成都双流区城管理局由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“四川省成都市双流区”。
2018年成都市双流区城市管理局
部门预算
目 录
第一部分 成都市双流区城市管理局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成第二部分 成都市双流区城市管理局2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表
第一部分 成都市双流区城市管理局概况
成都市双流区城市管理局 2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据《中共成都市委办公厅 成都市人民政府办公厅关于印发的通知》（成委厅[2015]11号）和《中共双流县委 双流县人民政府关于印发的通知》（双委发[2015]11号）精神，设立双流区城市管理局（简称区城管局），为区政府工作部门。主要职责如下：
（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理工作的方针政策和法律、法规、规章；拟订有关规范性文件、草案和政策；拟订城市管理的发展战略、中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；制定城市管理、城市管理行政执法制度和规范并组织实施。
（2）负责全城市管理的统筹协调和监督检查；牵头负责建立城市管理综合协调体系和责任体系；会同有关部门监督管理城市管理行政事业性收费。
（3）负责城市市容环境卫生监督管理；会同有关部门编制环境卫生设施专项规划,制定建设项目环卫设施配套标准，参与建设环卫项目规划条件并联审批及竣工验收；组织城市重要环卫设施项目建设方案审查；制定环卫清扫、冲洗除尘、生活垃圾分类处理等管理标准和技术规范并监督实施；监督管理餐厨垃圾、生活垃圾等固体废弃物的排放、收集、运输、处置以及建筑垃圾的排放、运输和消纳处置。
（4）负责全区人力客运三轮车的管理。
（5）负责城市道路、桥梁等市政基础设施的监督管理和维护；参与城市道路、桥梁设施（含新建、扩建、改建）重点工程的规划、建设、竣工验收，负责接收移交监督管理工作；负责组织城市桥梁安全运行监控；监督管理挖掘和占用城市道路、桥梁改造施工及依附城市道路、桥梁设置设施。
（6）负责建成区户外广告和招牌设置的监督管理；会同规划部门编制建成区户外广告设置规划并组织实施；负责城市市容秩序的监督管理；负责制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；对临时占用城市道路两侧和公共广场影响市容秩序的行为进行监督管理。
（7）负责城市道路照明设施、夜景灯饰的规划、管理和维护；监督管理建成区路灯规划、城市夜景灯饰和城市照明工程；负责对城市道路照明工程、夜景灯饰工程建设方案的审查和检查验收。
（8）负责推进数字化城管建设和城市管理信息化建设。
（9）集中行使市容秩序管理、环境卫生管理、市政设施管理、户外广告和招牌设置管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
（10）负责全区城市管理行政执法的组织、协调、监督和检查工作；负责对城市管理行政执法人员行使职权情况实施督察；牵头组织全区城市管理重大执法活动和专项执法行动。
（11）组织开展城市管理的宣传教育、文化建设和社会动员工作。
（12）牵头组织全区城乡环境综合治理和扬尘治理工作；承担城市管理应急突发事件的处理和应急抢险工作；指导各镇（街道）城市管理工作。
（13）承办区政府公布的有关行政审批事项。
（14）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作
牢固树立五大发展理念围绕建设全面体现新发展理念的国家中心城市总体目标，树立“人本化、法治化、标准化、常态化”和“抓经济社会建设·必抓城市环境治理”的城市管理理念，全面推进“中优”“南拓”发展战略, 积极推行“721”工作模式，以“绣花功夫”让城市管理“机制产品”提升为“手绣作品”，推动城市管理职能由“管理型”向“服务型”转变，全面提升城市科学化、精细化、智能化管理水平。
1.强化宣传互动，构建共建共享格局。一是搭建“众说城管”宣传互动平台。统筹“政府、社会、市民”三大主体，搭建“众说城管”平台，集思广益，调动广大群众主动参与城市治理的积极性，让广大市民把爱护环境、遵守规章内化为自觉行为；二是拓宽宣传互动载体。发挥网络、媒体等各类载体的作用，多层次、全方位宣传城市管理、环境治理和综合行政执法，着力构建“共建共治共享”城市治理格局；三是发挥基层自治功能。充分发挥镇（街道）主体作用和社区自治功能，带动全民参与城市治理。
2.强化顶层设计，健全完善工作机制。
一是精准融入中心城区“一体化”管理。重点做好城市管理、城乡环境综合治理及综合行政执法的顶层设计和统筹协调，精准融入中心城区“一体化”管理。探索社区发展治理工作机制，积极推进对口联系和指导社区工作；二是深化综合行政执法体制改革。深入推进综合行政执法体制改革，坚持“条块结合”，健全完善联动机制，推动执法重心下移。深入开展执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动，抓好“一专多能型”执法人员培养，推进文明执法；三是健全完善城市治理制度建设。健全完善清扫保洁、垃圾清运、公厕管理、环卫设施、市政设施等领域的相关标准和考核办法，促进城乡环境同标同质，同步提升。
3.强化民生需求，着力提升城市品质。
一是加快推进“背街小巷”环境综合整治。充分发挥牵头部门指导作用，压实镇（街道）主体责任，确保全面完成“背街小巷”环境综合整治任务。深入挖掘地方文化和历史文化，高质量完成特色街区打造；二是持续开展城郊结合部环境治理攻坚行动。按照“逐片整治、重点突破、项目推进、全面提升”的工作思路，对城郊结合部开展“治脏治乱”专项行动；三是扎实开展“四改六治理”十大行动。坚持以项目为抓手，将基础设施软硬件改造提升工作纳入项目实施，切实解决配套设施差的突出问题；四是深入推进“厕所革命”。加大公厕及周边硬件设施提升力度，扩大公厕靓化工程覆盖面，切实提升公厕颜值和城市形象；五是实施生活垃圾分类市场化。改革现有的垃圾管理体制，引进有资质、有资金实力、有从业经验的企业，负责生活垃圾分类市场化工作。积极鼓励有处理资质的企业参与生态静脉园建设，最大限度实现可回收垃圾的资源化利用。加大宣传推广力度，采取分步推进、分层实施的方式，在一定区域和一定群体中强制开展生活垃圾分类，通过示范引领，逐步推广，实现垃圾的源头减量。
4.强化智能治理，推动智慧城市建设。
一是推进智慧路灯建设。学习先进地区智慧城市经验，以节能路灯建设为重点，启动智慧路灯建设项目，建立路灯单灯级照明管理系统，拓展环卫、市容、市政、执法等智慧城市管理应用；二是推进智能城管建设。完成数据资源“云迁移”，实现数据资源共建共享。综合运用物联网、云计算、大数据等现代信息技术，对包括环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种民生需求做出智能响应，实现城市智慧化管理和运行。
