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2018年成华区残疾人联合会
部门预算
目 录
第一部分 成华区残疾人联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成第二部分 成华区残疾人联合会2018年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表
八、财政拨款 “三公”经费表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出预算表第一部分 成华区残疾人联合会概况
成华区残疾人联合会 2018年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；组织实施按比例安置残疾人就业工作。
（二）2018年重点工作 1.实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，提高残疾人社会保险补贴标准；落实残疾人住房救助政策，提升残疾人基本保障；实施残疾人意外保险政策，为全区持证残疾人购买意外人身伤害保险，为残疾人参与社会劳动提供更全面的社会保障。
2.健全残疾人康复救助制度和康复服务体系，提升为残疾人康复服务能力，全面实施残疾儿童基本救助政策；推进社区康复示范站和辅助器具适配中心建设；加强残疾预防，扎实开展全国残疾预防综合试验区创建工作及四川省盲人定向行走训练示范区、四川省残疾人精准康复服务示点工作。
3.实施《第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》，切实保障残疾少年儿童受教育权益，建全残疾学生助学机制，适当提高、扩大救助标准和范围，创新残疾儿童就读模式，鼓励开展特色教育和融合教育。
4.建立完善残疾人托养服务照料体系，推动残疾人托养服务体系发展。建立健全以家庭为基础、社区为依托、机构为支撑的残疾人托养服务体系，推动残疾人托养服务体系与儿童、老年人护理照料服务体系的衔接和资源共享。通过提供场所、资金补助、政府购买服务等方式，积极推进残疾人托养服务机构化和社会化。实施给予低保及低保边缘智力和精神一、二级重度残疾人集中托养补贴政策。
5.依法推进用人单位安排残疾人就业工作，落实残疾人集中 就业税费减免、社保补贴等优惠政策，建立“双创”引领基地，落实电商助残政策，健全残疾人职业培训体系，推进残疾人多渠道创业就业，加大就业服务与援助，全面促进残疾人就业增收。
6.加强残疾人文化体育事业发展，建设残疾人体育健身基地和示范点，打造残疾人文体团队，积极推选残疾人文体人才。
7.全面落实《成都市无障碍设施建设与管理办法》，充分发挥市民热线和理事长信箱平台作用，畅通和规范残疾人诉求渠道，积极开展执法检查、调研活动和司法救助工作，维护和保障残疾人合法权益。
8.加强残疾人事业宣传力度，积极营造良好社会氛围，加强助残社会组织的孵化与培育，加大政府购买助残社会组织力度，加强志愿者队伍管理和培育。
9.加强残疾人工作者、基层残疾人专职干事、委员队伍及志愿者队伍建设，进一步深化“量服”机制，促进残疾人服务规范化、标准化和个性化。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，区残联部门预算包括：区残联本级预算。无下属单位。
第二部分 成华区残疾人联合会 2018年部门预算情况说明
一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
2018年财政拨款收支总预算2136.38万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2100.97万元、上年结转35.41万元；支出包括：社会保障和就业支出2097.2万元、医疗卫生和计划生育支出9.32万元、住房保障支出29.86万元。
二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区残联2018年一般公共预算当年拨款2100.97万元，比2017年预算数2577.12万元减少476.15万元，下降18.48%，变动的主要原因是增加了“阳光家园计划”残疾人托养服务经费、残疾人意外人身伤亡保险及换届选举经费；本单位重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目不再实行。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出2061.79万元，占98.14%；医疗卫生和计划生育支出9.32万元，占0.44%；住房保障支出29.86万元，占1.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为21.67万元，比2017年预算数20.38万元增加1.29万元，增长6.33%，变动的主要原因是人数增加。主要用于养老保险缴费。
2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为8.67万元，比2017年预算数8.15万元增加0.52万元，增长6.38%，变动的主要原因是人数增加。主要用于职业年金缴费。
3、社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行（残疾人事业）预算数为173.45万元，比2017年预算数130.87万元增加42.58 万元，增长32.54%，变动的主要原因是人数增加及一项运转经费的调入。主要用于工资奖金津补贴、办公费、公务用车运行维护等。
4、社会保障和就业支出-残疾人事业-一般行政管理事务（残疾人事业）预算数为136万元，比2017年预算数120万元增加16万元，增长13.33%，变动的主要原因是增加了工作人员、中心大楼维护成本增高以及一项运转经费的调入。主要用于工资社保、办公费、水电费、大楼维护费、信访维稳等。
5、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复预算数为343万元，比2017年预算数315万元增加28万元，增长8.89%，变动的主要原因是增加了盲人定向行走训练经费及助残康复工程。主要用于白内障复明手术、精神病阳光救助、辅具采购、盲人定向行走、助残康复工程、儿童康复训练等。
6、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫预算数为333万元，比2017年预算数280万元增加53万元，增长18.93%，变动的主要原因是人数增加以及补贴标准提高。主要用于残疾人创业扶持金、社保补贴、工资社保、就业服务、技能培训等。
7、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人体育预算数为70万元，比2017年预算数100万元减少30万元，下降30%，变动的主要原因是减少了全国残疾人比赛费用。主要用于培养残疾人文体人才、助残圆梦工程、手语培训及全国比赛费用等。
8、社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴预算数为1.81万元，比2017年预算数644万元减少642.19万元，下降99.82%，变动的主要原因是从2018年起残疾人生活和护理补贴不再由本单位发放。主要用于补发2017年四季度困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。
