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埋头苦干 狠抓落实 确保完成全年各项目标任务
——在XXX2011年上半年经济活动分析会上的讲话
XXX
2011年7月13日
同志们：
今天，我们召开矿上半年经济活动分析会，主要目的是贯彻落实神华集团、神宁集团两级公司上半年经济运行分析会议精神，总结我矿上半年经济运行情况，剖析存在的问题与不足，安排部署下半年重点工作，动员全体员工按照“全面巩固、稳步调整、持续提高、再上新台阶”总体工作思路，认真落实六个“进一步”工作要求，鼓足干劲，再接再厉，狠抓落实，努力完成下半年安全生产经营各项目标，为全面完成全年各项工作目标任务奠定坚实的基础。下面，我代表矿作上半年经济活动分析。
第一部分
上半年工作总结
上半年，在集团公司、矿党政的正确领导下，紧紧围绕年度工作会议确定各项目标任务，紧盯目标，狠抓落实，全面完成了集团下达我矿上半年的安全、生产、经营各项指标，实现了“时间过半、任务过半“的预期目标。
1.安全管理：消灭了重伤以上人身事故，在集团公司上半年验收中矿井本安体系达到二级、质量标准化达到一级。2.原煤产量：完成131.20万吨，较计划超产11.20万吨，完成年度计划的65.60%，同比增产17.78万吨。
3.掘进进尺：生产掘进进尺完成4210米，超尺5米，完成年度计划的52.63%%。
4.销量及售价：完成销售商品煤125.57万吨，较计划超销4.57万吨，同比增销19.66万吨。商品煤平均售价235.98元/吨，同比上涨36.98元/吨。
5.商品煤质量：
商品煤质灰分计划17.4%、实际完成15.72%、较计划降低1.68个百分点；
水分计划25.9%、实际完成24.6%、较计划降低1.3个百分点。
发热量计划4185卡/克，实际完成4259卡/克，较计划升高74卡/克。
块煤率计划6.5%，实际完成8.09 %，较计划提高1.59
%。
6.可控成本：可控成本计划137.54元/吨，同口径计算实际完成116.62元/吨，较计划降低20.92元/吨。
7.流动资产周转率：计划2.48次，实际完成1.5次，较考核指标降低0.98次。
8、营业收入：累计实现30129.48万元，同比增收8769.43万元。
9.利润：累计实现利润4795.55万元，同比增利2761.23万元。
10、基本建设投资：累计完成投资1204.67万元，完成年度计划的10.54%。
回顾总结上半年经济运行工作，除基本建设投资、流动资产周转率外，其他各项主要经济指标均超额完成集团公司下达各项指标，总体各项工作协调推进，取得了较好成绩，上半年以来重点抓了以下工作：
（一）深入推进本安体系建设，狠抓质量标准化建设，安全管理工作得到进一步加强
一是按照集团公司安全生产工作安排部署，及时召开了安全工作会议，下发了安全一号文件，认真分解落实了集团公司2011年安全管理重点工作任务，确保各项重点工作落到实处。
二是认真落实了“首季开门红”活动的各项措施。加强了节假日期间的安全管理，各级管理人员坚守工作岗位，组织开展巡查、突查、夜查和蹲点检查。召开节后收心会，组织复（开）工检查，贯彻作业规程并考试，确保环境与人员状态满足安全生产要求。
三是大力开展了危险源辨识活动。在全矿集中开展全员、全方位、全过程的危险源辨识活动，全面辨识煤矿井生产活动中的危险源，制定相应的管理标准和管理措施。组织开展对神华本安体系新标准的培训，重点抓好了对员工作业流程、危险源现场辨识确认、现场风险预控及防范等知识的教育。确保实现安全生 3 产的“首集开门红”。
