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推广项目可行性研究报告
一、概述
1、项目提出背景、意义及必要性
核桃是国际果品贸易中坚果类的重要树种之一．经济效益很高。国际市场上，未加工的核桃价格是4000美元／吨左右，成品核桃价格为10000美元／吨。在美国，核桃的种植和生产已成为一大产业。创造的产值超过10亿美元。核桃发育快、结果早。3—4年生树进入结果期，l0—25年为盛果期，经济寿命长达50年之久。盛果期667 产量可达150—300h，加之核桃属速生树种，所以是也退耕还林的最佳选择。
据榆次区地理、气候等自然条件和干果产业发展的现状，经考察调研和专家探讨发现，引进的核桃优良品种美国蓝宝石1号、2号在我区种植的适地性改造重视不足、后期管理不到位、问题果园没有及时得到改造，结果造成幼树管理不当、树形混乱、挂果较晚、病虫害严重等现象，影响到了我区作为干果生产基地产业前景。
而本公司经多年实践探索，紧密结合行业发展趋向，大力发展无公害生产技术，不仅引进技术、而且改进技术总结了一套适合我区核桃无公害生产管理的技术。我园作为本地重点企业有责任推进产业发展进程，推动我区产业结构调整，提高我区干果产品质量，真正提高我区农户收入。本套生产管理技术，最大特点就是本土性、先进性、灵活性优于其他技术死板硬套的推广。因此，技术本身经的起考验，生命力强劲。
（二）技术开发状况及现有产业规模
本套技术的研究历时多年，与专家研究结合本地试验、实践，已成为较为理想的一套技术，在我公司的200多亩核桃，以及周边数百亩果园的得到应用实践。此项技术也在日趋成熟。如得到推广，将会使更多的种植户直接受益，从具体点滴行动中推动我区产业结构的调整、推动我区经济的发展。
（三）投资的必要性和预期经济效益及本企业实施该项目的优势
果树的生产前期的投入对以后的丰产稳产影响极大，前期管理稍有不慎就将会给未来的收益大打折扣。而本项目的推广也可谓适应我国当前农业产业发展趋向，对未来我区域形成干果基地的产业格局影响深远，因此本技术推广很有必要。
我处常年与专业从事核桃育种研究与开发的科研人员有密切的联系，我们在1O余年的引种、驯化、育种及生产管理工作中积累了丰富的经验，总结的整套科学实用的栽培技术适合本地，适合相关品种，是我区发展核桃可靠的技术保障。
二、技术可行性分析
1、项目的技术合理性和成熟性，关键技术的先进性和效果
本项目具有很强的本土适应性，以及常年成功的技术应用案例作支持，技术合理而且成熟，本技术的核心在于能够细致全面的提供具体细节的解决方案，能够针对每一户、每一位农民、每个果园的具体问题对症下药。这一点对于其他单位或个人是完全不能做到的。本项目在我区已试推广数百亩效果良好，受到农民的一致认可。此项技术在本地区独立唯一，值得推广。
2、项目承担单位在实施本项目中的优势
我处常年与专业从事核桃育种研究与开发的科研人员有密切的联系，我处与晋中职业技术学院合作多年，有较为成熟的技术推广队伍，既有专家，又有技术员。同时还与威特食品公司的质量监控部门紧密合作，保证技术过程的准确达标、产品质量可靠。本公司负责以上几家单位的协调组织，在实施中有“地利”和“人和”的优势。
三、项目成熟程度
1、已在我区200-400亩果园中常年应用效果良好。
2、在不断应用实践中此项技术正在更加完善，更深入民心。
四、市场需求情况和风险分析
1、国内外市场需求规模和产品的发展前景
由于人们生活水平的提高，对健康食品、健康果品、长寿果品需求的增加，为核桃无公害产业化发展提供了契机。我省适宜发展核桃的面积大，生态条件优越，发展前景广阔。
加快我区无公害核桃产业的发展，逐渐形成特色、形成规模、形成品牌有利于提高我区农民经济效益，有利于为全省农民脱贫致富播下希望之种，为社会主义新农村建设树立良好榜样。
由于我国干果类产品生产成本远低于，欧美本土生产成本，因此欧美等长期具有干果消费习惯的国家及地区将更加依赖于我国干果生产的区域，因此我区发展无公害核桃产业前景广阔。
2、风险因素分析及对策。
农产品生产主要风险来自于自然气候，其次来自于生产技术水平。而前者具有一定的不可预知性，因此条件容许可以购买生产保险；而后者水平的高低对生产影响很大，但相对可控。本项目的推广事实上在为农民的生产降低销售的风险，因为只有安全的产品才能带来安全的市场。
五、投资估算及资金筹措
1、项目投资估算
每亩推广费用10元/年x我区栽植面积（估算）
2、资金筹措方案
自筹60%
政府支持30%
其他10%
3、投资使用计划
（1）无公害苗圃的建设费用，以及无公害苗木生产的费用。
（2）推广无公害生产的宣传费用
（3）无公害生产机具设备的购买、使用等费用
六、经济和社会效益分析
1、未来三年生产成本、销售收入估算。
2、财务分析：
以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标。
3、不确定性分析：
主要进行盈亏平衡分析和敏感性分析，对项目的抗风险能力做出判断。
4、财务分析结论。
5、社会效益分析。
七、综合实力和产业基础
1、企业员工构成（包括分工构成和学历构成）
2、企业高层管理人员或项目负责人的教育背景、科技意识、市场开拓能力和经营管理水平。
3、企业从事研究开发的人员力量、资金投入，以及企业内部管理体系等情况。
4、企业从事该产品生产的条件、产业基础（包括项目实施所需的基础设施及原材料的来源、供应渠道等）。
八、项目实施进度计划
九、其它
1、环境保护措施
2、劳动保护和安全
3、必要的证明材料：
（1）成果的技术鉴定文件或产品性能检测报告、产品鉴定证书。
（2）特殊行业许可证（如食品、医药、农药、化肥产品生产许可证及批文）；通信产品入网许可证；公共安全产品生产许可证；压力容器生产许可证等。
（3）可提供项目立项证明、高新技术企业证书、产品质量认证、环保证明；产品订货意向、合同等补充材料。
十、结论
注：申报材料要求一式五份，用WORD编辑后制成软盘，一并送区科技局
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