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新疆天富南山煤矿有限责任公司 小沟分矿安全质量标准化管理体系
一、总则
安全质量标准化工作是煤矿的基础工程、生命工程和形象工程，是促进煤矿安全发展的有效手段，是实现矿井安全生产条件，建立安全生产长效机制的根本途径。为落实各级安全生产管理人员的安全质量标准化工作责任，认真开展好矿井安全质量标准化工作，使其步入良性轨迹，逐步提高矿井安全质量标准化工作整体水平，结合我矿实际情况，特制定本管理体系，望认真遵照执行。
第1条 本管理体系适用于南山煤矿小沟60万吨/年矿井。第2条 矿井安全质量标准化参加评级的专业共分十一个部分，分别为采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、安全管理、职业卫生、调度、应急救援、地面设施。
第3条 指导思想
坚持“安全第一，质量为本，突出重点”的方针，树立“工作有标准，岗位有标准，处处有标准”的质量标准观。统筹规划，分步实施，树立典型，稳步推进，加大安全生产投入，狠抓责任落实，突出工作重点，严格验收考核，改善安全生产条件，全面实现安全生产工作标准化。
第4条 工作目标
1、杜绝瓦斯、煤尘、水害、火灾、顶板、机电运输等重大事故，消灭人身死亡事故。
2、矿井竣工转产达到二级标准，并逐步向一级标准靠拢。第6条 制定矿井安全质量标准化管理职责
1、认真贯彻落实国家、兵团、师市及公司有关安全生产工作的文件、通报、指令及要求并检查落实情况。
2、组织召开矿井安全质量标准化会议，研究安全质量标准化实施中遇到的问题，并制定整改方案，总结安排矿井安全质量标准化工作的重点。
3、负责实施矿井安全质量标准化的奖惩和责任追究工作，有权对本管理体系中的条例提出异议。
4、负责监督指导矿井安全质量标准化办公室管理的各项工作。
5、若因检查不细、不到位或管理失误而发生事故，应追究相关人员的管理责任。
6、经常深入井下现场，督促检查矿井安全质量标准化工作，对本班、本管辖区域内的全部人员的安全负责，对工程质量、文明生产等实行全员、全方位、全过程的现场管理。
第7条 矿井安全质量标准化办公室职责
1、认真贯彻落实上级有关安全文件、通报、指令及规程措施并检查落实情况。
2、负责制定矿每季度各专业的矿井安全质量标准化检查计划。
3、积极组织安全质量标准化各专业，进行全面的矿井安全质量标准化检查及考核评级工作，对定期检查或动态检查的问题，及时记录、汇总、整理，并将检查结果及存在的问题和奖罚情况通报各科室。
4、有权对受检单位进行处罚，有权对任何作业地点进行检查，有权调阅矿井安全质量标准化资料，有权向有关单位或人员了解情况。
5、对各专业、各单位检查中发现的问题，有权当场予以纠正，如现场无法解决，以“四定”(定整改项目、定整改内容、定整改时间、定整改责任人)要求限期整改。
6、参加矿井安全质量标准化会议，并通报矿井安全质量标准化检查结果。
7、负责修改本管理体系，做到科学性和人性化。
8、负责矿井安全质量标准化有关业务工作的组织、协调、监督、考核、培训、资料汇总、建档及安全质量标准化矿井上报工作。
9、经常深入井下现场，督促检查矿井安全质量标准化工作。第8条 各科室管理职责
各科室负责人是本专业安全质量标准化的第一责任者，负责安排落实本专业安全质量标准化的具体工作。
1、生产技术科
是矿井安全质量标准化工作的牵头科室，负责组织、制定、落实矿井安全质量标准化工作的各项规章制度、标准和考核办法。具体负责采煤、掘进、地测防治水专业的安全质量标准化工作的指导、服务、督导和考核等工作。
2、安全通风科
负责通风、安全管理和职业健康专业的安全质量标准化工作的指导、服务、督导和考核等工作。
3、机电运输科