四是周密安排部署了“百日安全生产无事故活动”。按照各项活动内容进行周密安排部署，严格监督各项活动内容推进情况，协调推进，转变作风，抓住重点，做到组织到位、宣传到位、学习到位、落实到位。开展了事故反思活动，落实危险源辨识及新增危险源再辨识工作，规范了每周“安全活动日”活动，开展“六类易发事故”的超前预控工作，开展了水灾事故和顶板事故的应急演练活动。
五是加大了问题及隐患的排查力度，及时监督落实整改。通过“逢五”安全大检查活动，共查出问题及隐患1128条，其中已整改 1093条；未整改35条，整改率达96.8%，对所有检查出来的问题，全部以“五定表”的形式反馈到各基层单位，并指派专职安检员跟踪落实。神华集团专家汇整查出17条问题，整改了14条，由3条未整改；2010年神华冬季安全大检查41条问题，整改34条，有7条未整改，及时安排专人负责整改，及时向集团安全监察局反馈。
六是精心组织，全面开展了“安全质量标准化会战”活动。在全矿范围内开展了“安全质量标准化会战”专项整治活动。各专业副总及职能科室包干负责，对承包单位标准化工作进行现场督导，对每月涌现出的标杆区队和个人进行奖励，以此来鼓励先进，促进其他单位，以全面提高矿井安全质量标准化水平。同时组织了班组长以上管理人员到兄弟矿区进行观摩和学习，强化了现场生产过程中的标准化基础工作。每旬组织一次安全质量标准化检查评比，各区队互查、互学，提高了标准化工作的积极性，确保了我矿安全质量标准化工作全面巩固、提升。
（二）强化生产组织，狠抓接续管理，夯实技术管理基础工作
一是进一步抓好采掘接续工作，根据集团公司调研要求，及时编制上报了2011年生产接续计划。详细制定了110205、110207工作面合并方案，已通过集团公司生产技术部审批。
二是以主斜井工程为主线，加强主斜井剩余工程施工管理，保证主斜井井底煤仓给煤机硐室、三号给煤机硐室及主斜井下段维护工程施工质量，督促区队优化施工工序，加快主斜井作业线施工工程进度，为110204工作面顺利投入生产做好准备工作。
三是优化一号副斜井、110205工作面回风巷等维修巷道工程支护方案，通过预留巷道变形空间、锚网支护，二次注浆加固、架设一梁三柱等方式确保了工程维修质量。
四是抓好“一通三防”管理。定期召开防灭火专题会议，研究解决防灭火工作中的问题；组织通风专业人员到羊场湾煤矿参观学习，了解综采工作面收尾防灭火技术及经验，并对我矿110202综采工作面收尾防灭火措施进行了补充修改；定期对井下生产现场进行巡检，抓好井下各掘进工作面局部通风管理及煤尘防治工作、并积极落实存在“一通三防”问题及隐患；
五是做好地质测量工作，重点对主风井2#联络巷、110202工作面回撤措施巷及110204工作面措施巷上延等主要巷道贯通工作进行了详细安排，确保按照设计要求进行准确贯通，上半年巷道贯通共7次；编制完成《110204工作面回风巷探放水设计》，110204工作面皮带巷施工泄水孔共计76个，目前110204工作面皮带巷涌水量为120m3/h，矿井涌水量为250m3/h，并测定了全矿井总涌水量，全矿井总涌水量110万m3。
六是召开我矿第一届科技工作会，组织相关人员对上报的科技项目、科技论文、小给小革进行分专业评审，表彰鼓励一批优秀科技工作者及优秀科技创新项目，加大科研项目预算投入，真正做到科学技术服务于生产的宗旨，贯彻科技是第一生产力的理念。
（三）强化设备效能发挥，狠抓机电管理
一是认真开展春夏季预防性试验工作，保证电力系统的安全运行。
二是完成110202工作面回撤设备的接收、清点和回撤设备的检修工作。
三是完善设备健康档案，加强了井下设备的发放、使用、回收、维修、保养管理工作，对使用的设备定期点检、诊断，合理安排对设备的大、中、小修工作，提高设备开机率，降低设备故障率。
