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结算中心工作职责
一、内部结算中心具是材料费用结算的主要部门。
二、内部结算中心具体负责各单位各项材料费用支出的日常审核、控制、统计分析和结算等各项工作。
三、审核员必须按月度预算进行审核，严格控制材料支出，杜绝超预算开单。
四、材料开单员根据材料审核员的计划表，必须认真填好每张单据，材料名称、规格型号、数量、单价要确保填写无误，直至打出电脑一式三联单。严禁无预算和超预算的材料费用发生。
五、每日的审核登记台帐做到日清日结，月底汇总各单位材料消耗，做出成本分析表，做到单据、报表一致相符。
六、费用结算员在接到各种费用单据后，要严格审核月度费用按预算执行，填写审核单加盖审核公章后予以登记，并严格审查各单位支出，不超累计平均指标，做到票据、帐与报表相符一致。
七、对公司相关部门的安全费和维简费要严格按月度预算进行审核，杜绝超预算费用的发生。
八、每月底把各种单据、票据、台帐、报表装订成册，归档整理。
九、工作人员应秉公办事，不谋取私利、不开人情单。
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