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房地产企业绩效考核指标库
目 录
一,总经理办公室 1
主任关键绩效考核指标 1
战略管理关键绩效考核指标 3 公共关系关键绩效考核指标 4 秘书关键绩效考核指标 5
档案管理关键绩效考核指标 6 总工关键绩效考核指标 7 二,行政管理部 9 经理关键绩效考核指标 9
后勤管理关键绩效考核指标 10 物业管理关键绩效考核指标 11 车辆管理关键绩效考核指标 12 三,信息资源部 13 经理关键绩效考核指标 13 网络管理关键绩效考核指标 14 编程维护关键绩效考核指标 15 信息管理关键绩效考核指标 16 四,人力资源部 17 经理关键绩效考核指标 17 薪酬管理关键绩效考核指标 18 培训管理关键绩效考核指标 19 人事管理关键绩效考核指标 20 五,开发部 21
经理关键绩效考核指标 21 市场研究关键绩效考核指标 23 规划管理关键绩效考核指标 24 资料管理关键绩效考核指标 26 项目报批关键绩效考核指标 27 土地管理关键绩效考核指标 28 六,材料设备部 29 经理关键绩效考核指标 29
材料工程师关键绩效考核指标 设备工程师关键绩效考核指标 资料管理关键绩效考核指标 33
物资管理关键绩效考核指标 34 七,工程管理部 35 31 32 经理关键绩效考核指标 35
专业工程师关键绩效考核指标 工程外联关键绩效考核指标 38 资料管理关键绩效考核指标 39 项目经理关键绩效考核指标 40 八,计划财务部 41 37 经理关键绩效考核指标 41 会计关键绩效考核指标 44 出纳关键绩效考核指标 45
内部审计师关键绩效考核指标 统计关键绩效考核指标 48 九,预算合同部 49 46
经理关键绩效考核指标 49 预算师关键绩效考核指标 十,资金管理中心 52 主任关键绩效考核指标 52 51
一,总经理办公室 主任关键绩效考核指标
KPI 部门工作的计 划性 部门工作计划 完成率 公司战略规划 的合理性与有 效性 对公司重大投 资决策所提建 议的合理性, 科 学性 协调公司各部 门之间关系的 力度 公共关系维持 的有效性 提高公司法律 服 务水平 的力 度 落实外聘律师 的及时性 公司涉案诉讼 目标完成的有 效度 非诉讼业务办 理的及时性 知识产权法律 事务的解决率 客户投诉处理 的及时性和合 理性
考核目的绩效标准
保证部门工作的 有无年度,季度工作计划,上级审核发现所 计划性,有序性 制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处
确保部门工作目标 的有效实现
逐条核实计划是否按时完成.已完成的 工作项数/计划的工作总项数比例不小 于[ ]%
战略规划在执行的过程中发现不合理之处不 超过[ ]处
保证公司按照正确 的规划快速发展 确保理性投资,使 投资收益率保持在 合理范围 保证公司组织间运 行的流畅性 使公司保持好与政 府,社会公众的良 好关系 严格守法,正确运 用法律手段保护 公司的利益 保证公司诉讼活动 的正常开展
对公司重大投资决策所提合理化建议不少于 [ ]条.因协调不到位而使部门间出现不配合的次数 不超过[ ]次 因政府关系没处理好而使业务受损次数不超 过[ ]次,公司发生公众危机的次数不超过 [ ]次,或为[否决性指标] 因法律手段运用不好致使公司利益受到损害 的次数不超过[ ]次,或为[否决性指标] 出现因外聘工作不及时而延误办案的次数不 超过[ ]次,严重为[否决性指标] 对公司涉案诉讼积极采取措施调查取证,组 织案情分析维护公司的利益,案件目标完成 程度不低于[ ]%;因未能及时采取有效诉讼 措施而造成的损失不超过[ ]元或[否决性 指标] 公证,签证等非诉讼业务办理延误次数不超 过[ ]次 公司知识产权案件按时结案率不低于[ 客户投诉未及时处理的次数不超过[ 处理不当的情况不超过[ ]次 ]% ]次,维护公司合法利益
及时提供法律服务 维护公司知识产权 提高客户服务意 识,增加客户的满 意度
