食堂操作控制办法由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“食堂卫生控制措施”。
XXXXX公司食堂物资控制流程及结算办法
前言，（1）本办法立定初衷是根据公司现状，为了进一步加强食堂费用开支控制，开源节流，尽可能的以最少支出，做出最好的福利；（2）各部门要认真的配合好本办法实施，严格执行公司的规章制度，各施其职，共同监督，不搞以权压人，欺上瞒下等不良之举；（3）本办法的订立，实行各部门汇签制，尊重各部门的看法，共同商讨、修正，最后订立执行，由办公室发文存档。
一、预算
月初，（1）根据季节变化做好一个星期内每天的菜单方案（比如一三五、二四六做什么菜），如市场个别情况有变化（比如市场上没菜单中的一二种菜）可以略加调整，但要在月末报表附注中说明，并报经公司领导审批；
（2）根据人力部门提供的在职人员情况资料（如：员工名册）、公司领导报餐制（报餐情况表）以及各部门提交的本月食堂接待费用预算表，做好一楼普通餐的预算采购明细表、二楼快餐预算采购明细表、领导餐预算采购明细表、外来工作关系人员接待餐的预算采购明细表；
（3）辅助物资采购预算，根据（1）、（2）两点做出本月油、盐、酱、醋、茶等配料和煤气燃料、卫生劳保用品、饭盒筷子塑料袋、烟酒饮料矿泉水等物资采购预算明细表；
（4）以上预算采购明细表报经公司领导审批，一式三份，办公室、食堂、财务部各一份留存一年以上；（5）相关表样。
二、物资采购
（1）食物采购。食堂司机与厨师负责根据前天晚上的计划采购明细表进行每天采购，食堂司机要认真填写每日采购明细表，字迹清楚，数量、单价、金额真实，结出合计数并签字（包括采购值日厨师），空白行以斜线划去；厨师轮流负责采购，食堂管理负责人负责安排厨师外出采购，并做固定的值日表，如遇休假或请假的，由下一位值日厨师接上，并在值日表的“备注”栏备注；计划采购表的内容是采购预算表的内容，由负责人安排填写；
（2）验收物资。由负责人、厨师班长对照司机所填每日采购明细表的内容当场续项验收，核对物品名称与实物是否一致，数量是否足称，单价、金额是否虚涨，质地是否新鲜等，包括日期，验收对照采购明细表准确无误后，在该表上签字（包括负责人），把每日采购明细表归还司机；
（3）其他物辅助资采购，由负责人合理安排食堂其他人员外出采购，并按第二点验收，并签字；
（4）相关表样。
三、物品领用
（1）厨房各领班每日领用各种食物材料，如大米、菜心、鸡肉、油盐酱醋、洗洁精、劳保用品等（需过秤的要过秤）要填写领用单，数量、单位、用途填写清楚并签字，劳保用品（劳保用品的发放按公司有关规定定期、定量、定员发放，提倡节约、反对浪费）并由食堂管理人员保，作为月末成本核算的依据；月末最后天晚饭做完后，一二楼相关人员需要将所有物品进行盘点，包括劳保用品，作为下月的月初存货，并统计、签字；
（2）做接待餐，包括领导日常用餐、公司各部门向领导申请并得到批准需在公司食堂对工作关系的外单位人员进行款待用餐、食堂接受公司员工各种餐饮等，当菜单上的菜上完后当班厨师填写好用餐清单，包括餐巾纸、瓜子、茶水、烟酒类等物品的应收数量、单价、金额进行结账，并交付接待人签字，该单据作为食堂收入及收款的依据。另外，个人接待餐部分的消费方式，接待人须在用餐清单上写明刷卡交付或者现金交付，一部分刷卡一部分现金的，需写明刷卡多少，现金多少字样。公务接待的，接待人需将获得领导批准接待申请单交由食堂，接待申请单上需写明来客单位、人数、相关级别、额度；
