人事管理,采购操作管理,仓库验收管理由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“采购入库验收管理办法”。
武汉居然酒店管理有限责任公司
员工人事管理流程
一、员工入职程序
1、由各部门经理填写人员需求申请表（附表一），递交至人事部，由人事部根据公司人员编制指标及各部门要求招聘人员。
2、应聘人员先到人事部填写应聘人员履历表（附表二），并随行附上一寸相片一张、身份证复印件一张，本人健康证（原件），然后再由人事部进行人员预录工作，并做好应聘人员信息反馈情况记录。
3、人事部核实应聘人员的履历后，将应聘人员及填写的应聘人员履历表交由其申请的部门经理，并由其部门经理考核评审后填写评审结论（包括同意聘用的岗位、工种、试用期），然后由人事部门根据评审结论制定人员岗位薪资通知单（附表三）交于财务部，财务部根据通知进行薪资发放。
4、新入职人员办理完各种入职手续后，到人事部领取《员工手册》、岗前培训资料，并由人事部进行岗前入职培训，培训期为一天。
5、岗前培训结束后，由人事部与应聘人员签定《培训、学习协议书》，并填写《员工申领物品记录单》，领取工号牌、工装等，然后到财务部交纳领用服装及物品的垫付金，最后持《员工上岗须知书》到部门经理报到，并由部门经理安排其岗位，进行岗位培训，实操演练。
6、试用期结束后，由部门经理填写岗位评审通知单（附表四）
交于人事部，人事部根据其通知，填写岗位薪资通知单交于财务部，财务部据此发放员工薪资。
7、人事部在员工试用期结束前一周内，给部门经理呈交员工试用期到期通知单（附表五），部门经理在员工试用期结束后，根据其试用情况，若试用合格，同意录用，应填写员工转正通知书（附表六），交于人事部，人事部据此与员工签定《劳动合同》；若试用不合格，应填写员工岗位评审通知单，交于人事部，人事部据此办理人员辞退手续，并汇同财务部做好薪资清算工作。
二、员工辞职程序
1、员工在其合同期内要求辞职者：经理级需提前一个月填写辞职申请，普通员工需提前十五天填写辞职申请，临时用工需提前三天填写辞职申请。
2、辞职人员要先与部门办理好交接手续，填写工作移交清单（附表七），交于人事部。人事部据此办理人员辞职手续，即解除劳动合同及办理劳动保险帐号的转移工作。
3、同时，人事部做好辞职人员的考勤记录的核实工作，并将其核实情况通知财务部，由财务部核实薪资发放。
4、财务部在确认其辞职手续齐全后，无任何未尽事宜后，方可退还其所垫付的押金。
5、辞职人员的当月工资除特殊情况外，一般在次月的10日（酒店发薪日）一并发放。
三、员工辞退程序
1、部门经理填写辞退员工通知书，并随之附上员工工作移交清单，交于人事部。
2、人事部据此办理人员辞退手续，即解除劳动合同及办理劳动保险帐号的转移工作。
3、同时，人事部做好辞退人员的考勤记录的核实工作，并将其核实情况通知财务部，由财务部核实薪资发放。
4、财务部在确认其辞退手续齐全后，无任何未尽事宜后，方可退还其所垫付的押金。
5、辞退人员的当月工资除特殊情况外，一般在次月的10日（酒店发薪日）一并发放。
附：员工若入住员工宿舍，需先在人事部门进行登记，然后由人事部带员工到寝室长，由寝室长统一安排住宿。
二00九年十二月一日
武汉居然酒店管理有限责任公司
采购操作管理制度
一、食品饮料采购操作程序
第一，根据公司统一采购的原则制定采购计划。
1、审核经部门经理批准的每月物资申购计划单中食品饮料 采购计划，审核当天厨房上报的申购计划。
2、结合食品饮料库存情况，根据市场行情，制定最佳采购方案、计划。
第二，签订订购合同。
1、掌握市场行情，对各类食品饮料的价格做到心中有数。
2、按酒店要求，供应商应能保质保量按时给予供货。
3、价格合理，符合市场行情。第三，安排组织采购。
1、依据批准后的申购单，切实安排好食品饮料及时到店。
2、认真查验所购的食品饮料的数量、质量。
第四，审核购货发票，核对合同或申购订单所订的数量、单价金额。第五，及时到财务部核对购货发票，协助解决付款中发生的问题。
第六，整理有关采购合同凭据等，采购合同原件留存财务部，自留一份复印件备份。
第七，购入厨房、会所当日所需的鲜活食品、蔬菜、水果等。
1、根据餐厅、会所的实际需要量，商定、联系好有关供应商。
2、主要采购供应商每天按时、按品种、按数量送货。
3、根据餐厅、会所的经营情况，及时增减调整供应的品种数 量。