5.强化廉政监督，强化干部队伍建设。
一是落实党建第一责任人和“一岗双责”责任。狠抓政治理论学习，全面提升全局党员干部职工政策理论水平和工作能力；二是压紧压实党风廉政建设“两个责任”。全面加强惩防体系建设。深入推进“微腐败”专项治理，全面梳理基层执法队伍权力职责及岗位风险；三是加强干部队伍建设。始终坚持科学选人用人，充分发挥领导班子在选人用人中的组织领导和把关作用，狠抓干部监督管理和行政效能建设，提高团队执行力和团队意识。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，我部门预算包括：成都市双流区城市管理局本级预算、及3个下属事业单位预算。
纳入成都市双流区城市管理局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、成都市双流区路灯管理所
2、成都市双流区环境卫生管理所
3、成都市双流区市政设施管理所
第二部分 成都市双流区城市管理局
2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算43,360.14万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,750.66万元、政府性基金预算当年拨款收入33,609.48万元；支出包括：社会保障和就业支出1,035.44万元、医疗卫生与计划生育支出169.87万元、城乡社区支出40,483.33万元、住房保障支出1,671.50万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
成都市双流区城市管理局2018年一般公共预算当年拨款9,750.66万元，比2017年预算数9,814.05万元减少63.39万元，下降0.65%，变动的主要原因是综合执法人员装备费项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业（类）支出1,035.44万元，占10.62%；医疗卫生与计划生育（类）支出169.87万元，占1.74%；城乡社区（类）支出6,873.84万元，占70.50%；住房保障（类）支出1,671.50万元，占17.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为739.60万元，比2017年预算数882.24万元减少142.64万元，下降16.17%，变动的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为295.84万元，比2017年预算数352.90万元，减少57.06万元，下降16.17%，变动的主要原因是人员变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数88.47万元，比2017年预算数113.62万元，减少25.15万元，下降22.14%，变动的主要原因是失业保险、工伤保险、生育保险、残保金不在此功能科目核算。主要用于行政人员基本医疗保险缴费。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为81.41万元，比2017年预算数93.34万元，减少11.93万元，下降12.78%，变动的主要原因是失业保险、工伤保险、生育保险、残保金不在此功能科目核算。主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费及医疗费补助。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算数为4,105.70万元，比2017年预算数4,420.14万元，减少314.44万元，下降7.11%，变动的主要原因是工具车费用不在该功能科目中核算，在项目中核算。主要用于成都市双流区城市管理局本级职工工资、奖金、津补贴、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为113.94万元，比2017年预算数196.51万元，减少82.57万元，下降42.02%，变动的主要原因是成都市双流区城市管理局本级综合执法人员装备费项目经费减少。主要用于咨询费、委托业务费、物业管理费、租赁费。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）预算数为245.93万元，比2017年预算数0.00万元，增加245.93万元，为新增科目。变动的主要原因是今年行政人员与事业人员分开核算。主要用于成都市双流区城市管理局本级非独立核算事业人员工资、津补贴和其他社会保障缴费。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算数为665.08万元，比2017年预算数523.19万元，增加141.89万元，增长27.12%，变动的主要原因是成都市双流区城市管理局本级增加工具车运行经费项目。主要用于公务用车运行维护费、邮电费、委托业务费、被装购置费、办公设备购置、其他商品和服务支出。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算数为569.51万元，比2017年预算数528.70万元，增加40.81万元，增长7.72%，变动的主要原因是失业保险、工伤保险、生育保险、残保金在此功能科目核算。主要用于2个下属事业单位（成都市双流区路灯管理所、成都市双流区市政设施管理所）职工工资、津补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、咨询费、其他商品和服务支出等。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为1,173.67万元，比2017年预算数1,291.49万元，减少117.82万元，下降9.13%，变动的主要原因是下属事业单位成都市双流区环境卫生管理所部分临聘人员下沉至环卫清扫保洁公司。主要用于职工工资、津补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、培训费、咨询费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为1,671.50万元，比2017年预算数1,411.91万元，增加259.59万元，增长18.39%，变动的主要原因是职工住房公积金缴费基数增大导致缴费金额增加。主要用于缴纳职工住房公积金。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