（3）公司领导领用矿泉水等福利物品，发放人需做好相关记录，月末由领用人一次性签字认可。物品零售，如食堂副产品潲水、酒瓶、纸皮及零售矿泉水、烟酒饮料等，需填制出库单据，并由购买人签字交款；
（4）食堂窗口收到现金情况，食堂办理两张（一楼二楼各一张）带余额100元的饭卡，窗口工作人员开具现金收款单，并由对方签字交款后，窗口工作人员使用食堂发卡在刷卡机上刷进相等数量，工作结束后，将现金连同交款单一起交到食堂现金保管人员处，保管人员将按卡内的刷卡记录数量收齐现金；
（5）附表。
四、月末结算
（1）采购员每日采购终了，按当日的每日采购明细表上的金额从食堂现金管理人员处获取等额现金，并填写借条给现金管理员，并写明“本日食堂采购备用金”字样，月末将每日采购明细表交给食堂现金管理人员，由食堂现金管理人员根据每日采购明细表按日期顺序、采购物资名称做好本月采购明细表及经营报表、现金收支报表；（2）食堂备用金拨付办法是由食堂现金管理人员凭采购员所写借条（一条或几条借条）的合计金额到财务办理相关借款手续，借款金额取整数到百位数；
（3）厂区送餐收入，依旧办法统计好每日送餐数量，与工资核算应扣伙食费的金额一致；
（4）大宗采购如大米、食用油、煤气、饭盒、食品袋、筷条、矿泉水、烟酒、饮料等食品、食品包装品物需要取得购货发票，将发票交到财务部，由财务部做相关处理，也是作为处理食品安全保障纠纷的重要依据，预防不法分子损害广大就餐员工的利益；
（5）附表。
五、食堂业务公开
（1）将每天的菜单、单价、数量在黑板上公示，并在公示牌上标上最近价格的走势情况趋势图，让员工清楚地知道最近菜的行情走势及其正在享受公司的伙食优惠福利水平；
（2）食堂必须严格核算，账目要清楚、淮确，日清月结，定期张榜公布帐目及盈亏状况；
（3）一般不接待外来人员就餐，外来人员需用就餐时，需公司领导同意且在办公室登记允许后方可用餐。
六、相关职能分立原则。
（1）食堂物品收发现金管理人员、食堂负责人员不参与外出采购业务；
（2）食堂负责人及其他非财务人员不干涉现金管理工作；（3）现金管理人员、食堂负责人员及其他非财务人员不干涉食堂厨师的招待餐应收款核算；
（4）食堂所有工作人员不得拒绝公司各部门及员工的监督；（5）食堂无条件接受公司财务部的监督，包括现金盘点等资产盘查。
七、财务核算食堂收支办法。食堂须在每月初3前号做好相关报表，整理好各种单据，以备财务部工作人员核查；财务人员根据核查情况，填写“广西天鸿鑫锰业科技有限责任公司食堂报表核查情况”表，如有相关违规事实，当场核实，不能当场核实，有没有足够证据证明的，原因出在食堂方面的，食堂相关管理人员不得拒绝在表上签字认可，并由财务部上报公司领导处理。
八、会计处理分录（密）
（1）、收入类与支出类相抵报销食堂采购支出：
已刷卡等各类收入以其他应付款—员工、其他应收款—员工、管理费用—福利费代替。借：其他应付款—员工（刷卡部分）
其他应收款—员工（送餐、食堂窗口现金、销售矿泉水等收入）
管理费用—福利费（食堂采购支出总额减去前两项的余额）
贷：其他应收款--备用金---借款人（2）食堂受到现金当借款情况： 借：其他应收款—备用金—借款人
贷：其他应收款—员工（窗口现金、销售矿泉水收到现金）
其他应付款—员工（充卡收到现金）（3）退卡、退桶等支出 借：其他应付款—员工
贷：其他应收款—备用金—借款人（4）开发公司工作人员充卡
借：管理费用—福利费
贷：其他应付款—员工
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