负责矿井机电、运输专业的安全质量标准化工作的指导、服务、督导和考核等工作。
4、调度中心
负责调度和应急救援专业的煤矿安全质量标准化工作的指导、服务、督导和考核等工作。
5、综合管理科
负责兑现矿井安全质量标准化工作过程中的奖惩情况，地面设施专业的安全质量标准化工作的指导、服务、督导和考核等工作。
第9条 区队管理职责
负责本矿井煤矿安全质量标准化的日常管理工作，贯彻落实上级安全质量标准化管理方面的精神。负责制定与本矿井实际相
符的煤矿安全质量标准化管理考核办法，设立专职管理机构，明确职责，并严格实施。负责本矿井安全质量标准化工作的现场具体工作落实、考核、验收、上报、建档等工作。
三、考核标准
第10条 矿井执行《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法及有关法律、法规、政策、规程、规定等。
第11条 矿井执行《南山煤矿小沟分矿安全质量标准化标准及考核评级办法》将标准化划分为采煤、掘进、机电、运输、地测防治水、安全管理、职业卫生、通风、调度、应急救援、地面设施十一个专业。
第12条 矿井安全质量标准化考核评级：
一级：检查考核得分90分及以上，采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、安全管理专业不低于90分，其它4个专业不低于95分。
二级：检查考核得分80分及以上，采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、安全管理专业不低于80分，其它4个专业不低于85分。
四、实施要求
第13条 煤矿安全质量标准化考核评级必须具备以下安全条件：
(1)
一、二级标准化矿井不得发生1人及以上死亡事故。(2)本季度内不得发生1人次（含1人次）以上重伤。(3)本月内不得发生1人次（含1人次）以上轻伤。第14条 安全质量标准化实施方案，实行定期和不定期动态检查。定期检查由安全质量标准化办公室牵头，每季度最后一个月进行一次全面检查，并进行打分排名、评级、考核;不定期检查根据自身情况不定期自查。
第15条 综采、综掘工作面每月由该项目部进行质量标准化检查验收，并做好检查验收资料。
第16条 矿井每月必须组织不少于一次的安全质量标准化大检查，覆盖井下所有头、面、线路、硐室，并自主安排安全质量专项资金进行考核、评比、奖励。
第17条 把自查纳入季度考核中，权重比为0.3。各单位自查无记录可寻或记录失真时，该权重分值计为0分。计算方式：
矿井季度得分=矿检查得分*0.7+矿井自查得分*0.3 矿井自查得分=矿井季度内各月得分之和/3 第18条 要进一步加强安全质量标准化工作的组织领导，建立健全安全质量标准化工作机构，并按照矿安全质量标准化规划、目标以及工作要求，不断创新管理方法，落实工作职责，做到层层有人抓、事事有人管。
第19条 根据安全质量标准化制定的工作目标，制定本矿井矿井安全质量标准化考核管理办法，做到事事有考核，考核有落实，落实有对象。
第20条 结合自身矿井情况，从建章立制到贯彻落实，从资料归档到现场管理，从井下到地面要制定各项标准化管理制度，加大执行力，严格检查、细化考核、落实奖惩，努力探索出一条适合自身发展的安全质量标准化管理模式，构建一个能自我改进、自我诊断和自我完善的标准化科学管理体系。
第21条 各类专业技术人员，要充分发挥专业技术力量，不断提升矿井安全质量标准化管理水平。
五、标准化费用和奖惩方案 第22条 设立安全质量标准化费用
为确保安全质量标准化达标工作的有效开展，特设立安全质量标准化费用，按照财务程序随用随提，否则，安全质量标准化达标工作将是纸上谈兵，没有任何意义，全年计划投入安全质量标准化费用为60万元。每季度从安全质量标准化费用中设立安全质量标准化达标奖，经检查考核验收后给予奖励，有序推动矿井安全质量标准化工作的协调发展。
