二○一三年元至八月份财政预算执行情况分析[材料]_财政预算执行情况分析

二○一三年元至八月份财政预算执行情况分析[材料]由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“财政预算执行情况分析”。

二○一三年元至八月份财政预算执行情况分析

一、财政收支完成情况

（一）财政收入完成情况

8月份，大口径财政收入入库万元，占全年计划万元的%，比上月多收万元，增长%；公共财政收入入库万元，占全年计划万元的%，比上月多收万元，增长%。

截至8月底，大口径财政收入累计完成万元，占全年计划万元的%；公共财政收入完成万元，占全年计划万元的61.49%，同比增长66.04%。

1．分征管部门完成情况

国税部门完成万元，占全年任务的%，同比增长23.08%； 地税部门完成万元，占全年任务的65.08%，同比增长54.67%；

财政部门完成万元，占全年任务的47.16%，同比增长%；

2．分收入类别完成情况

（1）税收收入完成万元，占公共财政收入的90.47%，占税收收入计划的62.62%，同比增长52.75%。其中：增值税完成万元，同比增长30.38%；营业税完成万元，同比下降26.74%；企业所得税完成万元，同比增长10倍；个人所得税完成万元，同比增18.42%；资源税完成万元，同比下降%；城市维护建设税完成万元，同比增长%；房产税完成万元，同比下降10.72%；印花税完成万元，同比增长0.74%；城镇土-1-

地使用税完成万元，同比下降%；土地增值税完成万元，同比增长倍；耕地占用税完成万元，同比增长%。

（2）非税收入完成万元，占公共财政收入的9.53%，占非税收入计划的52.48%，同比增长倍。其中：专项收入完成万元，同比增长26.67%；行政事业性收费完成万元；罚没收入完成万元，同比增长倍；国有资源（资产）有偿使用收入完成万元。

（二）财政支出完成情况

截至8月底，公共财政预算支出完成万元，占调整预算万元的%。其中：上级专项支出万元，占下达专项万元的73.28%，XX本级支出万元，占年初预算万元的51.45%，差均衡进度万元个百分点。

分支出类别完成情况：

一般公共服务支出完成万元，占调整预算的58.75%；公共安全支出完成万元，占调整预算的25.86%；教育支出完成万元，占调整预算的62.23%；科学技术支出万元，占调整预算的28.57%；社会和保障就业支出完成万元，占调整预算的38.63%；医疗卫生支出完成万元，占调整预算的65.44%；节能环保支出完成万元，占调整预算的64.44%；城乡社区事务支出完成万元，占调整预算79.86%；农林水事务支出完成万元，占调整预算的34.42%；资源勘探电力信息等事务支出完成万元，占调整预算的91.19%；国土资源气象等事务支出完成 万元，占调整预算的34.25%；住房和保障支出完成万元，占调整预算的56.3%。

（三）政府性基金收支完成情况

截至8月底，政府性基金收入完成万元，占全年任务的20.53%。其中：地方教育费附加收入万元，国有土地出让金收入万元，城市基础设施配套费收入万元。

政府性基金支出完成万元。其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出万元，城市基础设施配套费安排的支出万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费万元。

二、财政预算执行情况分析

（一）财政收入未赶上均衡进度。XX税收来源主要以火力发电、建材等行业为主，今年以来，受全国经济下行影响，火电和建材等行业持续低迷，销售大幅减少，税收大幅下滑；加之XX本级收入中房产税、印花税、土地使用税征期为每年5月份和11月份，给收入均衡入库带来了影响。截止8月底，公共财政收入完成万元，差均衡进度万元。

（二）收入结构不尽合理。按照现行的税收分成体制，XX固定税收大多为一次性收入，增值税、营业税、所得税和城市维护建设税等主体税种XX分享比例较低，截至8月底，XX大口径财政收入完成万元，主体分享税种收入为万元，占大口径财政收入的%，而XX本级分享为万元，仅占大口径财政收入的%。而在XX实现的税收收入中，耕地占用税等一次性收入占到税收收入的，财政收入存在很大的不稳定性。

（三）财政支出压力较大。从8月底财政运行情况来看，公共财政收入仅完成万元，差均衡进度万元，加之上级补助基数暂未确定，XX本级支出仅仅保证了人员工资的足额发放和

机构的正常运转，未能及时安排拨付社会事务发展方面的资金，使XX本级支出仅完成万元，差均衡进度万元，要使支出赶上均衡进度，收支缺口万元，财政资金调度困难，支出压力很大。

从前8个月财政运行情况来看，XX财政收支运行总体良好，但收入增幅出现回落，重点税源增收乏力，新增税源不足，支出压力不断加大，要完成全年收支目标，任务十分艰巨，形势不容乐观。现在，离年底只有四个月的时间，XX财税部门要进一步增强抓好财政收入工作的紧迫感和责任感，凝心聚力、潜心实干、强化征管，做到应收尽收，确保完成全年收入任务。同时，要积极调度资金，进一步加快财政支出进度，确保各累专项资金能够及时拨付，努力压缩一般性开支，降低“三公”经费等行政运行成本，确保实现全年财政收支平衡。

报：

送：

二○一三年八月份安全生产风险分析

公司二○一三年八月份安全生产风险分析一、事故事件1、院区一名员工在气柜间运行化学清洗工序时，有一滴不明液体进入眼睛，造成眼角膜上皮轻微灼伤，次日复查眼角膜恢复正常。相......

元至八月份市重点项目建设情况汇报

原阳县元至八月份市重点项目建设情况和计划新开工项目准备情况一、市重点项目建设情况原阳县2011年共实施市级重点项目7个，总投资14.4亿元，今年计划投资6.26亿元，元至八月份完......

市元至八月份财税工作情况汇报

市元至八月份财税工作情况汇报市元至八月份财税工作情况汇报 常宁市元至八月份财税工作情况汇报 常宁市人民政府 年月日 衡阳市人民政府：现就我市财税工作情况简要汇报如下......

二〇一三年工作总结

二〇一三年工作总结一年来，我单位妇女工作在县妇联的领导下，根据县妇联工作目标和要求，紧紧围绕县女联的中心工作，结合自身实际情况，主要做了以下几个方面的工作。一、领导重视。......

自治州财政预算执行

2016年自治州财政预算执行 情况与2017年财政预算（草案） 昌吉州财政局 二○一七年一月目录一、2016年自治州一般公共预算收入情况………………………（1）二、2016年自治州一般公共......