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.呆滞物料管理规程
起
草 部 门：风扇财务管理物管 起
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人： 批
准：
受 控 标 识：
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修改理由/内容
码
修改/日期
批准/日期
1．目的为进一步加强库存管理，减少呆滞物料的资金占用，提高库存质量，优化库存结构，降低经营风险，根据公司相关管理制度的要求，特制定本办法。2．适用范围
适用于风扇公司库存材料、外协厂材料考核。3．定义
呆滞物料是指公司在生产经营过程中，由于各种原因造成库存物料的实际价值已经或即将发生损失，或在一定生产经营期内不需使用的物料，包括本厂材料料、委外加工材料、委外加工成品、车间材料、自制半成品适合下列条件之一的均视为呆滞物料：
（一）储存期超过一个月或无使用机会的物料；
（二）因质量不符合标准、设计技术更改、订单更改等原因导致无法消化的物料；
（三）大宗原材料若超过储备期（六个月）或无使用机会的；
4．呆滞物料类型及形成来源
4-1 客户取消、更改、推迟定单而形成的呆滞物料 4-2 生产采购计划偏差、变动或失误等原因形成的呆滞物料 4-3 生产订单尾数而形成的呆滞物料
4-4 技术工艺、设计更改后仍有剩余而形成的呆滞物料 4-5 仓储管理不善导致陈腐、劣化、变质的呆滞物料 4-6 其它原因产生的呆滞物料 5．呆滞物料损失的定义
主要指仓储费用、存货占用资金利息、呆滞物料处理损失。6．呆滞物料处理原则及方式
呆滞物料处理必须遵循处理损失最小化原则，尽可能降低公司呆滞物料损失；处理方式包括：排产使用、改型代用、退货、报废等。
6-1 排产使用：对于能以替代或其他方式使用的呆滞物料，在生产中优先使用。
6-2 改型代用：通过开发、工艺出具匹配消化方案，并在指定的订单中使用。* 以上方案的呆滞物料使用，重新报检，合格后方可使用 6-3 退货：对于部分呆滞的供应商能使用材料，由采购部门负责与原供货厂家协调退货。
6-4 报废：对确实已不能使用的呆滞物料，走报废流程，经相关部门批准 后作报废处理。
6-5 其它适当的处理方法。7．月度呆滞物料处理流程
7-1仓库、车间、采购、物管分别对仓库材料、仓库自制半成品、外协厂材料每月末进行清理，并于每月4日前编制上月呆滞物料明细表，报财务中心汇总整理、核对呆滞物料明细表，匹配金额。
7-2 预算会计在每月7日前负责对整理后的呆滞物料明细表发送至采购、工艺部门对呆滞物料的原因及责任部门进行确认，结构/研发支持中心、技术工艺、采购部门出具初步处理方案。并在两个工作日内反馈结果至预算会计处。
7-3 预算会计对采购、开发、工艺的资料进行汇总整理后，以电子档的形式发送给呆滞物料小组成员，并在每月10日左右，通知呆滞物料小组成员召开会议。会议内容主要针对有争议的问题以及价值较高的物料进行讨论分析，并可采用到仓库现场办公的形式解决争端，所有争议均由呆滞物料小组组长裁定。
7-4预算会计针对会议确定的方案以及后续跟踪的事项，编制呆滞物料处理明细表，该份呆滞物料明细表详尽的描述呆滞原因、责任部门或个人、消化处理方案、跟进责任人、消化日期（对于消化日期超过半年以上的物料，由呆滞物料小组组长裁定处理方案）。并报各部门会签，财务中心经理审核。另外由仓库对报废物料按照公司报废流程，办理相关报废手续并进行及时处理。
7-5 财务中心对呆滞物料进行全程跟踪与支持，并在每月10日通报上月留用呆滞物料的处理进度。对于未按进度落实的责任人、不按流程办理的责任人，财务科及时提交相关部门予以考核。
9．考核细则
9-1 对产生呆滞物料的责任部门或个人的考核：按公司已有考核标准进行考核。
9-2 对呆滞物料跟进落实的考核：对于确立的跟进人未按照处理进度及时消化的，按照100元/款予以考核。对于非本部门责任形成的呆滞物料，其他部门应积极配合消化，对于配合消化部门公司给予适当的奖励。由消化跟进部门提出申请，成本会计确认后，由公司进行奖励。
9-3流程执行情况考核：在呆滞物料的考核流程中，相关责任人不按规定的进度要求完成指定的工作；或虽按时完成，但敷衍了事、出现明显错误或遗漏的，按不少于100元/天（未按时完成）及不少于50元/项进行考核。
9-4 考核执行：由预算会计在每月15日左右统计呆滞物料考核情况，将考核情况报公司，由公司相关部门执行考核。
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