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瓢里镇2017年部门预算编制说明
第一部分：部门概况
一、基本情况
（一）把握重点，着力推进我乡政府职责转变
瓢里镇机构改革要着眼于不断适应农村改革开放的新形势，新要求，现阶段要重点履行好以下四个方面的基本职能。
1、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。
2、强化公共服务、着力改善民生，创新工作机制，通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境卫生。
3、加强社会管理、维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平公正，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。
4、推进基层民主、促进农村和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民有序参与村屯事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，促进乡村多元治理，实现农村社会和谐发展。
（二）理顺权责关系，增加乡镇履行职责能力
按照建立权责一致和运转协调的县乡管理体制，规范县政府与乡镇政府的职责权限。凡法律、法规和政策规定由县政府工作部门承担的职责，县政府工作部门必须认真履行，不得转嫁到乡镇政府承担。县政府工作部门需要乡镇配合工作的，要提供必要的财力保障，并赋予相应的办事权限。县级机关派驻和设在乡镇的机构，以县级机关管理为主，同时接受乡镇党委、政府的统一协调、指导和监督，考核实行条块结合、以乡镇为主，主要负责人的任免须事先征求乡镇党委意见，党群工作实行属地管理。乡镇
救灾、婚姻登记、敬老院管理以及库区移民等工作；
④负责组织开展全民爱国卫生宣传教育活动，做好辖区内卫生保洁和除“四害”工作；
⑤负责组织开展科技咨询、科技服务和科技兴农活动，提高全民科普文化知识；
⑥负责指导协调文化体育和广播电视站、中小学校、乡镇卫生院等职能单位的工作；
⑦负责指导村委会和社区居委会依法自治与管理工作； ⑧完成党委、政府交办的其他工作。
社会事务办公室人员由办公室主任、民政助理、科教文卫体助理以及民政事务管理所工作人员等组成。（3）经济发展办公室
①负责农业和农村经济、农业产业化发展、加强农民专业合作经济组织的建设、发展工作；
②负责协调指导农技、林业、农机、水利、水产畜牧兽医工作；
③负责乡村规划建设、交通、土地、环境保护、安全生产管理、企业管理工作；
④负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理工作；
⑤负责抓好招商引资工作，全面提高招商引资水平，力争实现每年都有新的经济增长点，为经济发展注入活力；
⑥负责组织各项经济统计和相关经济普查工作，执行国家统计标准和报告制度；
⑦负责抓好扶贫开发工作,宣传贯彻落实上级有关扶贫开发工作的方针、政策，做好扶贫资金、物资的管理、使用；
⑧负责协调、指导抓好财政税收工作，加强征管、管好用好财政资金，提高资金的使用效益；
⑨完成党委、政府交办的其他工作。
经济发展办公室人员由办公室主任、农业助理、环保助理、城建助理、扶贫助理、统计兼经管助理和安全生产助理以及农村经营管理办公室工作人员等组成。
（4）人口和计划生育工作办公室
①负责宣传、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级有关指示、决定；
②负责开展人口和计划生育基础知识教育，依法管理人口和计划生育工作；
③完成党委、政府交办的其他工作。
人口和计划生育工作办公室人员由计生助理、计生办主任及其工作人
2、瓢里镇事业单位主要工作职责 ①瓢里镇农业技术推广站
负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及，农作物病虫草鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁等技术服务，农业生产规划布局指导、公共信息和教育培训等服务。
②瓢里镇林业工作站
负责林业新品种新技术的试验、示范及推广普及，林木病虫害的监测、控制和植物检疫，农村能源沼气技术推广，森林防火及森林资源和野生动物保护，营造林规划设计与培训，林业生产技术信息等服务。
③瓢里镇水利站
负责水资源管理、防汛抗旱、农村饮水安全、农田水利基本建设、水土保持、节水灌溉等技术服务。
④瓢里镇农业机械化技术推广站
先进适用农业机械的引进、试验、示范及实用技术组装集成与推广普及，农业机械作业、农业机械抗灾救灾和农业机械安全生产管理等技术服务。
⑤瓢里镇水产畜牧兽医站
负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及推广普及，动物疫病的监测、预防和控制，动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品、水产品质量安全以及兽药、饲料监督和管理，养殖技术及动物疫病防治技术指导、培训和科普宣传等服务。
⑥瓢里镇财政所
负责瓢里镇财政预算管理；组织财政收入，负责瓢里镇耕地占用税、契税和非税收入的征收管理；办理瓢里镇事业单位的资金结算、会计核算、会计档案及政府机关单位财务的各项日常业务；负责各项财政支农和农村社会公益事业发展专项资金的监管和发放；负责预算外资金监管；负责瓢里镇财务会计管理；负责瓢里镇国有资产及国有资本金管理；负责村级财务管理；调解资金并负责征收政府调控收入；参与制定瓢里镇的财政经济发展计划和管理办法；负责相关财政涉农政策的落实；完成党委、政府交办的其他工作。
⑦瓢里镇人口和计划生育服务所
负责宣传人口和计划生育避孕、节育、优生优育知识，开展环情监测、节育技术服务；负责避孕药具的管理和发放；负责对村、组人口和计划生育人员进行业务培训，开展生殖健康、优生优育等咨询服务；负责建立健全有关制度、考核指标及技术服务台账；完成党委、政府交办的其他工作。