成都市双流区城市管理局2018年一般公共预算基本支出8,856.63万元，其中：
人员经费7,887.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费914.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；
对个人和家庭的补助54.89万元，主要包括：、生活补助、奖励金、医疗费补助。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2017年、2018年预算未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费
2018年预算安排0.20万元，与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
成都市双流区城市管理局核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费3.80万元，较2017年预算减少136.80万元，下降97.30%，变动的主要原因是成都市双流区城市管理局本级的工具车运行经费不在三公经费中核算，在项目中进行核算。
2018年未安排公务用车购置经费。
2018年安排公务用车运行维护费3.80万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成都市双流区城市管理局2018年政府性基金预算33,609.48万元，比2017年预算数28,588.08万元增加5,021.40万元，增长17.56%，变动的主要原因是公厕改造费用、扬尘整治经费、生活垃圾分类处理工作经费等项目经费增加。支出33,609.48万元，主要用于新建公厕及环卫工人作息房工程、扬尘整治经费、生活垃圾分类处理工作经费、生活垃圾集中收运处置、环卫清扫保洁、环卫作业车辆燃修、保险、年审等经费、垃圾压缩站日常运行经费污水处理费、路灯维护费、路灯电费、城市桥梁社会化养护、城市道路社会化养护等项目支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，成都市双流区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。成都市双流区城市管理局2018年收支总预算43,360.14万元，比2017年预算数38,402.13万元增加4,958.01万元，增长12.91%，变动的主要原因是公厕改造费用、扬尘整治经费、生活垃圾分类处理工作经费等项目经费增加。
七、2018年收入预算情况说明
成都市双流区城市管理局2018年收入预算43,360.14万元，其中：一般公共预算拨款收入9,750.66万元，占22.49%；政府性基金预算财政拨款收入33,609.48万元，占77.51%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计43,360.14万元，其中：基本支出预算8,856.63万元，占20.43%；部门项目支出预算34,503.51万元，占79.57%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
成都市双流区城市管理局2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计914.30万元。
（二）政府采购情况
2018年成都市双流区城市管理局政府采购预算总额6,917.05万元，其中：政府采购货物预算939.38万元、政府采购工程预算380.00万元、政府采购服务预算5,597.67万元。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，成都市双流区城市管理局共有车辆173辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车172辆。未有单位价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年成都市双流区城市管理局实行绩效目标管理的项目56个，涉及一般公共预算894.03万元，政府性基金预算33,609.48万元。
第三部分 名词解释
成都市双流区城市管理局2018年部门预算名词解释 财政拨款收入：指行政事业单位从地方财政部门取得的财政预算资金。
一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。
基金预算拨款收入：指地方财政当年拨付的基金预算资金。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施和城市基础设施建设支出。城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）：指反映用污水处理费安排的其他支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
人员支出：指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公"经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指地方财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
财政支出绩效评价：指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
2018年部门预算表
第四部分（请见附件表格）
2018年成都市双流区广播电视台部门预算1 目 录 第一部分 成都市双流区广播电视台概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 成都市双流区广播电视台2018年部......
四川省成都市双流区工商业联合会2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。 中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织......
2018年成都市双流区供销合作社联合社部门预算1 目 录 第一部分 成都市双流区供销合作社联合社概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 成都市双流区供销合......
2018年成都市双流区城乡园林绿化管理局部门预算1 目 录第一部分 成都市双流区城乡园林绿化管理局概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 成都市双流区城......
刀豆文库小编为你整合推荐3篇成都双流区幼儿园入学条件，也许这些就是您需要的文章，但愿刀豆文库能带给您一些学习、工作上的帮助。......
