售后发货由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“发货售后”。
3退货流程：
3、1客户填写《退货单》传真到客服部跟单处，并注明清楚退货产品的型号、退货原因、数量、退货产品金额、退货产品图片，必要时要附上退货费用等信息。
3、2跟单根据客户退货原因进行初步审核，确保其描述清楚准确，并通知区域主管（区域主管不在，需要电话告知）。
3、3客服主管针对退货原因，将尽快组织生产、品管部门以及和区域主管沟通、协商，对退货事宜作出初步处理方案。处理方案可能包括：3、3、1.可以补件的，予以补件解决，属于公司品质问题的予以免费补件（需要提供图片）；3、3、2.现场折扣销售，由区域主管、品牌经理出差并拍图片带回公司或根据客户提供的图片确定产品有质量问题，影响销售或无法销售的，根据客户提供的产品数量，客服主管或区域主管计算维修费用、运费价格总和超过产品本身价值的与客户协商，给予折价处理或冲帐处理；3、3、3.确需退货的，经客服主管批准后，退回检验（属公司责任，费用公司承担，但需事先与客服部确认退货费用）；3、3、4.维修返还，属公司责任的，公司给予免费维修，属客户责任的，相关的维修费用由客户自行承担；3、3、5.不予退货，如属客户责任造成的（比如运输损坏），或退货成本太高、无退回价值等则不予退货，依责任归属另行处理；
3、4符合公司退货原因的产品，务必详细填写《退货单》，并注明退货产品名称、型号、包装件数、退货原因、金额、退货费用等信息，并对退货产品进行完好的包装防护，连同托运单传真给我司跟单员，以便作好接货准备，其途中运费由公司承担。3、4、1退货金额在3000以下，由客服主管、区域主管签字即可退回；3、4、2退货金额在3000元或3000元以上者，需品牌经理签字方可退回；
3、5退货申请不符合公司退货要求，由跟单员、客服主管、区域主管与客户协商解决。不符合退货要求的产品客户直接退货的，其损失由客户承担。如情况特殊者，报品牌经理处理。
3、6退货到达公司：3、6、1退回公司的货品由仓管、跟单员负责数量和货损情况的验收无误后将实际收货情况记录好，跟单填写《成品退货检验单》（跟单员填写好客户名称、退货日期、产品名称、数量、包装件数、退货原因）转交品管部组织产品检验；3、6、2生产部品管人员在二个工作日内组织退货产品检验，查明产品情况、存在问题并界定责任单位和提出处置方案后由生产部文员将《退货检验报告》转交客服主管处。3、6、2、1退回产品在3000元以上时，检验时客服主管（跟单组长）或区域主管必须在场；3、6、2、2质检填写《成品退货检验单》（附表）相关内容（检查结果、作可能原因分析、分清责任部门（是公司质量、运输、还是客户等））。3、6、2、3质检员根据检查结果填写处理意见，生产经理签字，并复印一份交由售后服务部备案；3、6、3生产部门在三个工作日内根据《成品退货检验单》负责将客户退回的产品从仓库拉到相关车间，根据处理意见做好相关售后工作，可以维修的，客服主管根据《成品退货检验单》填写《维修单》交由生产经理处；3、6、4生产部售后人员跟踪维修组在20个工作日内将维修好的产品入库（退货数量较大时，维修时间可以适当延长，但需把具体维修好的时间告知跟单，由跟单同客户协商）并填写一式四联的单据（维修部、仓库部、财务部、客服部各一联）；3、6、5跟单根据入库单开《出货通知单》并附上《成品退货检验单》，财务开销售单出货。3、3、6无法维修的产品，客服主管根据《成品退货检验单》责任划分，属公司责任的冲帐处理，货运原因由客户自行承担。3、6、1需冲账产品，（原产品有质量问题，已先计价补发，问题产品退回维修，生产部门确认不影响再次销售，可重回仓库发货的）跟单员填写《冲账申请单》报区域主管、客服主管核对，品牌经理审核，营销中心总监审批，交财务冲账，直接以货款形式返还（并把冲账单传真给客户）。