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采购管理办法
一、原材料供应商管理制度供应商开发
1.制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制订本规章。2.适用范围
本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规定执行。3.原材料供应商开发程序 原材料供应商开发权责
（1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。
（2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部们负责协助工作。
（3）一般物料、配件由外联物料部门负责开发主导工作，使用部门提出相关意见和建议。（4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责协助工作。其他一般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。
（5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。
原材料供应商的更换
（1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量，并提交样品测试报告。（2）外联物料部确认更换产品的性价比。
（3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。原材料供应商基本资料表
应由原材料厂商填写《供应商基本资料表》，由采购人员进行核实。该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（3）设备状况。（4）人力资源状况。（5）主要产品及原材料。（6）主要客户。（7）其他必要事项。
外联物料部采购员填写《供方评审记录表》，由外联物料部经理签字审核。《供方评审记录表》，一般包括下列内容：
（1）产品质量、质量保证体系情况（2）生产能力、交货是否准时。（3）售后服务情况。（4）价格是否合理。
外联物料部采购员填写《供方情况调查表》，由外联物料部经理签字审核。《供方情况调查表》，一般包括下列内容：（1）有无专职检验机构。（2）专职检验人员素质。
（3）有无必要的质量管理制度。（4）检验手段如何。（5）计量制度是否健全。
(6)有无检验台账和原始记录。（7）有无器件借用制度。（8）产品有无合格证制度。
（9）有无不合格品管理制度、执行情况。（10）质量问题处理程序如何。（11）有无进度保证制度。
（12）有无成品包装、运输保护措施。原材料供应商开发流程（1）寻找原材料供应商。
（2）填写原材料供应商基本资料表。（3）与原材料供应商洽谈。（4）样品鉴定。
（5）原材料供应商问卷调查。
（6）提出原材料供应商调查评核之申请。
二、采购管理制度定购采购流程
1.制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制订本规章。2.适用范围
本公司物料、零件之订购、采购管理业务。3.请购规定
请购的提出，核准权限。
（1）原材料的提出:生产部根据生产计划提交下月原材料的需求量，由生产部经理签字确认。
（2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交《设备/物料采购申请单》，由各部门经理签字确认，由外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。物料采购核准权限
（1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，采购员需先与仓库核对原材料数量，确定采购数量，做出采购计划，经部门经理签字确认。
（2）配件和其他生产低耗品的核准权限，根据各部门提交的《设备/物料采购申请单》，外联物料部应本着节约原则及时落实该配件或耗材的使用情况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应及时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能采购。4.采购规定 采购方式
本公司采购方式一般有下列几种：（1）集中采购（2）合约采购（3）一般采购 除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。采购作业规定 询价、议价
（1）采购人员接获核准后之《设备/物料采购申请单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商）
（2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。（3）采购议价采购交互议价之方式
（4）议价应注意品质、交期、服务兼顾。
三、合同的签订
（1）合同的内容包括货物名称、型号、数量、单价、总价格、发票、包装、交货地点、到货日期、付款条件及方式、技术指标、验收、争议的解决、不可抗力、检验及索赔。（2）合同的制定
合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。呈核及核准
（1）采购人员询价、议价完成后，于《设备/物料采购申请单》上填写询价或议价结果。（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，主管副总核准。
（4）对于其他生产低耗品的采购，外联物料部门接到申购部门《设备/物料采购申请单》后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写《呈批件》，详细说明所购物品原因、数量、预计金额、报主管副总审批签字后购买。订购作业
（1）采购人员接获经核准之《设备/物料采购申请单》后，根据《采购计划》应以《采购订单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。
（2）合同采购根据采购合同填写合同签订申请单，并由物料部采购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施采购。
（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。验收与付款
（1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。
四、采购管理制度 采购价格管理
1.制定目的为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制订本规章。
2.适用范围
各项原料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。
3.价格审核规定
报价依据
技术部提供新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。价格审核
（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。
（2）外联物料部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。
（3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。价格调查（1）已核定之材料，外联物料部门必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利外联物料部比价参考。（3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。
（4）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
五、采购管理制度 采购品质管理
1.制定目的规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。
2.适用范围
本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。
3.采购品质管理规定 文件资料要求
物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。（2）产品技术精度、等级要求。（3）各种检验规范、标准或适用规格 合格供应商之选择
物料采购，除总经理特准外，均需向合格供应商订购。品质保证之协定
原材料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：
（1）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。（2）供应商产品出厂前应有逐批做抽样检验。
（3）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。（4）接收本公司必要之供应商调查、评鉴。进货验收之规定
供应商提供之物料，必须经过本公司在仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括以下几项：
（1）采购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。（2）仓库管理员需确认数量。
（3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。（4）检验合格后由采购员办理入库手续。
退还不合格品 对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等及物料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。
品质纠纷处理
有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：
处置依据
以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。
采购物料退货与索赔
（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购员。（2）外联物料部经办人员通知供应商换货。（3）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。
（4）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。（5）采购其他索赔根据合同规定进行索赔。
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