第23条 费用使用范围
1、安全质量标准化在每季度考核评比时符合标准的奖励。
2、各专业安全质量标准化单项工程在考核评比时成绩突出的特殊奖励
3、各专业安全质量标准化亮化工程费用。第24条 考核办法
1、每月及每季度对矿井安全质量标准化进行动态检查考核，对所检查发现的隐患按照“五定”原则，及时向所管辖区队、办公室下达安全质量标准化整改通知书，各区队、办公室接到通知书后，应当立即按照整改通知书要求认真整改，整改率必须达到100%（重大隐患和特殊问题除外）。对每季度检查有重复出现或拒不整改的要严格进行考核，从单项考核分值中直接扣总分5分，其它分值汇总做为本季度的考核分。
2、每季度对矿井安全质量标准化的检查，按每季度（三个月）平均分值计算，达不到二级标准的应当根据实际情况进行停产整顿，取消本季度奖励资格。整改合格后向矿（公司）进行申请验收，同时，根据各专业分工，是那个专业达不到二级标准的，考核所在区队班子成员副职各400元，正职各500元，分管科室负责人,600元，分矿分管副职800元。如果整个矿井达不到二级标准的，考核全矿井下职工各200元，地面职工各100元，班长300元，区队副职和各办公室科员400元，区队正职450元，各科室负责人500元，分矿副职700元，正职各800元。
第25条 奖励办法
1、每月结合月底的安全生产检查工作，由各牵头部门负责，对分管的专业进行打分，打分结果报安全质量标准化办公室，做为每季度考核依据，不考核或不上报考核结果的按本专业不合格考核并取消奖励。
2、每季度末对矿井安全质量标准化管理进行综合考核打分，考核合格达到二级安全质量标准化标准的，奖励全矿井下职工各
300元，地面职工各200元，班长400元，区队副职和各办公室科员450元，区队正职500元，各科室负责人600元，分矿副职800元，正职各1000元。
3、兵团、师市、集团公司、南山煤矿对矿井进行年达标评价验收时，工作成绩比较突出、二级标准化能够长期保持，分管专业的领导要在安全质量标准化会议上进行通报表扬，并奖励全矿井下职工各300元，地面职工各200元，班长450元，区队副职和各办公室科员500元，区队正职600元，各科室负责人800元，分矿副职1000元，正职各1200元。
4、凡在年内由上级部门考核，矿井安全质量标准化达到一级标准的所有奖励增加50%，并在年底评选出成绩突出人员进行表彰重奖。
5、凡在本季度、本年度因违章指挥和违章作业，被处理的不论是干部职工一律取消安全质量标准化奖励。
第26条 推行各类安全检查必须将所有问题落实到人，牢牢抓住这条工作主线不放松，使标准化工作真正实现全员行动，共同参与，走上全员、全过程、全方位实施之路。
第27条 必须结合本矿井实际情况，从生产成本中提取矿井安全质量标准化专项经费，作为矿井安全质量标准化的日常投入，合理安排矿井安全质量标准化工作计划和资金计划，保证矿井安全质量标准化工作的设备、设施投入到位，安全质量标准化办公室对执行情况进行严格监督、考核。
第28条 安全质量标准化办公室对考核情况进行汇总，经安全质量标准化领导小组组长签字认可，报财务部门考核执行。
第29条 奖励资金由安全质量标准化基金列支，处罚进入安全质量标准化基金。
六、责任追究制度
第30条 安全质量标准化实施之路，是安全质量标准化责任落实的过程，因此，必须建立安全质量标准化岗位责任制。
第31条 领导小组组长是矿安全质量标准化的第一责任者，对安全质量标准化全面负责。组长要定期主持召开安全质量标准化工作会议，对安全质量标准化工作中存在的问题及时做出决策、部署和安排。
第32条 总工程师对矿安全质量标准化技术管理全面负责，负责安全质量标准化技术措施的审批。
