整改报告反馈技术部，技术部对整改措施的有效性进行跟踪落实，如未整改或整改不到位，致使同类质量问题连续出现的，每出现一次给予责任部门负责人负激励500元。
三、原辅料、成品 A、原辅料月度质量管理考核办法
一、责任部门未按公司质量管理整体工作规划和要求推进，购进的原辅料不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以200—500元的负激励，部门负责人连带100%。
1、因物流部保管不当造成原辅料变质，未主动采取措施妥善处理。
2、对不合格原辅料善自放行，造成不合格原辅料的非预期使用。
3、原料出库违背先进先出原则，造成批量性原料积压、变质。
4、配料员未严格执行产品配料规定，造成批量性产品口感不符合其产品特有滋气味。
5、因供应部购进不合格原辅料，导致无法正常生产。
6、供应部购进批量性的无批号的产品。
二、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以20-50元的负激励，部门负责人连带100%。
1、经技术部处置的不合格原辅料，未按要求处置的造成产成品不合格的。
2、原辅料未经检验直接使用或经检验不合格的原辅料未经处置直接使用的。
三、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以50元的负激励，部门负责人连带100%。
1、原辅料到货后未按《原辅料检验流程》及时通知技术部检验，每出现一次考核50元。
2、生产车间在使用过程中发现原辅料有异物、异味，未经技术部处置的，每出现一次考核50元。
备注：以上条款每出现一次，按对应金额考核相关负责人，部门负责人连带50%。当月合格率100%，奖励相关负责人100—500元。B、生产月度质量管理考核办法
一、责任部门未按公司质量管理整体工作规划和要求推进，不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以200—500元的负激励，部门负责人连带100%。
1、原辅料加错或者原辅料未清洗干净，造成产品滋气味与固有产品特性有明显区别，出现批量性的产品异臭、异味、牙碜等不合格情况，造成无法正常销售。
2、偷工减料非法节约，造成产品质量问题，影响批量性产品品质。
3、产品感官指标批量不符合标准要求，并装箱入库。
二、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以20-50元的负激励，部门负责人连带100%。
1、产成品出厂检验中感官检验、理化指标、微生物指标依据国家标准、行业标准、企业标准判为不合格的。
①感官检验包括组织状态、色泽、滋气味、杂质，每出现一项不合格负激励50元。
②理化指标包括水分、酸价、过氧化值、挥发性盐基氮，每出现一项不合格负激励20元。
③微生物指标包括菌落总数、霉菌，每出现一项不合格负激励50元。
2、含馅率、净含量不符合质量标准，每出现一项不合格负激励50元。
三、不符合以下内容，每出现一次，对相关责任人予以5-10元的负激励，部门负责人连带100%。
1、消毒液浓度不符合要求，每出现一批负激励10元。
2、员工洗手、生产工器具、加工设备消毒情况不符合相关要求，每出现一批负激励10元。C、市场反馈质量问题考核办法
一、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关部门负责人予以500-5000元的负激励。
1、产品内有玻璃、金属物、石块等致人伤害。
2、产品感官出现批量性的不符合标准。
3、使用产品后导致腹泻、呕吐等对人体健康产生危害。
4、批量性的产品混装。
二、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关部门负责人予以500—3000元的负激励。
1、产品内有线头、木棍、苍蝇、昆虫、毛发、石块等异物不符合卫生质量要求的。
2、产品包装袋上无生产批号、双批号现象。
3、产品有涨包、发霉、异味、色泽不符合现象。
4、产品有漏油现象。
5、外包装标识数量与实际数量不符。
D、市场抽检结果评估考核办法（含当地国家职能部门抽检）
一、每出现一次不合格，给予责任部门第一负责人500-1000元负激励。
1、各级质量监督与卫生防疫部门抽检产品，依据国家标准和行业标准判定，每出现一次不合格。
2、出现被县级以上新闻媒体曝光情况。
