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洛川县烟草专卖局
关于二00五年行业内部专卖管理监督工作情况的自查报告
市局(分公司)：
全省烟草专卖管理工作会议结束后，我们在3月27日和28日分别召开了班子会议、中干会议和全体职工大会，传达了会议精神，并对当前内部专卖管理监督工作进行了再动员、再安排、再部署、再落实，现将自查工作汇报如下：
一、组织机构健全、工作责任明确
县局成立了以王民福同志为组长的内部专卖管理监督工作领导小组，配备了工作人员，全面贯彻落实了行业内部专卖管理监督的部署和要求，明确了工作任务，层层落实了责任。同时建立健全了《开展系统内部专卖管理监督检查工作方案》、《加强行业内部专卖管理工作的实施办法》、《定期检查制度》、《工作报告制度》、《案件查处制度》、《案件移交制度》、《教育培训制度》、《同级监管制度》和《行业内部专卖管理监督考核办法》。使内部专卖管理工作逐步走上了制度化、规范化道路。
二、全面动员、各负其责开展自查工作
由专卖股牵头组织，采取听、看、查、访的方式进行。一是听取各部门的自查汇报;二是逐笔查看账目和微机信息，以落实入网销售;三是逐笔查阅进、销、存保管记录情况，以落实到货确认率;四是查看卷烟标识的发放情况及加贴情况，以落实落地销售率;五是与相关工作人员进行谈话和走访零售户以及查看送货队小票汇总，了解业务运行，即访、送、销的真实情况，以核定落户销售率。
经过自查，各部门负责人签字报送县局。县局定期召开了专卖管理工作专题会议，通报了自查结果，找出问题，分析原因，使自查工作情况真实可靠。
三、自查结果
(一)烟叶生产收购工作情况
1、烟叶种植情况。2005年市局(分公司)下达我局(营销部)烟叶种植计划5000亩，我县共种植5109亩，落实种烟行政村36个，签订产购合同530份，实际种植和签订合同情况一致，不存在无合同收购烟叶的问题。
2、烟叶收购情况。2005年市局(分公司)下达我局(营销部)烟叶收购任务为1.3万担。我县实际收购1.24万担，完成任务的95%。原因是：菩堤、旧县两乡(镇)烟田遭受冰雹袭击，导致烟叶减产，收购任务受到影响，在烟叶收购任务完不成的情况下，我们仍严格坚持按合同收购，不存在无合同、超合同和系统外非法收购烟叶的问题。
3、烟叶入库情况。2005年入库烟叶12773件，1.24万担，调拨8180件，库存4393件，在入库保管过程中没有出现霉变报废处理烟叶的现象。烟叶调拨过程中严格执行市局调拨计划，不存在违规销售烟叶，报废烟叶的问题。
(二)卷烟经营情况
2005年我县营销部总购卷烟8777.34箱，销售卷烟8694.24箱(年初库存315.76箱，年终库存198.86箱)，账实相符。全部是按照分公司计划购进的卷烟，未从其他渠道购进任何品牌卷烟。不存在卷烟违规购进的问题。
来源：(http://blog.sina.com.cn/)-◎内部专卖管理监督工作情况的自查报告_八一狼烟_新浪博客
(三)内部专卖管理监督工作情况
1、严格执行卷烟到货确认制度，在卷烟入库方面做到了货票相符，进行登记验收，后进入微机进行确认，不存在虚假确认的问题。
2、卷烟加贴防伪标识过程中，严格按照防伪标识管理办法执行，每次由销售部门按照入库验收单向专卖管理部门申领防伪标识，并由专管员、专卖股长审核，落实专人负责卷烟的贴标工作，贴标结束后进行核对登记，去年共加贴标识2173560枚，与实际卷烟销售量吻合。
3、电访零售户与办证零售户情况一致，我县共有零售户486户，电访零售户486户，没有虚假客户现象
4、严格访送一体化管理，卷烟销售全部达到入网销售，落地销售和落户销售，使得卷烟在去年下半年货源偏紧的情况下也没有违反各项制度的行为发生，未出现拆单分摊、假入网、超许可范围销售卷烟的问题。
5、严格准运证制度，票据手续传递规范，从准运证的申办到使用无违规行为。
五、存在问题和原因
1、烟叶种植超计划109亩，原因是烤烟承受冰雹袭击的能力较差，多年来烟区不同程度都受到过冰雹袭击，县局(营销部)担忧收购任务完不成，因此适当多种一些，以确保任务的完成。
2、个别乡(镇)有跨区交售的现象，2005年菩堤5户烟农将4322Kg烟叶交槐柏烟站收购，原因是菩堤与槐柏相临，交通方便。加之，烟农的法规意识不强造成的。
3、卷烟直营店的运作还不够规范，按照有关规定，2005年直营店日单品种不超过1件，多品种不超过3件。“双节”来临县政府及有关部门卷烟用量较大，加之县局(营销部)的日常业务用烟造成供货量增大。分摊在1名零售户名下，全部以零售价在进、销、存系统反映。
4、基础档案管理不完善，由于机构撤并，人员调动，办公室搬迁，调整送货路线等原因，加之管理不到位，致使存在送货小票缺失问题。专卖管理案件票据管理还有待于加强，2005年以前统一使用市局(分公司)印制的收款收据，没有使用县财政部门的罚款收据票据，原因是县局同财政部门对每年烟草违法案件罚款收缴在每年年终集中处理。痕迹化管理欠缺，所做工作不留备件，记载不健全，工作不到位，如2005年烟叶扶持物资方面，数据上报后没有留备资料，原因是个别部门及人员痕迹化管理的观念差，管理制度不健全。
六、整改措施
针对自查查出的问题，我局认真面对，分析问题的原因，并及时制定出整改措施，并建立健全各项工作制度，力争在今后工作中加以整改。
1、严格按计划种植，年初对乡镇下达指导性种植计划，计划要落实到村、组、户。对超计划种植的烟叶不供物资、不签合同、不予收购，确保计划的严肃性和权威性。
2、严明工作纪律，进一步规范收购工作流程，严格按合同收购，坚决杜绝跨区交售烟叶的问题。同时，年初在全系统工作会议上对有关责任人进行了批评教育。
3、进一步规范内部管理。我们以完善了直营店的管理办法，调整充实了工作人员，社会团体购买及县局(营销部)业务招待用烟全部通过直营店，以零售价售出。
4、强化基础管理，提高全员痕迹化管理意识，我们已对档案室进行了调整，增加了馆藏档案的储量、归档。管理落实专人负责，确保信息资料的完备。同时，落实了一名主管领导同县财政部门协调解决罚没款收据规范的问题。
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