4、配合厨房、会所检查购入食品的质量关。第八，同酒店内外有关部门保持密切联系。
二、物料用品采购程序
第一，制定物料用品采购计划。
1、掌握所需采购物料用品市场情况。
2、了解需采购的物料用品的产地，熟悉各品种的性能、质量、要求，确定供货时间。
3、审核经批准的申购单，凡未经审批的申购单，一律不准采购。
4、结合库存物品的存量及各部门的作用量，制定进货的品种、数量及进货时间。
5、寻找落实供应商，实行“货比三家”的原则，采购物美价廉且实用的物料用品，并签订供货合同。第二，货物购入后的工作。
1、及时通知仓库保管员验收货物，发现数量、质量有问题，马上同供应商联系并进行处理解决。
2、核对发票与到货实物的品名、规格、数量、金额是否一致。
3、及时填制报销单，办理清帐手续。报帐要及时，一律不准 跨月。商品送仓库验收后，持入库单、部门申购单及购货发票到财务部核单报帐。
4、开展市场调查研究，不断开发货源渠道，保证酒店对各种 物料用品的需求。并做好采购工作的资料管理和统计工作，将有关的申购计划、供货合同（复印件）等分类保管。
三、申购物品的操作流程
1、凡各运营部门需申购的物品，由部门经理完整的填写《申购单》，并列明所需时间，然后运营总监、行政总监审核签字，最后由采购员根据所申购物品的轻重缓急，有计划的统一安排采购。
2、申购单一式三联，白联各部门经理留存，红联交采购员，绿联交库管。
3、专业用品的采购，需各部门派员汇同采购人员进行采购，并做好验收入库工作。
4、对厨房、商务会所的食品类的采购，厨师长或吧台长一定要签字验收。
5、特殊情况：因营业所需或突发事件，需立即采购，同样按以上规定办理申购手续，并在《申购单》上注明急用的原因。
6、采购员因某种原因而未采购到的物品，应及时反馈到部门经理。若因采购员失职，而造成酒店经济损失的，由采购员负全部责任。
二00九年十二月一日
武汉居然酒店管理有限责任公司
工程验收管理制度
一、工程进行中
1、工程合同签订后，合同交由财务部保管。
2、按照合同约定付款的，由采购部汇同财务部做好内部通 讫，核定付款方式及付款金额，并由采购部、工程部、财务部的经理审核签字，交由运营总监、行政总监、总经理签字后方能由财务部付款。
二、工程结束
1、工程结束后，由工程部核实工程的质量及完工进度，填写 工程审核验收报告，并对其工程质量负全责。
2、工程部将审核验收报告交采购部，采购部据此做好最后的工程付款工作（付款工作流程如上）。
二00九年十二月一日
武汉居然酒店管理有限责任公司 仓库保管员管理制度
仓库保管员的直接上级领导是财务经理，岗位的主要职责是：
1、根据采购员采购的物品填写入库单，并根据发票核对其 品名、数量并检查质量。如遇下列情况，库管可以拒绝验收入库，或报请上级处理：
（1）任何物品无购臵计划或未经总经理同意采购的财产物质，库管应拒绝验收，财务部拒绝报销。
（2）未按计划批准购进的或合同不符合者不验收；（3）购进的物品与原始发票不符合者不验收；
（4）供应单位的发票抬头不符，未加盖公章，字迹不清楚，有涂改者不验收。
（5）属于贵重物品，需与申购部门共同验收。
2、登帐时，要核对入库单和发票的品名、金额和数量。
3、出库时，严格执行发料制度，发放物品一定要有手续齐备的领料单，即部门经理签字方可生效。
3、要求分设各部门库存商品明细帐，每日根据入库单、领料单上物品的不同类别分别入帐。帐目共分四类：（1）物耗帐，即布草、客用品、服装；（2）库存小商品帐，即房吧、酒水、饮料；（3）原材料帐，即调味品、干货等其它物品；（4）低值易耗品帐。所有帐务必须做到日清月结，帐、物一致。
4、协助财务部、采购部对库存商品做最合理的备量，既不积压资金，又确保运营物品的充足备量。
5、做好物品的报损工作。对不能使用的布草做好报损标记的处理及领用记录。处理利用物品领用，要填写《领用单》，并在领用单是注明“报损物品”。
6、每月月未汇同财务部门做好仓库物料、原料和小商品的盘点。编制库存商品盘点表，一份交于财务经理，一份留仓库保管员，如发现差错、缺损应及时查明原因，并上报主管部门经理。
7、做好仓库卫生及安全工作，确保万无一失。
8、与各部门及时沟通信息，了解营业状况，了解各部门对 物品的需求状况，及时申购，确保使用。
二00九年十二月一日
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