四是加强设备现场运行管理,强化设备现场动态管理，确保 6 动态达标。
（四）强化基础工作，狠抓基本建设管理
一是矿井一期项目通过自治区发改委验收。完成了矿井“五证一照”办理工作。
二是推进了基本建设本安体系建设，构建规范有序的基本建设安全管理体系，强化危险源辨识及风险预控管理，强化安全管理机构的完善，强化人员不安全行为的约束，强化安全文化的营造。切实落实体系各项标准和规定，并把外委施工单位纳入本安体系。
三是按照《集团公司基本建设及技术改造矿井矿建单位工程质量进度结算验收标准》、《集团公司煤矿基本建设工程质量检查处罚实施细则》的规定，加大质量标准化检查考核力度，井巷工程施工必须按一次成巷的要求进行，严格标准，严格验收，对管理不到位、存在质量隐患的工程，坚决停工整顿；对达不到验收标准的工程，一律不验收、不结算、不付款。
（五）以成本控制为核心，狠抓基础管理，提升经营管控水平
一是细化、翔实分解各项可控成本指标，构建全面、准确各项指标分解体系。
二是以材料控制为重点加大材料费管理力度，严格执行材料费定额管理办法，将各项材料费按十七大类分解下达到各采掘工作面及主控单位，保证材料费计划涵盖全面。
加强过程动态监控并严格考核，遵循支护、建工、定额材料节不奖，超支按100%奖罚；各类化工产品（包括乳化液）节奖励50%，超支100%处罚，其他易耗品及配件实行超节100%奖罚的考核原则；对于周期性注油及大型配件执行分月摊销和季度累计考核兑现方式。重点加大了对大型周转材料的管控力度，修订完善周转材料、回收复用材料、以旧换新材料管理办法，提高奖励幅度，激发员工挖潜降耗的主动性。对于110202回撤面、110203回采工作面的支柱、钢梁、枕木、管材、电缆、托盘等下达回收计划，并进行考核奖罚。上半年材料成本指标节支2.33元/吨。
三是加强各类工器具的管理，督促各使用单位建立台帐，落实责任人，严格执行工器具管理办法。
四是认真做好统计分析工作，成立材料稽查管理小组，动态检查材料现场使用情况，对浪费、损坏等情况及时提出考核意见。同时对照定额，对比分析计划定额执行情况，在定额适用条件发生变化时，及时与集团定额管理办公室联系，争取修订定额或政策上的支持。
五是下达节能降耗各项指标，充分发挥设备变频技术优势，合理调整用电时间，采取避峰就谷的方式，降低了设备空转率，保证了水电指标控制在计划指标范围。
六是深入开展“双增双节”修旧利废、小改小革活动，上半年累计创效442万元。
七是结合集团公司质量体系建设整体工作安排，完成了清水营煤矿质量手册、程序文件的编制工作。组织对体系覆盖范围内的各科室、区队进行内审并下达不合格项整改通知单限时整改。
八是狠抓煤质管理，储装运管理，煤炭质量稳步提升。煤质各项指标均完成集团公司下达指标。
（六）强化薪酬考核，狠抓人力资源管理
修订了《清水营煤矿计件工资管理办法》，加强ERP管理系统中人事、薪酬、劳动定额部分的维护，督导各单位加强定岗定员工作。每月对各单位党政负责人进行考核。对基层区队专职的12名核算员进行了考核、轮岗。
（七）强化全员实训，狠抓培训工作
全面推行“2208”班前会安全培训模式，把全员实训与全员“过关”培训捆绑安排考核，提高了员工队伍业务和操作水平。制定了2011年年度安全教育培训工作计划，根据计划逐月分解培训任务，以安全知识培训为重点，以现场危险源辨识和危险预控为突破口，以监督检查和整改落实为抓手有条不紊的落实各项培训任务，月底进行培训效果评估，对评估结果按矿相关规定进行奖罚，推动安全培训工作不断向广度和深度延伸，培训覆盖率达到100%。
（八）强化政治保证，狠抓党群及民生工作
一是加强两级班子建设，严格执行中心组学习制度，做到计划、时间、人员、内容、效果“五落实”。