25人，全额事业在职12人，工勤在职6人。离退休人员23人，其中：退休人员23人。
2、领导职数核定
乡党委设党委委员9名，其中书记1名，副书记2名（其中1名由镇长兼任，1名由镇人大主席兼任）。镇人大设主席1名（由党委副书记兼任），配专职副主席1名。在法律、法规规定的范围内，镇领导班子可实行兼职和交叉任职。镇政府设镇长1名（由党委副书记兼任）、副镇长4名（兼任党委委员，如果选配1名党外干部，这名副镇长不与党委委员交叉任职。镇纪律检查委员会设书记1名，兼职纪委委员4名。
人民武装部设部长1名（由党委委员兼任）。
党政办公室、社会事务办公室(挂民政事务管理所牌子)、经济发展办公室(挂农村经营管理办公室牌子)、人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室（挂维护社会稳定工作领导小组办公室牌子）各设主任1名（股长级），镇政府实行助理员制，设立农业助理、扶贫助理、民政助理、科教文卫体助理、统计兼经管助理、计生助理、安全生产助理、环保助理、城建助理等，其他工作人员的配备由镇根据实际需要和编制数确定。
团委设书记1名，兼职副书记1名。妇联设主席1名，兼职副主席1名。镇党委、政府工作人员可实行交叉任职。
三、严肃纪律，严禁部门干预
要正确处理好改革发展稳定的关系，切实加强思想政治工作，严明组织纪律，对改革中出现的违纪违规问题，要及时采取措施，认真纠正和严肃处理。切实做到思想不散、秩序不乱，国有资产不流失，改革稳步推进，工作正常运转，确保农村社会稳定。各部门各单位要支持深化瓢里镇机构改革工作，深入开展调查研究，加强协调配合，指导解决工作中的难点问题，不得以下发文件、召开会议、资金支持、项目审批、评比达标、绩效考核等方式干预机构设置和人员编制配备。
第二部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算1102.11万元，同比增加7.43万元。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算1102.11万元，其中：基本支出502.53万元，占支出总预算45.60%；项目支出599.58万元，占支出总预算54.40%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：（1）一般公共服务类科目支出预算967.69万元；占支出总预算的87.80%;（2）文化体育与传媒类科目支出预算23.07万元；占支出总预算的2.09%;（3）医疗卫生类科目支出预算41.55万元；占支出总预算的3.77%;（4）教育类科目支出预算2.5万元，占支出总预算的0.23%（5）科学技术类科目支出预算5万元，占支出总预算的0.45%（6）社会保障和就业类科目支出预算15.2万元，占支出总预算的1.38%（7）节能环保类科目支出预算20万元，占支出总预算的1.81%（8）住房保障支出类科目支出预算27.10万元；占支出总预算的2.46%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2016年一般公共预算拨款支出1102.11万元，其中：基本支出502.53万元，项目支出599.58万元。具体支出预算如下：
基本支出502.53万元，全部是基本支出预算。主要用于瓢里镇政府为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
项目支出599.58万元，全部是项目支出预算。主要用于镇政府和所属事业单位为完成各项政府工作任务、保障政府事业发展而发生的项目支出。如政府绩效管理相关支出、基础设施建设经费支出、农业综合开发经费支出等。
住房公积金27.10万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为政府机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费及两费预算情况
全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2017年全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费共81.5万元，同比减少19.2万元,下降19.07%。具体如下：
1、因公出国（境）经费无预算安排，同比无变化。
费用21.18万元、其他商品和服务支出56.8万元。
五、政府采购情况说明
2017年政府采购预算总额5.3万元,同比增加5.3万元。其中: 货物类采购预算5.3万元，占政府采购总预算100%，集中采购预算5.3万元，占政府采购总预算100%。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门资产总计1864.96万元，其中：流动资产1135.99万元，固定资产728.97万元。
本部门实际可调配使用车辆6辆，其中：一般公务用车辆6辆。单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。
七、其他重要事项情况说明
（一）重点项目绩效目标情况
2017年实行绩效目标管理的项目45个，全部为一般公共预算拨款541万元。其中重点项目具体如下：
1、小城镇建设及扶贫基础设施建设40万元
立项情况：按照瓢里镇2017年度财政预算情况及全镇管理辖区内各项基础设施完成情况立项。
实施进度计划：对各村同村、通组、村集体公益事业进行资金或者物资扶持，2017年1月1日起至2017年12月31日止。
年度目标：完成全镇辖区内2017年度同村通组道路维修及其他公益事业的扶持工作，以减少老百姓经济压力；确保服务对象满意度不低于90%。
2、第三次全国农业普查经费10万元
第四部分 专业名词解释
（一）一般公共服务（类）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。
（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
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