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盘点差异报告
此次盘点工作已在2010 年10 月23 日至10 月26 日由物控与财务两部门共同完成，物控部负责组织盘点，财务部负责监盘、复盘、统数。
一、申请更正事项
如下表中货品经再复核，有较大数据差异，申请以“再复核数量”为准进行差异调整：
序号 货品编码 品 名
规格 14mm 22mm
单 位 支 个
结存数复核数再复核差异数量 1,750
量 90
数 1,715
量-35-
备注 漏盘 漏盘 1 125021401 国标花兰C-O 型 2 125012201 GB5976-2006 重型扎头
6,791 2,012 6,791
二、盘点结果概要 注：1.为便于统计分析，下表中“总差异数”为同一类别货品盘点正负差异冲抵后的数据。例，假定铝套正差异100（盘盈），负差异150（盘亏），则总差异数为100-150=-50.2.下表已引用上表中更正后的数据。
平均 差异货品 货品 种数 结存 总数 实盘 总数 差异 总数
率 备 注 配件 877 302,899 288,906-13,993
-5% 平均差异率=差异总数/结存总数*100%
现已查明有两货品在2009.5.27 做盘点单时错误输吊带 143 11,001 9,134
-1,867
-17% 入盘盈数量1679 件，修正后实际差异总数量应为
188 件，总差异率1.7%，非17%
三、差异结果排序
按盘点差异绝对值从大到小的货品依次排序见下表：
注：为便于统计分析，表中仅对正负差异20 件以上的货品进行了分析，差异数量为正负冲抵后的数据。
排序 1 2 货品类别 铝套 汇总 配件 汇总 扎头 汇总 钩 汇总 卸扣 汇总 套环 汇总 绳 汇总 蝴蝶扣 汇总 索节 汇总
结存数量 130,791 7,203 13,067 11,026 20,307 15,986
170 396 128
复核 数量 122,745 5,971 11,967 9,983 19,682 15,790257 12
差异数量-8,046-1,232-1,100-1,043-625-196-160-139-116
差异率 备 注-6%
含横梢、镙钉、舌片-17%
等-8%
-9%
-3%
-1%
-94%
-35%
-91% 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 链 汇总 索头 汇总 葫芦 汇总 钳 汇总 花兰 汇总
59 124 24 1,929
0 100 3 2,041
-87-59-24-21 112
-68%
-100%
-19%
-88%
6% 16 辅料 汇总 环 汇总 合计
-96 607 201,849751 189,378
144-12,471
-126%
24%
-6%
四、正负差异100 件以上的货品清单
经分析此次盘点差异最大的货品为规格在1.5－18mm 的小规格铝套，可能在收发料或盘点时未仔细点数，而造成较大数量差异。
序号 货品编码 1 125012201
品名
GB5976-2006 重型扎
头
GB5976-2006 重型扎
头 铝套TS 铝套TS 铝套TS 铝套TS 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套 有缝铝套
规格 22mm
单位 结存 数量 实盘 数量 复核 数量 差异 数量 备注 个
6,791
2,732
2,012
-4,779125010801 3 124031602 4 124031802 5 124032002 6 124032402 7 124040251 8 124040301 9 124040351 10 124040701 11 124040801 12 124041001 13 124041101 14 124041201 ***1 16 124040151 17 124040201 18 124040501 19 124041601 20 124041801
8mm TS16 TS18 TS20 TS24 2.5mm 3mm 3.5mm 7mm 8mm 10mm 11mm 12mm 13mm 1.5mm 2mm 5mm 16mm 18mm
个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个
2,299 2,438 8,527 2,010 2,340 4,222 13,504 4,456 779 5,515 4,578 32,631 2,000 1,415 3,740 4,050 13,828 1,515 875
1,243 1,683 8,275 2,721 1,376 2,563 13,248 3,664 593 3,542 2,877 42,026 1,710 1,304 8,030 4,200 14,074 4,656 1,067
1,243 1,683 8,275 2,721 1,376 2,558 13,248 3,664 593 3,542 2,850 30,279 1,710 1,304 8,030 4,200 14,074 4,656 1,067
-1,056
-755-252 711
-964-1,664-256-792-186-1,973-1,728-2,352-290-111 4,290 150 246
3,141 192125000801 DIN741 德式钢丝 绳夹 22 122661001 23 122660501 24 122660801 合计 镀锌弹簧钩C 型 镀锌弹簧钩C 型 镀锌弹簧钩C 型
5/16“ 8mm
个
1,250 6,600 100 386
1,250 6,600 100 386
1,250
4*40mm 个 5*50mm 个 8*80mm 个
1,098 2,082
6,600-998-1,696-3,272
120,693 129,920 117,421
五、差异原因分析
序号 主要原因ERP 制单错漏
问题描述
工艺单发料时漏做出库单 使用替代品时，货品编号输错 出库单数量录错
仓库未分区、分类管理货品，同一货品分散存放多处地点仓库规划管理问题盘点制度不完善安全保管漏洞
货品混放，错盘，漏盘
部分实物未入ERP，有实无账 未做到每季度、年度盘点，调账不及时 历次盘点不彻底，少盘、漏盘 及仓库人
员变动，造成货品遗失非仓人员频繁出入仓库，称重工具问题
部分小体积货品手工点数不准确 人为因素，收发料时不点细数 东圃转仓时实物未经盘点
采购来料差异
建立全盘、抽盘制度实现月、季、年循环盘点 加强安全措施，日常关闭不用的仓库门
仓库整理后将逐渐形成具单一进出口的较密闭空间 购置精密度较高的电子秤辅助小体积货品的收发点数，如20mm 以下规格的铝套点数，加强员工责任意识，及监督检查
转仓、调拨时加强核数工作 加强采购来料核数管理
加强仓库整理整顿分类分区按仓位摆放 改进措施
加强审单管理制单、审单职能分开其它
六、盘点小结
1、此次盘点可初步将账实差异较大的部分货品调整到相对较正确的范围，但离100%的准确还有相当距离。
2、后续将加强仓库自盘工作，尽量做到月盘、季盘，发现差异即刻报财务复盘，并申请及时调账，力争月清月结。
3、此次盘点中暴露出部分人员责任心欠缺，要求全盘而仅抽盘，点数走过场，直接影响了盘点效果。有待加强这方面的管理工作，尝试建立后续盘点工作的奖惩措施。
4、申请做库存调整。
*** 2010-11-24
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