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品质管理—质量体系审核
质量体系审核：
1.0工程设计：
1.1设计有无经品管单位核对？
1.2有无检验标准与公差？
2.0工程图纸之管制：
2.1厂方有无具备图纸及工程变更的管理制度？若无，则设计资料如何管制？
2.2图纸之使用是否为最新资料？
2.3品管部门是否使用最新图纸？
2.4品管部门有无要求修改？是否有修改工程或规格？
3.0规格之应用：
3.1有无建立可用之规格、标准？
3.2品管部门有无查对工程设计之适用性？
3.3各执行单位有无是否具备规格之文件？
3.4如需修改规格，是否有修改规格之制度？
4.0作业方法：
4.1操作人员有无完备的作业指导书？
4.2作业指导书说明事项是否完整？
4.3样品和样板有无提供给作业人员？
4.4作业指导书有无说明安全要求？
5.0生产过程控制：
5.1有否使用作业流程图？
5.2作业流程图与现行作业是否相符？
5.3检验记录是否与规定的频度相符？
5.4有无机器设备的操作指引？
5.5检验员是否依照规定项目进行检验？
5.6在制品（半成品）有无标示、防护与管制？
5.7在制品（半成品）能否识别为何种工序？
6.0标识与产品标识：
6.1产品有否标示或挂识别牌？
6.2完否有必要的说明书及或手册？
6.3产品是否保持洁净？
7.0包装与搬运管制：
7.1有无检查盒装或箱装之标志与产品是否相符？
7.2有无检查装箱重量？
7.3有无检查装运单据是否完整？
7.4装运前，产品有否做过跌落、冲击等品质保证试验？
8.0检验说明与标准：
8.1每一个检验员，有否完备的检验标准书？
8.2检验标准书有无列入公差与规格标准？
8.3检验员有无检测工具、量规、外观限度样本？
8.4检验员有否允许不符规格之物件流入下一工序？
8.5是否有修改规格、标准的通知制度？
9.0生产过程的品质控制：
9.1操作员有无使用作业指导书？
9.2是否实施首件检验？
9.3操作人员是否做自我检查？
9.4有无提供适当量具给操作人员使用？
9.5作业流程图有无标示检查点？有无相应的检验标准书？
9.6检验员有否做检验记录？
9.7有无定期做检验记录之统计及报告？
9.8有无隔离及管制不合格品（或物料）？
9.9有否定期检讨来料、半成品、成品的质量状况？如何控制不良？
9.10有无试验设备作可靠性、寿命等方面的验证？
9.11试验设备有无说明书？
9.12试验记录是否与检验频度相符？
10.0管制图：
10.1有无使用统计图表之制度？
10.2管制图表是否公布于适当位置？
10.3有否指导相关人员使用管制图表、品管应用手法？
10.4管制图表是否显示最新资料？
11.0量规、工夹具之设计：
11.1对产品检验有无必须之仪器、量规、工夹具？
11.2对产品特性检验有无检测设备？
11.3品管部门有无检讨新方法与设备之要求事项？
12.0量规、标准量具及辅助设备的管制：
12.1有无专用之保护装置？
12.2是否有专业受训人员管理及维护？
12.3量规、仪器用完后、使用前有否加以校验？
13.0检验测试环境及仪器：
13.1有否适宜的检验环境（温/湿度、场所、布局等）？有否合适的检测仪器？ 13.2有否适当的照明？
13.3有否适当的操作指引及检验标准？
13.4检测仪器是否足够，并保持可用状态？
13.5所需仪器之精密度能否满足产品需要？
14.0品质审查：
14.1成品于装运前后有无作随机抽验及试验？
14.2有无与竟争厂家做比较？
14.3有无向管理单位及工程单位报告审查结果？
14.4有无审查产品各项功能？
14.5有无审查评分制度？
15.0反馈与纠正措施：
15.1每一检查点有否提出不合格之报告（质量异常通知）？
15.2品管部门有无分析并编辑品质资料向管理及生产部门报告？
15.3有无建立迅速纠正和预防之制度？
15.4生产过程中，如有不合格物料存在，品管有无管制？
16.0量规与仪器校验：
16.1有无对检验量规、测量及试验设备建立校验制度？
16.2是否建立校验周期及记录？
16.3量规、仪器是否有标识校验情况？
16.4损坏或缺失之量规与仪器是否管制使用并再校验？
16.5品管部门有无分析校验记录？
17.0采购与供应商之联络：
17.1有无评审、批准供应商之制度？
17.2采购合同上是否列明品质要求？
17.3对供应商是否做品质调查？
17.4对物料供应是否实施品质管制？
18.0来料检验：
18.1有否对所有采购原物料进行分类管制（哪些全检、抽检、免检）？ 18.2所有采购原物料有无检验标准？