第33条 其他副组长对分管系统的安全质量标准化工作负责，积极参加安全质量标准化会议，研究解决分管系统内安全质量标准化存在的问题，提出和制定整改措施。
第34条 各科室负责人对本专业范围内的安全质量标准化工作负责，负责贯彻执行煤矿安全质量标准化有关规定，掌握现场矿井安全质量标准化进展情况，积极主动地解决矿井安全质量标准化进展过程中存在的问题;专业分管人员对职责内的安全质量标准化工作具体负责，坚持深入井下现场，加强现场管理，及时检查解决矿井安全质量标准化建设中遇到的各种新问题。
第35条 综合管理科负责人是矿井安全质量标准化宣传的第一责任者，对矿井安全质量标准化宣传工作全面负责。
第36条 各区队正职是各区队安全质量标准化的第一责任者，对所管辖范围内的矿井安全质量标准化全面负责。定期参加矿安全质量标准化工作会议，对本辖区内安全质量标准化工作中存在的问题及时排查和落实整改。
第37条 班长是本班安全质量标准化第一责任者，对所管辖范围内的安全质量标准化工作负直接责任。
第38条 作业人员对本岗位的安全质量标准化工作负责。第39条 安全员是安全质量标准化工作的现场第一监督人，对所监管管辖范围内的安全质量标准化负第一监管责任。
第40条 凡出现安全质量标准化未达标的，将按照各类人员所负的安全质量标准化责任严格追查，落实责任，由矿井安全 8
质量标准化办公室进行责任追究和考核，凡是受到责任追究的人员一律取消本季度或本年度奖励。
七、培训制度
本制度适用于本矿所有干部职工。
第41条 每年初，安全质量标准化办公室要制定安全质量标准化培训工作规划，并列入年度职工培训计划。
第42条 安全质量标准化培训工作的具体事项由综合管理科负责组织。综合管理科应及时安排、组织干部职工进行安全质量标准化标准的学习、培训和考核。每次培训的授课人,由综合管理科根据培训的主要内容,安排相应专业的工程技术人员。授课人必须认真备课，认真讲课，安全质量标准化办公室必须建立安全质量标准化培训档案。
第43条 新职工上岗前,必须进行安全质量标准化专业培训，主要是对其将要上岗的岗位标准化操作标准进行培训，考试合格后方可上岗。
第44条 在实施新工艺、新技术或使用新材料、新设备时，必须对使用单位的所有操作人员进行标准化操作的培训工作，考试合格方可上岗。
第45条 职工变换工作岗位或停岗一年重新上岗时，按照新的岗位操作标准，必须进行安全质量标准化培训，经考试合格方可上岗。
第46条 为了保证安全质量标准化的经常性教育，所有职工每年必须进行一次安全质量标准化培训或学习，具体时间由质量标准化办公室和综合管理科，根据矿实际情况具体安排。
第47条 为了提高管理干部的安全质量标准化意识和素质，每年对所有相关管理人员进行一次安全质量标准化标准的专业培训或学习，时间由综合管理科按照计划安排。
第48条 安全质量标准化培训，可以和安全培训有机地结合进行考试考核。
第49条 安全质量标准化的学习内容主要为《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法(井工标准)》。
第50条 安全质量标准化培训制度的建立、培训内容和培训授课人的设置、考试题库的建立、培训档案、考试的阅卷工作由安全质量标准化办公室负责。
第51条 安全质量标准化培训严格执行“教考分离”制度，严把考试考核关，确保培训质量。
第52条 严抓全员培训，加强职工安全质量标准化培训工作，增强职工安全质量标准化工作的意识。根据矿井安全质量标准化工作需要，有针对性的制定各类安全质量标准化培训计划，及时组织培训。要在队、班两级开展安全质量标准化专业知识再学习、再培训活动，并认真组织考试、严格奖惩。让职工读懂标准、掌握标准、建标准岗、干标准活，从而有效增强职工安全质量标准化意识。
八、例会制度
第53条 为进一步强化矿井安全质量标准化的基础工作，全面明确各级管理人员的安全质量标准化责任，提高广大干部职工的安全质量标准化意识，规范矿安全质量标准化管理工作，结合实际，制定安全质量标准化例会制度。