二、每出现一次不合格，给予责任部门第一负责人200-500元负激励。
1、在销售环节中对产品防护不善而造成产品批量性不合格，不能正常销售。
2、终端市场陈列的产品感官严重不符合标准要求。
3、终端市场陈列的产品无批号、双批号现象。
4、终端市场陈列的产品与禁忌食品及其它影响食品质量和安全的物品混放的现象。
三、每出现一次不合格，给予责任部门第一负责人200元以下的负激励。
集团、事业部及公司技术部对终端市场抽检过程中，出现不合格情况。
四、委托加工厂
为了保证委托加工厂产品质量符合工艺要求，杜绝市场投诉，特对委托加工厂制定如下考核办法。
一、日常质检人员检查质量考核办法：
1.一般产品质量问题的，每检查发生一次扣除质量保证金300元，属一般质量问题如下：
⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ 在制品轻度搅拌不均匀，影响产品滋气味。投入的原辅料不干净，有杂质。成品的包装袋有破损的。外包装批号打印不清楚的。包装材料不清洁，有异物的。封口不平展、烫焦、烫抽的。
2、严重质量问题发生时，每有一项扣除质量保证金500元，属严重质量问题有如下： ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ ⑹ 在制品馅内或表面有塑料制品，头发等不可食性异物的。使用不合格原辅料造成部分产品不合格的。袋与箱的批号不统一的。外包装章印与产品名称不统一的。在制品或成品有牙碜现象的。在制品有严重变形的。
3、重大质量问题，每发生一次扣除质量保证金1000—5000元，并由代加工方承担市场投诉及召回产品发生的全部费用，直到退货。属重大质量问题的如下： ⑴ ⑵ 使用不合格原辅料造成批量产品不合格。
在制品中有金属物、玻璃渣、石头、硬木质等到致伤不可食性杂质的。⑶ ⑷ ⑸ 不同品种混装，直接影响消费者利益的。成品单袋重量超出称量范围±20克的。成批产品轻化或冻结不实的。⑹ ⑺ 包装袋不打日期10袋/件以上的。
未按产品工艺、配方执行，导致产品质量下降的。
二、市场反馈及执法部门检查媒体曝光等考核办法。
1、每有一次市场反馈，扣除代加工方质量保证金5000—30000元，以市场业务代表反馈表为准。
2、处理市场反馈发生的费用全额由委托加工方承担。
3、质量事故导致消费者出现的一切问题均由委托加工方承担。
4、质量事故导致媒体曝光，被国家质量卫生执法部门查处曝光造成的一切损失均由委托加工方负责。
5、同时，终止代加工合同。
三、委托加工产品，出厂前必须提供合格出厂检验报告（每年必须提供2次官方检验报告），否则产品不予接收。
五、流通环节
一、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以50-100元的负激励，部门负责人连带100%。
1、产品在出库时违背先进先出原则，造成产品积压出现质量问题需降价处理。
2、对不符合产品感观标准要求的产品未作召回处理，终端市场出现非我公司生产的速冻食品与公司产品混放现象。
3、在贮存、运输过程中，产品与禁忌食品及其它影响食品质量和安全的物品混放。
4、贮存运输过程中，因制冷量不足使产品缓化，经检验不能再销售。
5、因管理不善，使包装箱（盒）破损，变形等质量问题。
6、未建立产品交接制度和产品信息追溯系统，不能明确产品质量状况和产品去向。
7、搬运（配送）人员装卸过程中有扔、摔、踢等野蛮装卸现象。
二、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以20-50元的负激励，部门负责人连带100%。
1、将包装破损、变形等不合格产品装车。
2、未按要求完成公司冷链监控工作或工作不积极配合。
3、贮存、运输过程中因管理不善，造成产品缺袋、缺数。
4、物品码放不整齐、风道不合理，车厢内残留泥沙、土、水、油及其它杂物。
三、不符合以下内容，每出现一次，根据情节轻重，对相关责任人予以10元的负激励，部门负责人连带100%
1、对于不合格品未履行不合格品处置程序。
2、在贮存、运输过程中不符合卫生质量的相关要求，其场所有异味、异臭现象。
3、冷库温度高于标准温度3℃。
4、外包装不严密，物品未离地离墙放置,未予以标识。
5、贮运过程中未对冷库及运输车辆进行定期并有效的消毒。
6、贮存场所未设有害生物防治设施。
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