3、6、2报废产品，属公司质量问题，跟单员填写《报废申请单》并附上报废产品的图片，区域主管、客服主管核对，品牌经理审核，营销中心总监审批，交财务冲帐（并把冲账单传真给客户）。报废品，为货运损坏，公司不承担责任。4仓库多发、漏发、错发货品处理4、1多发货品4、1、1 客户反映多发货品，跟单员与客户确认多发产品型号、名称、数量，如客户可留用，跟单员开据《出货通知单》给仓库、财务补单计价;若客户不需要此产品，即退回公司。4、1、2 仓库反映多发货品，跟单员与客户确定，如客户确定有多发，按3、4、1、1处理；如客户确定没有收到多发货品。
4、2 漏发、错发货品4、2、1客户反应错发货品，跟单员与成品仓核对，情况属实，立即开据《补件清单》注明补 发原因，将货品补发给客户，客户处多出货品如可留用，跟单员开据《出货通知单》给仓库、财务 补单计价;若客户不需要此产品，即退回公司。4、2、2 客户反应漏发货品，跟单员找出《送货单》与《托运单》，与客户确定所收件数是否正 确。4、2、3 如件数不正确，请客户与货运部联系，将货品收齐，若货运将货品遗失，公司按补件 程序，收费补件。4、2、4 如件数正确，跟单员与成品仓仓管核对产品件数是否正确，因成品仓少算件数导致漏发，跟单员开据《补件清单》注明原《送货单》单号，补发货品。
四、操作流程与规范
1、出货流程1、1客户将订单传真至公司1、2跟单人员在接到订单两小时内（一般为两小时，如客户有特殊要求，按客户要求）打印《订单回复》（单上注明订货明细、货款、是否有库存、无库存的交货期）回传至客户，并电话确认客户是否收到回单。
1、3客户确认回单，并将货款汇至公司指定帐户。客户汇款后通知跟单员汇款金额、日期、汇款帐户（汇款单据传真至公司）。1、3、1跟单报帐财务，财务确定到款。1、3、2在货款到帐两日内（客户有特殊要求除外）安排出货。1、3、4跟单员填写《出货通知单》（补件或维修品填写《补件单》），交给成品仓备货；1、3、5自提货品跟单员通知货运部提货，送货品客服主管排车装货；1、3、6如货款不够，优先安排订做、沙发产品。
1、4成品仓仓管根据《出货通知单》安排装货，无货品划单处理；
1、5装货完毕，成品仓仓管员在《出货通知单》上填写出货总件数，并签字确认，黄单留 底，白单、红单交回跟单处；
1、6跟单员将白单留底、红单交由财务打《送货单》；
1、7财务打印《送货单》，填写相关汇款、费用信息并签字确认；
1、8跟单拿《送货单》（上面填写发货件数、方数、客户姓名、电话、货运部地址）出货1、9出货时，如与客户确定货品有缺货，跟单员应在出车后两小时内通知客户缺货情况。
1、10《送货单》应在出货当日传真给客户（厂车送货需在单据回厂当日传真给客户），并电话确认，确保客户收到传真。
1、11单据回厂，跟单员应核对《送货单》与《货运单》是否相符（包括客户信息、货品方数、件数）。不符时，应立即查明原因，并采取补救措施。
1、12发货次日，跟单员将《送货单》黄联留底，其余联返还财务部。（直营店需复印留底，黄联交由直营部财务处结算）。
1、13自提货品，在送货方栏货运部签字确认，货运部开据《货运单》（注明收货人地址、电话、姓名、货品件数、方数，跟单与提货人员双方签字确认）；《送货单》客户联随货同行（客户特殊要求除外），《货运单》客户联跟单留底。跟单员填写车辆放行条（由仓管、客服部人员双方签字有效）出车；
1、14送货至货运部货品，跟单员在《送货单》上注明货运部地址、名称、联系方式、客户名
称、联系方式，将《送货单》、《车辆放行条》一并交由送货员配送。仓库送货品送货至货运部需开据《货运单》（同a）。次日配送员将发货资料返回客服部，跟单员确认收货地址、收货人、发货方数、件数是否相符。
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