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淅川县妇联会2018年部门预算
第一部分 淅川县妇联会概况
一、淅川县妇联会主要职责
淅川县妇联会是隶属于县委直管的群团组织，机构编制管理部门核定编制人数为6人，其中行政编制6人，工勤编制0人，事业编制0人。其中在职人员5人，其中行政编制5人，工勤编制0人，事业编制0人。主要职责有：
1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华妇女联合会章程》及全国、省、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并给予业务指导。
2、调查研究全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。
3、组织、动员各行各业妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女的“双学双比”、“巾帼建功”及“五好文明家庭”创建活动。
4、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
5、代表妇女参与政府和社会事物的民主管理、民主监督，促进妇女参政；参与有关妇女儿童法制、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。
6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，加强合作，促进祖国统一大业。
8、承办县委、县政府交办的其它工作。
二、淅川县妇联会单位构成淅川县妇联会下设组织宣传部，妇女儿童工作权益部两个部室。
第二部分
淅川县妇联会2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
妇联会2018年收入总计82.5906万元，支出总计82.5906万元，与2017年相比，收入支出增长了40%。主要原因：工资调整及妇女培训增多。
二、收入预算总体情况说明
妇联会2018年收入合计82.5906万元，其中：一般公共预算82.5906万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。
三、支出预算总体情况说明
妇联会2018年支出合计82.5906万元，其中：基本支出82.5906万元，占100%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
妇联会2018年一般公共预算收支预算82.5906万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加24.38万元，增长40%，主要原因是工资调整及妇女培训增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
妇联会2018 年一般公共预算支出年初预算为82.5906万元。主要用于以下方面：（例如：人员经费39.95万元，占48.38%，公用经费42.63万元，占51.62%，项目支出0万元，占0%。）
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出82.5906万元，其中：人员经费39.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2017 年“三公”经费预算为1万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.3万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费0万元。
（三）公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算82.5906万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况 2018年有政府采购预算安排。（有2个政府采购项目，金额是3万元）
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，妇联会组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（四）关于专项转移支付项目情况说明
2018年，妇联会使用专项转移的项目有0个，涉及金额0元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：妇联会2018年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金支出情况表
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