18.3检验场所有无相关文件（采购合同、工程图纸及规格、检验标准）？ 18.4有无对来料利用实验室做试验？
18.5有无使用抽样计划？用何种抽样计划？
18.6有无要求供应商提供品质保证书？
18.7有无对每批次的来料进行检验？检验是否按规定进行？
18.8检验发现不合格，有无处理制度？
18.9有无作记录？有否作供应商评审使用？
18.10对供应商之品质问题，品管是否与采购、工程技术单位建立联系？ 18.11是否具备审查材料来源之制度？
19.0生产计划、物料控制：
19.1有否建立生产管制制度，以计划、控制生产进度？
19.2生产管制单位是否与物料、工程及生产部门密切联系？
19.3有否建立存量管制制度，并有效应用？
19.4仓库是否整齐、清洁，物料储存是否明确标示及防护？ 19.5对于使用期限之物料是否作时效管制？
19.6合格物料是否标识清楚？
19.7物料之使用，是否依据先进先出之原则？
20.0不合格物料之管制：
20.1 工厂有无物料鉴审制度？
20.2 厂家是否将不合格物料以“次级品”使用？
20.3 次级品有无验收标准及使用标示、限制？
21.0 工厂布置：
21.1 工厂物料流程是否适当布置？
21.2 机器、设备安装是否流畅？
21.3 物料之流动是否以最短距离？
21.4 工作场所是否适当布置？
21.5 通道是否适当规划？
22.0 物料搬运：
22.1 搬运容器是否适当？
22.2 在制品有无适当存放？
22.1 装卸场所是否适当？
23.0 设备维护：
23.1 有否建立机器设备预防保养制度？
23.2 维护有否作记录？
23.3 机器设备有无操作、保养及故障修理说明书？
23.4 机器设备是否保持整洁、可用？
24.0 厂房照明：
24.1 各区照明是否足够？
24.4 照明需加防护装置，有无加装？
25.0 厂房清洁：
25.1 厂区内外是否清洁？
25.2 办公场所及场内作业区是否经常保持整齐、清洁？ 25.3 残屑及废材是否每日处理？
25.4 私人物品是否随意放置？
25.5 堆积物品是否定期或定量清除？
26.0 厂内环境管制与卫生：
26.1 对空气、燥音、水污染之作业有无区隔？
26.2 有无设置环境污染管制之技术人员？
26.3 对不良的排除物有无管制，以符法规？
27.0 安全措施：
27.1 危险的操作及场所有无明显识别？
27.2 紧急出口有无明显识别？
27.3 走火通道及转弯处有无用于紧急状态照明之设备？ 27.4 有无完善之消防设施、义务消防成员及相关训练？ 27.5 电路配线是否合理？有无超负荷现象？
27.6 机器警告标示是否易于理解？
27.7 机器转动件是否加装护罩？
28.0检验及检验人员：
28.1检验及分析人员的职别（待遇）是否高于生产工人？ 28.2检验及分析人员有否接受适当的工作训练？
28.3检验及分析人员是否易于识别？
28.4品管人员人数比例是否适当？
29.0品质意识灌输及人员训练：
29.1如何训练生产工人？
29.2如何训练检验人员？
29.3如何训练品管技术人员？
29.4有无品质奖励措施？
30.0品质成本：
30.1有无编辑品质成本统计之制度？
30.2此制度是否显示品质改进在产品成本及公司利润上有功效？ 30.3对高成本之项目有无追踪处理措施？
31.0顾客抱怨处理：
31.1有无建立顾客抱怨处理之制度？
31.2顾客抱怨有无经品管分析，并采取改正措施？
31.3什么部门接受顾客抱怨，并回复采取措施？
31.4顾客抱怨的资料及统计图表是否保留完整？
31.5对于已装运但可能有问题之产品，有否采取措施？ 32.0管理与组织：
32.1管理阶层是否对于品质有正确态度？
32.2组织内的品质意识，同时有无渴望生产品质优良的产品？ 32.3品管部主管向谁负责？
32.4督导级干部是否有能力胜任，员工关是否良好？
32.5员工士气是否高昂？
32.6有无改善奖励制度？
32.7有无其它让生产工人参予的品质管理的做法？
32.8有无定期举行品质管制会报，交换有关资料，解决问题？
审核项目：
1工程设计标准资料
2作业规范、管理资料之管理及使用
3原物料之管理
4机器操作及保养
5采购与供应商之联系
6不合格物料之处置
7流动品标示与放置
8环境与卫生管制
9生产计划
10作业方法
11量规与仪器校验
12进料管制
13过程管制
14成品管制
15检验人员
16包装与装运
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