龙卫校〔〕11号 签发人李灵由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“龙广音乐台主持人小美”。
龙卫校„2010‟11号 签发人：李 灵
成都市龙泉驿区卫生学校
开展“小金库”治理“回头看”工作情况汇报
根据省市“小金库”治理“回头看”《关于做好成都市2010年“小金库”治理工作的通知》精神，按照区治理办《关于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”治理“回头看”工作的通知》要求，结合区财政局下发的“小金库”清理范围的要求，我校再次开展了清理“小金库”工作。现将清理情况汇报如下：
1、根据区卫生局关于开展“小金库”治理“回头看”工作的通知，我校以李灵校长为组长，王琴副校长为副组长，各科室负责人为成员的“小金库”清查领导小组于8月5日再次召开了清理“小金库”工作会，对清理工作做了详细的布署。
2、我校在自查中未发现有下列情况：
（1）将各项收入全部或部分截留在法定账目外，在账外核算、使用。
（2）以虚列支出、重复列支等手段，将财政资金等公款转出法定账目之外，私存私放。
（3）通过乱收费、乱罚款、乱摊派等行为，将违规收取的各项收入不纳入单位财务统一核算，转入擅自设立的账目进行会计记录，私存私放。
（4）将骗取的财政资金等公款转入擅自设置的账目，私存私放。
（5）利用假票据或购买非法票据等欺骗手段，套取现金，将现金转入私设账目中，私存私放。
（6）利用有关单位套取资金转入擅自设置的账目，私存私放。上级部门与下属二级单位或个人相互勾结，弄虚作假，套取资（现）金，将资（现）金转入私设的账目中，私存私放。
（7）通过伪造会计凭证，撤换并重新编制会计账薄、篡改财务报告等手段，隐瞒收入或扩大支出，将资金转出法定账目，私存私放。
（8）将代收的财政收入私自截留、私自存放。
（9）财政资金或其他公款私自借出，超过一年以上不还。（10）将财政资金或其他公款以定期存单或个人储蓄的形 2 式私存私放。
（11）将行政事业单位的资金以各种协会、学会、企业的名义存放。
（12）私设“小金库”用于职工福利或者挥霍浪费。
3、我校的各项收支均按照《会计法》、《事业单位会计制度》的相关规定执行的，收入支出也都全部纳入本校财务科法定账目统一核算，未设任何形式的“小金库“，以及以个人名义私存私放的行为。
4、我校的银行开户情况是：基本帐户一个（成都农商行龙泉驿区经开区支行），职工住房公积金帐户一个（建设银行成都经济技术开发区支行）。
5、我校使用的收费票据有：
（1）省中小学、大中专院校专用票据。主要用于收取大中专学生学费、住宿费及书籍费。该票据的所有收入全部缴纳区财政专户。（书籍费是开学时预收，期末时由教务科核算出本期使用的书籍费，进行补退。）
（2）非经营性结算统一票据。主要用于与主管局、联办校的往来款项。
6、我校再次开展“小金库”治理“回头看”自查工作，检查出存在的问题：
（1）检查出2007年以来存在着财务票据中有个别“白条”现象，主要表现在年终时与联办校、实习单位的联谊费用，及党支部、科室的活动费用。（2）在2008年4月份时用公款给职工购买了1份商业保险。
（3）检查出学校支付的一些零星维修、搬运费等劳务费及2009年下半年向个人支付租房租金是自制凭证的情况。
针对存在的问题，我校采取的措施是：（1）、拟出费用清单、写出情况说明，并由经办人签字；（2）已在2009年8月7日区治理“小金库”工作领导小组派出的由区财政局、区纪委、区审计局联合检查组来校检查指出后，我校立即整改，于2009年9月25日前将保险费全部收回；（3）劳务费用在2009年8月以后，全部附有当事人的身份证复印件。
我校在今后的工作中将加强财务管理，健全财务制度，建立长效机制，规范操作，把防治“小金库”工作作为一项长期性工作来抓。
我校郑重承诺，无“小金库”存在。
成都市龙泉驿区卫生学校
二〇一〇年八月十日
主题词：小金库 回头看 汇报 抄送：区卫生局。
成都市龙泉驿区卫生学校办公室 2010年8月10日印（共印3份）
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