9、社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出预算数为973万元，比2017年预算数921万元增加52万元，增加5.65%，变动的主要原因是增加了“阳光家园计划”残疾人托养服务经费、残疾人意外人身伤亡保险及换届选举经费。主要用于慰问残疾人、自强助学金、残疾人意外人身伤亡保险、“康复体育进社区.进家庭”、换届选举、全国残疾预防综合试验区创建经费、机动轮椅燃油补贴、协会活动经费、无障碍改造、养老保险补贴、“阳光家园”托养机构建设和服务、贫困残疾人特殊困难救助经费、“量体裁衣”式个性化服务等。
10、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出预算数为1.19万元，比2017年预算数1.44万元减少0.25万元，下降 17.36%，变动的主要原因是大病险调至事业单位医疗中，生育险单列。主要用于生育险缴费。
11、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗预算数为8.13万元，比2017年预算数7.65万元增加0.48万元，增长6.27%，变动的主要原因是人数增加及大病险调入。主要用于医疗保险及大病险缴费。
12、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助预算数为1.02万元，比2017年预算数0.96万元增加0.06万元，增长6.25%，变动的主要原因是人数增加。
13、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出预算数为0.17万元，比2017年预算数0.16万元增加0.01万元，增长6.25%，变动的主要原因是人数增加。
14、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金预算数为29.86万元，比2017年预算数27.51万元增加2.35万元，增长8.54%，变动的主要原因是基数调标和人数增加。
三、2018年一般公共预算基本支出情况说明
区残联2018年一般公共预算基本支出244.16万元，其中： 人员经费187.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金；
公用经费56.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；
对个人和家庭的补助0.24万元，主要包括：医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费
2018年预算和2017年预算均未安排。
（二）公务接待费
2018年预算安排1.09万元，较 2017年预算减少0.91万元，变动的主要原因是公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
成华区残联核定车编1辆，目前实际车辆保有量为2辆（含1辆不占编新能源车）。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费6.5万元，与 2017年预算持平。
2018年未安排公务用车购置经费。
2018年安排公务用车运行维护费6.5万元。用于2辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。
五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 区残联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2018年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。区残联2018年收支总预算2136.38万元，比2017年预算数2752.12万元减少615.74万元，下降22.37%，变动的主要原因是增加了“阳光家园计划”残疾人托养服务经费、残疾人意外人身伤亡保险及换届选举经费；本单位重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目不再实行。
七、2018年收入预算情况说明
区残联2018年收入预算2136.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2100.97万元，占98.34%；上年结转35.41万元，占1.66%。
八、2018年支出预算情况说明
2018年部门预算本年支出总计2136.38万元，其中：基本支出预算244.16万元，占11.43%；部门项目支出预算1892.22万元，占88.57%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
区残联2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计192.02万元。
（二）政府采购情况
2018年区残联政府采购预算总额116.1万元，其中：政府采购货物预算61.6万元、政府采购服务预算54.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
2017年，区残联共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年区残联实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算1720.81万元。
第三部分 名词解释
区残联2018年部门预算名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（五）住房保障支出：指政府反映用于住房方面的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（八）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（九）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
（十一）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶好贫等方面的支出。
（十二）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:指反映残疾人联合会用于体育方面的支出。
（十三）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
（十四）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（十七）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。（十八）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十三）“三公“经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二十四）机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有 单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年部门预算表
第四部分
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