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项目检查需要翻阅的资料
计划方面
一、项目管理
1、公司管理办法（有无系列办法、是否学习过）
2、项目管理办法（是否制定了系列办法）
3、组织机构建立（责任成本、分包招标、验工计价、变更索赔、经济活动分析）
4、项目评估资料（有无详细计算资料，是否按此签订、否则什么原因）
5、项目责任书（是否签订、利润率多少）
6、风险金缴纳情况
7、*成本预控（有无资料）
8、合同交底（是否办理）
9、*临时建设的规划资料（位置、布置、大小、标准）
10、检查报告及整改情况（类型、次数、报告、整改）
11、计划人员数量、有无民工在计划岗位及经济岗位
12、业主投诉情况（奖励、投诉次数、资料）
13、民工上访情况
14、会议纪要
二、工程进度
1、完成投资，占合同总额比例，2、开工至目前月数，占合同计划总工期的比例，分析投资完成与时间进度差距、从而分析工程进度完成情况、查找原因
三、业主计量结算
1、招投标文件、补遗、合同、中标降价系数，100章占总合同比例
2、上报业主计量的频率、是否及时、有无影响付款，占实际完成投资比率
3、计量支付台账是否建立
4、业主代扣代缴（含税的是否把税金留下：主要有保险、工程软件、竣工资料等）
5、履约保证金的退还情况（与合同条款对比）
6、质量保证金的退还情况（与合同条款对比）
7、民工工资保证金退还情况（与合同条款对比）
8、甲供材料
9、缺陷修复扣除情况
10、审计扣除情况
11、债权情况（即支付情况）
三、变更索赔
1、*0#台账复核情况
2、变更（批复、上报、待报份数、资料情况）
3、索赔（批复、上报、待报份数、资料情况）
4、材差（上报、批复请款，两个特殊情况：前期自己购买，商混取代水泥等）
5、计日工
6、合同内奖罚
7、合同外奖罚
8、其他补偿
9、变更索赔台账是否建立
10、合同外工程
四、分包租赁
1、分包、租赁录用方式、程序、资料、签字（招标、议标程序是否合规，Δ有无亲属队伍，Δ*重点清查是否有黑名单队伍）（查看记录、会议纪要、有无虚假补资料）
2、分包三证一书等资料
3、合同格式是否采用公司范本
4、分包合同（Δ*有无提点大包转包、份数、结算家数；合同报批比率；Δ*有无先进场后签合同；Δ有无中介、怎么合作；Δ有无提点再转包）
5、设备租赁合同（份数、结算家数，Δ*有无先进场后签合同；合同报批比率；Δ*有无水稳、水泥砼、沥青砼拌合站租赁；Δ*拌合站收料、保管、发放是否非正式职工；*砼是否设计与电脑记录双控）
6、*分包租赁合同签订后要对有关人员进行交底
7、分包验工（*是否及时、频率，有无影响付款；Δ有无超计价）
8、设备租赁验工（是否及时、频率，有无影响付款；Δ有无超计价）
9、分包结算（报批比率）
10、设备租赁结算（报批比率）
11、Δ合同内容是否完善，有无不利条款（结算、付款、利息、）
12、Δ合同单价与集团、工程公司指导价对比
13、Δ粉喷桩、碎石桩、排水板、碎石砂砾垫层、台背回填砂砾碎石、灰土垫层、锚杆、型钢等容易节料项目的分包模式（有无包工包料等情况）
14、分包合同台账建立情况
15、Δ合同与验工、结算对比（单价、数量、签证比率等，有无合同无单价、无签证、无会议纪要的验工，即结算无依据）
16、Δ*签证手续（格式、完毕等情况）
17、Δ*分包结算工程量核算情况，有无图纸重复给了数量而全部给了分包队的（主要是砂砾碎石垫层、台背回填占的土方部分未扣除等）
18、Δ*分包结算材料核算情况扣除情况
19、Δ*分包结算供应材料扣除情况 20、Δ*分包结算电费扣除情况
21、Δ分包队奖罚扣除情况
22、Δ分包结算税金扣除情况（合同单价含税时）
23、验工、结算与付款对比（Δ有无超付现象，查看财务导出债权债务）
24、*不能以末次计量代结算
25、分包计量台账建立情况
26、验工、结算是否与财务每月对账
27、分包债务情况（总额）
28、设备租赁债务情况（总额）
29、Δ税务抵扣情况
30、Δ*代发民工工资情况（有无不代发而直接打入分包队的大额资金）
31、Δ*付款是否执行联签联批
32、五、总体核算
1、经济活动分析资料（次数、完整性，用财务科目余额表复核）
2、目前利润与责任书的差距及原因
3、总体材料的核算情况（主要是钢筋、钢绞线、型钢（隧道）、沥青、水泥、石灰、砂、碎石及大宗材料（即用量比较大的材料：土工布、格栅、排水板、防水板等））
4、Δ总体电费使用及分摊情况（有无台账）
5、单车单机核算情况（机械）
6、临建总体情况（总金额，占合同总额比例）
7、间接费总体情况（总金额，占完成投资总额比例）
8、项目本级总人数（总人数（不含拌合站操作人员，含收料人员），其中副职、测量、实验分别多少人），人均月完成投资额。
9、六、其他
1、项目部有无私自购买服务车辆
2、服务车辆的租赁情况（有无关系队，数量几台、单价）
3、服务车辆的运营管理，燃油核算情况
4、办公费管理（承包还是实报实销）
5、Δ废料（钢筋下脚料、现场剩余材料）处理入账、报批情况
6、Δ周转材料收发台账，购买调入总数与最终数量对比、差距原因，丢失是否扣施工队，调转、处理情况
7、*隧道（路基）产出可以加工碎石时的利用问题
8、Δ有无违规集资
9、Δ有无违规发放奖金、加班工资、过节费、补贴等
10、拖欠职工社保、住房公积金等
物资方面
一、材料采购
1、钢材、水泥、沥青、添加剂、板房、模板等周转材料要进行集采（查看记录、会议纪要、有无虚假补资料）
2、二三项料要进行网采
3、设备采购要有公司经上级单位审批后进行招标采购
4、公司必须参与地材采购
5、集中采购外的材料采购合同的报批率
6、集中采购外的材料采购合同的程序、参与人、签字、会议纪要是否完善
7、*大宗物资（线材、水泥、外加剂、粉煤灰、砂石料、油料等）必须两人监控过磅
8、Δ材料购买付款表（有无超付）
二、材料管理
1、材料点验入库、发料签字要完备，不能以发代耗，是否建立台账
2、*周转材料收发要签字完备，要有收发台账
3、拌合站的收发料签字资料及台账
4、砼运输罐车按月租赁或自由车辆时的油料控制
5、加油台账
6、电费台账
7、收支存表格
三、材料核算
1、*线性钢材按设计数量不考虑系数，其他钢材损耗系数按2%
2、材料总体核算
3、拌合站单独核算资料
4、Δ进料与发料核对有无未找到发到何队的情况
5、Δ有无周转材料丢失而找不到责任队的情况
6、与财务进行对账（频率、情况）
四、其他
1、有无分包队代项目买材料自用，更有甚者发给另外队伍使用
注：“*”为集团二十条强制规定；“Δ”为严重违规违纪
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