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原阳县师寨镇小赵庄中心小学 2017年度部门决算情况说明
第一部分
部门概况
一、部门职责
为了抓好学校常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，建立和完善教学管理制度，并达到教育教学工作程序化、服务规范化、管理科学化，不断提高教职工业务水平和教学水平，以促进基础教育的发展。
二、机构设置
我单位是全额拨款事业单位，属于中心小学（包括黑龙潭小学）学校，现有一——六年制共9个教学班（黑龙潭小学3个教学班），教职工核定编制数24人（其中专业技术人员编制22人，工勤编制2人），在职实有人数11人（其中专业技术人员9人，工勤人员2人），退休13人，学生人数105人。
第二部分
2017年度部门决算公开表（见附表）第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为181.57万元。与2016年相比，收、支总计各增加86.55万元，增长91.09%。主要原因是教师待遇提高、学校改善办学条件。
二、收入决算情况说明 2017年度收入合计178.95万元，其中：财政拨款收入178.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计178.79万元，其中：基本支出157.18万元，占87.91%；项目支出21.62万元，占12.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为181.57万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加86.55万元，增长91.09%。主要原因是教师待遇提高、学校改善办学条件。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出178.79万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加86.4万元，增长93.51%。变动的主要原因是教师待遇提高、学校改善办学条件。
（二）结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出178.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出178.79万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.79万元，支出决算为178.79万元，完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年一般公共预算财政拨款基本支出157.18万元。与2016年相比，增加64.78万元，增长70.12%。变动的主要原因：教师待遇提高、学校改善办学条件。其中：人员经费143.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、物业服务补贴、补发工资等；公用经费13.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、印刷费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省新乡市原阳县师寨镇小赵庄中心小学单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。境外业务培训支出支出0万元。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元。2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。
3．公务接待费支出0万元。其中： 外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年度增加0万元。河南省新乡市原阳县师寨镇小赵庄中心小学2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。1.加强组织领导。
及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。
2.制定工作方案。
对照省、市、新区下达的文件，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了《绩效管理工作方案》。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。
3.实行精准管理。
在年度工作目标管理上，推行了精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。
4.强化督促检查。
为加快推进年度教学水平提升，我校以旬保月，以月保季，以季保年。
5.完善奖惩措施。
在抓好年度绩效考评的基础上，在全校开展了年度综合考评工作，对考核先进的个人采取以奖代补的形式予以奖励，有力地促进了各项教育教学工作的开展。
6.落实整改提升。
针对绩效管理工作存在的指标设定不够科学、作风等问题，认真制定整改措施。规定对被通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。
（二）项目绩效自评结果。教育教学较上年有较大进步。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。
十一、政府采购支出情况说明 2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省新乡市原阳县师寨镇张洼小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明 无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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