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采购员工作内容
1、搜集信息
（1）充分了解请购材料的品名、规格。（2）调查市场行情。
（3）搜集有关供应商的资料。（4）搜集有关替代品的资料。
（5）搜集有关品质及其他方面的资料。（6）核定采购资金预算。
2、询价
（1）选择询价对象。（2）询问价格。（3）整理报价资料。（4）选择议价对象。
3、比价、议价
（1）经成本分析后，拟定底价，设定议价目标。
（2）决定采购条件（向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、地点、付款办法等）。
（3）了解其他供应商价格是否较低。（4）考虑价格上涨下跌因素。（5）估算运费。（6）核对付款条件。（7）比较交货期限。
4、评估
（1）同规格产品应找几家供给商询价、比价、议价。（2）供应商是否为信誉良好的生产厂家。（3）供应商是否有必要办理售后服务。
（4）供应商的供应能力是否能按期交货和品质是否有保障。（5）是否需要开发其他供应商或外购。
5、索样
（1）索取样品。
（2）整理检验结果并进行比较。
6、决定
（1）选择适当的供应商。（2）签订采购合约。
7、请购
（1）按物料计划计算请购物料数量与交期。
（2）请购单上应详细说明与供应商议定的买价条件。（3）分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表。
8、订购
（1）订购单函寄或传真至供应商。
（2）向供应商确定价格、品质要求、交货期等。
9、协调与沟通
（1）对能否达到交期，供给商要及时回复。
（2）不能达到者及时联络协调，以确定一个合适的交货期。
10、催交
（1）无法于约定日期交货时联络请购部门，并进行交易异常控制。（2）逾期未交货者应加紧催交。（3）督促收料单。
（4）控制长期合同的交货。
11、入货验收
（1）进货的品质验收。（2）进货的数量验收。
12、整理付款
（1）核对各种手续是否完备。（2）发票抬头与内容是否相符。
（3）发票金额与请购单价是否相同。（4）是否有预付款或暂借款。（5）是否需要扣款。
采购部门权限
1、采购部门权限：
（1）审查请购单的内容，包括是否有采购的必要以及请购单的规格与数量等是否恰当。
（2）与技术、品管等部门人员共同参与合格供应商的甄选。（3）执行采购功能，包括询价、比价、议价及订购。（4）交货的稽催与协调。（5）物料的退货与索赔。
（6）物料来源的开发与价格调查。（7）采购计划与预算的编制。
（8）国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理。（9）供应商的管理。
（10）采购制度、流程、表单等的设计与改善。
采购部门的职责按其重要性来排列，其前九项重要工作项目顺序如下：（1）评估现有的供应商。（2）选择及开发新的供给商。（3）安排采购及交货日期。（4）谈判采购合约。
（5）从事价值分析的工作。
（6）自制或采购（外包）的决策。（7）指定运输方式。
（8）控制交货。（9）租赁或买断的决策。
2、采购核准权限：
采购员的作业流程一般为请购、报请核准、实施采购作业。采购员采购的物品的核准权限如下：
（1）请购金额预估在五百元以下者，由部门负责人核准。（2）请购金额预估在五百元以上者，由总经理核准。
采购员权限
（1）经办一般性物料采购。（2）查访供应商。
（3）与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。（4）要求供应商执行价值工程的工作。（5）确认交货日期。（6）一般索赔的处理。（7）处理退货。
（8）收集价格信息及替代品资料。（9）请购单、验收单的登记。（10）订购单与合约的初步拟订。（11）交货商来访的安排与接待。（12）供给商来访的安排与接待。（13）采购费用的申请与报销。（14）进出口文件及手续的申请。（15）电脑作业与档案管理。（16）承办货物保险及公证事宜。
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