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安全标志现场评审
整
改
报
告
淄博祥龙测控技术有限公司
2011年9月12日 淄博祥龙测控技术有限公司
关于对矿用阻化泵、煤矿井下用聚乙 烯束管、煤矿自燃火灾束管监测系统
现场评审工作的整改报告
根据安标国家矿用产品安全标志中心安全标志监督评审任务书11DG0138号安排，安标评审组于2011年8月29日对我公司产品矿用阻化泵、煤矿井下用聚乙烯束管、煤矿自燃火灾束管监测系统进行了现场监督评审，在评审过程中给我公司提出了不足的地方和整改要求。
针对评审专家组提出的意见，我公司于9月1日迅速组织各部门相关人员，及时制定了相应的整改措施，进行了深刻、细致的整改工作，取得了良好的效果。
按照评审专家组提出的整改意见要求，公司逐项逐条落实实施，并在规定的时间内完成了整改。现将整改工作的实际情况报告如下：
一、矿用阻化泵、煤矿自燃火灾束管监测系统整改措施：
1、整改一：完善图纸更改制度。
整改措施：结合公司实际情况，重新制订《技术图纸更改管理办法》，详见附件1。
2、整改二：完善原材料、配套件采购控制清单（明确其名称、型号规格、质量要求、资质要求等，并应有编制、审核、批准的签字）。
整改措施：完善阻化泵采购控制清单，明确采购零部件名称、型号、规格、质量要求，详见附件2。
3、整改三：完善合格供货方的名录,增加电动机、V带、胶管供方；完善电动机、V带、胶管供方的质量档案。
整改措施：根据阻化泵零部件明细重新编制合格供方名录，按要求对电动机、V带、胶管供方进行评价并建立质量档案，详见附件3。
4、整改四：补：电动机、V带、胶管的采购合同。
整改措施：重新与电动机、V带、胶管的合格供方签订采购合同，详见附件4。
5、整改五：完善外协加工明细表；定期对外协加工方进行评价，完善外协加工方的质量档案。
整改措施：编制合格外协方名录，定期对外协加工方进行评价并建立质量档案，详见附件5。
6、整改六：定期签订外协加工合同，并明确质量要求。
整改措施：与公司外协方签订外协加工合同，并规定质量标准，详见附件6。
7、整改七：收集外协件检验合格证明。
整改措施：根据外协件采购记录，编制外协件检验记录，详见附件7。
8、整改八：补阻化泵工艺文件明细表。
整改措施：编制阻化泵工艺文件明细表，详见附件8.9、整改九：明确关键工序，提供阻化泵的工艺流程图照片。
整改措施：更改阻化泵工艺流程图纸，并注明关键工序，详见附件9。
10、整改十：补工序检验规程。
整改措施：编制工序检验规程，详见附件10。
11、整改十一：提供功率测试仪，声级计、压力表、温度计、卷尺的计量检定证书的封皮照片。整改措施：根据计量器具周期检定计划，将功率测试仪，声级计、压力表、温度计、卷尺送检并提供检定证书照片，详见附件11。
二、煤矿井下用聚乙烯束管整改措施：
12、整改十二：完善图纸更改制度。
整改措施：结合公司实际情况，重新制订《技术图纸更改管理办法》，详见附件1。
13、整改十三：提交：工艺文件明细表。
整改措施：编制工艺文件明细表，详见附件12。
14、整改十四：提交酒精喷灯自校记录。
整改措施：编制酒精喷灯自校记录，详见附件13。
15、整改十五：提交重要原材料、关键工序检验记录。
整改措施：质检部按要求对原材料、关键工序进行检验并保留记录，详见附件14。
16、整改十六：提交试验室环境照片。
整改措施：按规定对试验室安装了空调、加湿器、温湿度计，详见附件15。
以上是我公司整改报告，请安标国家矿用产品安全标志中心审核，并提出宝贵意见。
淄博祥龙测控技术有限公司
2011年9月12日
附件1：
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