二是加强党建创新工作，紧紧围绕“抓基层、打基础、强素质、促发展，建设文明和谐积极向上现代化矿井”的主题，开展“夺旗争星、一帮二带三亮、五比五看齐”创先争优活动，认真开展庆祝建党90周年系列活动，举办了党支部论坛，在全矿形成了齐争共创的浓厚氛围。
三是开展篮球比赛等群众性文化活动，组建矿文艺演出队伍前往兄弟单位慰问演出，交流企业文化建设经验，组织各科室、区队负责人前往兄弟单位对标学习安全生产管理中的好经验、好做法。
四是加快三号单身公寓建设，投运了文体活动中心。认真落实集团福利分房政策。
二、当前安全生产经营中存在的突出问题
一是危险源辨识工作开展不够扎实、深入，员工对危险源辨识未能完全转化为实际行动。
二是二号副斜井、副立井马头门加固等重点工程劳动组织需要优化，工程进度缓慢，影响矿井二期建设。
三是110204和110205工作面的掘进巷道受矿压影响，巷道底鼓变形严重，掘进后配套皮带和轨道运输安全管理难度大。
四是生产区队对机电设备的管理重视程度不够，个别操作人员素质低，操作行为不规范，造成设备因操作不当导致故障率升高。
五是经营管控手段未能根本改观，精细化管理软件的使用因集团ERP项目的实施暂时搁置，后期进展缓慢，全面预算管理才 10 开始起步，定额的制定、指标的测算、过程的管控以及执行结果的反馈分析等工作与矿井发展建设及管理需求仍有差距。
六是下半年9、10月份进入工作面回撤、安装期，矿井无产量，成本压力剧增。
第二部分
下半年工作安排
下半年主要经济指标
1.安全：消灭轻伤以上人身事故，矿井本安体系达到二级
2、原煤产量68.8万吨
3、掘进进尺1390米
4、可控成本137.54元/吨
5、块煤率：8% 为确保上半年各项指标的完成，重点要做好以下六方面工作：
（一）严格落实安全生产责任制，切实推进本安体系建设 一是各级管理人员必须严格按照职责分工，重心下移，工作前移，深入现场，靠前指挥，决不允许因图工期、赶进度而忽视安全生产的现象发生。在施工的关键环节或重点部位施工，各单位主要领导必须亲自入井带班，确保安全生产。
二是坚持不懈地开展“逢五”检查工作，对查出的各类隐患（问题）逐一通报、分析，各责任单位要严格按照“五定”原则进行落实整改。各专业检查组成员要按时参加检查，并经常深入现场，帮助责任单位解决问题。
三是坚持开展安全质量标准化“精品工程”创建活动，严格验收、考核，以点带面，相互学习，促使矿井质量标准化水平和形象工程得到明显提高。
四是加大安检员小班验收评估考核力度，强化过程控制，保证巷道质量始终得到监控，保证各工程质量稳步提高。
五是给每位员工统一佩戴危险源辨识卡，加大班前、班中危险源辨识和风险预控管理力度，班后及时总结、分析、反思，确保每位操作人员都能够在确认现场安全的前提下施工作业。
六是抓好110203综采工作面回撤、安装及110204工作面工作。加强施工组织，对出现的各类变化及时采取有效的技术措施进行处理，保证作业环境安全可靠。
七是深刻吸取上半年集团公司发生安全事故，认真开展事故反思活动，防微杜渐，抓好各项安全隐患整治工作。
（二）加强技术管理，优化生产组织协调
一是健全技术管理流程，严格执行生产技术管理制度，把好规程措施的审批关，并对规程措施的执行情况进行监督检查，保证规程措施能不折不扣地落实。
二是抓好采掘现场过程管理，提高采掘工作面质量标准化水平。
三是加强“一通三防”管理。做好110203综采工作面的防灭火工作，坚决杜绝一氧化碳超限，消除工作面发火隐患。加强局部通风管理，严格质量标准化管理。做好通风系统调整工作，做到有设计有规划，分步实施，有条不紊。