第54条 安全质量标准化专题会议，每季度召开一次，召开时间另行通知。
第55条 安全质量标准化例会，由组长主持，安全质量标准化办公室负责整理相关资料。
第56条 参加例会人员：组织机构成员、办公室成员、各科室和区队参与标准化工作人员。
第57条 安全质量标准化例会的主要内容为：
1、质量标准化办公室通报本季度质量标准化现状，评比标准化结果。
2、质量标准化办公室对照安全质量标准化奖惩方案，通报考核情况。
3、研究安全质量标准化实施过程中，遇到的问题并制定出整改方案，总结安排安全质量标准化工作重点。
4、研究安全质量标准化基金的投入计划，批复上季度安全质量标准化考核情况。
5、汇报安全质量标准化工程完成情况。
6、探索安全质量标准化管理的新方法。
第58条 除定期召开安全质量标准化例会外，根据上级工作安排和安全质量标准化工作的实际需要，由安全质量标准化办公室组织，可不定时召开安全质量标准化专题会议。
第59条 安全质量标准化例会要做好详细完整的会议记录，注明参加会议的人员姓名、时间、地点，载明议定的事项、决定及对标准化工程落实的项目、时间、责任人、措施和资金计划等，会议记录必须规范整洁。
第60条 安全质量标准化办公室，为质量标准化工作的监管部门，对质量标准化例会及专题会安排的事项，按照规定的时限进行监督检查，落实责任。
九、资料管理制度
第61条 在安全质量标准化的检查工作中，安全质量标准化技术、管理、日常检查等基础技术资料是安全质量标准化工作必不可少的一部分重要内容，也是安全质量标准化工作逐步由静态达标，向动态达标转换的过程，是矿井安全质量标准化管理工作逐步走向规范化和标准化的必备条件。因此，全面、系统、规范地管理好标准化资料，是搞好我矿安全质量标准化工作的前提和基础。根据矿实际情况，制定安全质量标准化档案化管理制度。
第62条 资料管理工作由生产技术科所属资料室全面负责。第63条 各相关科室将分管编制和整理的资料在每月20日前，按照要求一律上报生产技术科资料室，由专人负责检查合格
后统一装订，所有资料必须用碳素笔书写整齐，不得涂改，以便归档管理。
第64条 各专业检查得分汇总表要经被检单位管理负责人签字认可，由资料室装入档案袋管理，保存时间不少于三年。
第65条 安全质量标准化会议的内容、决定、通报、奖惩、工作计划、总结等，要经领导小组组长签字，分类保存管理，保存时间不少于三年。
第66条 矿井安全质量标准化基金的列支与收入记录，保存时间不少于五年。
第67条 根据自身情况，制定适合自己的资料管理制度，并认真执行。
第68条 资料管理人员要执行档案管理的相关规定，做好安全质量标准化资料的管理工作。
第69条 任何人借阅资料，需经办公室主任和资料室负责人同意后按程序借阅，如因管理不严造成资料丢失，将对资料室负责人进行严格考核。
十、附则
3、兵团、师市、集团公司、南山煤矿对矿井进行年达标评价验收时，现场管理不达标、资料严重失真、二级标准化不能够保持等现象的，分管专业的领导要在安全质量标准化会议上做深刻检查，并考核全矿井下职工各300元，地面职工各200元，班组长400元，区队副职和各办公室科员450元，区队正职500元，各科室负责人600元，分矿副职800元，正职各1000元。
第70条 本管理体系原则上每年修定一次，由安全质量标准化办公室牵头组织，以保证其针对性、操作性和实际性。
第71条 本管理体系解释权属安全质量标准化办公室。第72条 本管理体系自2016年1月1日起执行。
天富南山煤矿有限责任公司
小沟分矿安全质量标准化领导小组
二0一五年十二月二十五日
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