四是明确责任，强化落实，严格按照流程办理，做到事件管理成闭合，确保各项工作任务落到实处，工作落实不打折扣；完善细化科内责任机制和考核标准，建立健全技术保安责任体系。
五是继续加强110203工作面采场管理，合理控制采高，提高单产水平。
（三）加强机电设备管理，实现机电设备管理精细化 一是重点抓好110203接续工作面和110204工作面设备准备工作，做好110202顺槽皮带调向安装工作。
二是抓好斜坡提升的一坡三挡、带式输送机和轨道运输安全管理，严格执行集团相关规定，杜绝运输事故的发生。
三是跟踪落实岩巷掘进中挖掘机等设备的实际使用效果评估工作，在条件成熟的情况下，扩大推广面，提高岩巷单进水平。
四是加强矿井水处理、生活污水处理站设备的运行管理，确保处理后的水达到设计要求，并复用于地面绿化、降尘和井下生产。
五是认真做好节能减排各项监督检查考核工作，要求各基层单位按照矿发26号文件要求，将节能降耗指标层层分解落实到班组及个人，使节能减排工作真正做到实处，确保完成上半年节能降耗考核指标。
六是加强设备备品备件管理，在确保储备资金不超计划的前提下，超前计划，合理储备，确保生产设备维修及时。
（四）统筹兼顾，推进矿井基本建设
一是推进矿、土、安三类工程建设进度。重点做好副立井马头门加固施工管理工作，二号副斜井等工程的施工工程进度。
二是做好二期工程补充勘探地质报告审查、标准化煤场、矿井水浓水蒸发池、副立井通风机房及配电室、副立井新增部分单体建筑等工程前期工作。
三是认真梳理工程预算、结算工作，抓好下半年投资结算工作，确保全年投资指标的完成。
（五）深入开展全面预算管理工作，提升经营管控水平 一是根据审计检查、财务达标等检查出的问题，进一步系统修订各类管理制度及流程，注重简约性及操作性，考虑各专业制度的接口和规范性，避免制度重叠和繁杂。延续行之有效的好的做法，保持制度的连续性。将各项专业流程进行塑封下发，强化各级管理人员按流程、制度办理业务的行为塑造。
二是积极构建全面预算体系建设，将整个经营管理活动纳入全面预算管理框架。根据集团公司统一安排完成全面预算管理ERP项目的培训工作，完成全面预算相关数据的录入及初步运行工作。构建全面预算管理体系管理组织职责子体系、预算指标子体系、定额标准子体系、预算流程子体系、预算考评奖惩子体系和实施保障子体系六个子体系的建立并初步运行。
三是根据集团公司《关于做好2011年质量体系管理工作的通知》（神宁办„2011‟23号文）规定及GB/T19001-2008质量体系标准的要求，做好我矿质量体系内审及外审管理工作。
四是继续加强材料费、水电费、修理费等可控成本指标的管控工作，重点加强维修巷道、运输环节、一通三防等辅助环节材料、水电费的管理工作。
五是加强定额管理工作，做好定额统计分析工作，在执行定额的同时，深入现场进行写实，对照定额，对条件不适用的及时与集团相关部门做好沟通工作，争取政策上的支持。
六是充分利用信息化管理手段，实现经营管理方式的转变。结合全面预算ERP实施及精细化管理软件应用成果，寻找结合点，强势推行，巩固已有成果，拓展升级精细化管理软件功能，力争在2010年水平上取得新的突破。
（六）深入开展创先争优活动，努力提高党建工作水平 一是继续扎实开展创先争优活动，不断创新党建工作载体，在党的建设上凸显了新亮点，重点在“创、推、争、实”四字上下功夫、做文章。
二是巩固深化以“一人论→多人谈→提建议→领导评→唱红歌”为基本步骤的清水营煤矿党支部建设论坛“五步法”。
三是继续抓好单身公寓、文体中心、“两堂一舍”建设、集团福利分房等系关民生实事工作，确保广大职工享受到企业发展带来的幸福。
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