品牌建设的计 划性和有效性 企业文化建设 的计划性和完 整性 对部门内其他 成员的指导力 度
使公司品牌资产的 价值不断提升
公司品牌建设是否有持续的计划,品牌评估 后品牌的价值增长幅度不低于[ ]%
创建 A“以人为本, 是否有完整的企业文化建设方案,计划没有 创新诚信”的企业 执行的次数不超过[ ]次 文化 提高经理的管理水 平,保证部门工作 的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低于[ 出错率不高于[ ]% ]%,战略管理关键绩效考核指标
KPI 公司战略规划 起草的及时性 和规范性 收集各种宏观 信息的时效性 收集市场信息 和投资信息的 准确性和时效 性 对公司投资项 目建议的合理 性 公司年度, 月度 计划制定所提 建议的合理性 和准确性 公司规章制度 的准确性和合 理性 制作公司简报 的 及时性 准确 性 公司业务报告 分析的时效性
考核目的 确保公司制定战略 规划的及时与可操 作 及时完善调整公司 战略规划 保证公司重大投资 决策的科学性 充分发挥专业特 长,保证公司投资 决策的正确性 使公司年度计划充 分与公司目标相吻 合 严密科学的规章制 度可以保证组织的 高效率 及时发布公司信 息,保证内外部交 流的畅通 通过对业务报告的 深入分析,来指导 公司战略,重大投 资
绩效标准 战略规划在执行的过程中修改次数不超过 [ ]次,战略规划草稿的明显错误不超过 [ ]处 收集有用信息不少于[ 不少于[ ]份 收集有用信息不少于[ 不少于[ ]份 ]条,撰写分析报告
]条,撰写分析报告
对公司的投资项目的洽谈,评审与决策过程 中,所提合理化建议不少于[ ]条
在年度计划的制定过程中所提合理化建议不 少于[ ]条 规章制度在执行的过程中修改次数不超过 [ ]次,规章制度草稿的明显错误不超过 [ ]处 没有按时制作简报的次数不超过[ 误不超过[ ]处 ]次,错
对公司业务报告进行分析所提交的报告不少 于[ ]份
公共关系关键绩效考核指标
KPI 对外宣传的计 划性 对外宣传的及 时性,有效性 与政府部门关 系的稳定性和 实用性 项目合作公司 设立手续办理 的及时性 协助进行公司 品牌建设的力 度 会议, 活动组织 安排的完美性 客户投诉处理 的及时性和合 理性
考核目的 保证宣传工作的有 序性 通过宣传传达公司 信息,提升公司的 公众形象 通过和政府部门的 良好关系,合理避 免公司运行中的政 策性障碍 及时快速地办理设 立手续,降低有关 费用支出 使公司品牌资产的 价值不断提升 合理安排公司各种 会议,活动,提高 组织效率 增强客户服务意 识,提高客户的满 意度
绩效标准 计划是否按时完成, 计划完成率不低于[ ]% 各种媒体宣传不少于[ ]次,对公司重大事 件没有宣传的次数不超过[ ]次
因关系处理不当而使公司受到政府限制的次 数不超过[ ]次
手续的办理比预期时间不超过[ 支出比预期不超出[ ]%
]天,费用
在公司品牌建设中所提合理化建议不少于 [ ]条,品牌评估后品牌的价值增长幅度不 低于[ ]% 会议,活动组织安排不当的不超过[ 别人提出的不满意见不超过[ ]条 客户投诉未及时处理的次数不超过[ 处理不当的情况不超过[ ]次 ]次,]次,秘书关键绩效考核指标
KPI 公文起草的及 时性和准确性 会议记录的准 确性 会议纪要制作 的及时性和准 确性 日常文书工作 的准确性, 及时 性 印章, 介绍信使 用的准确性, 合 理性 打字复印工作 的准确性, 及时 性
考核目的 提高公文质量 建立完整的会议过 程档案 通过完整的会议纪 要,及时向外传达 会议内容 提高文书管理的水 平 严把印章,介绍信 使用关,避免重大 失误的发生 提高工作效率
绩效标准 没有按时起草好公文的次数不超过[ 出错不超过[ ]处 对重要问题的漏记不超过[ 次数不超过[ ]次 ]次,]处,漏记会议
没有按时制作会议纪要的次数不超过[ 次,纪要出现错误的次数不超过[ ]次
]
信函的处理不当次数不超过[ ]次,文件的 传递催办失误次数不超过[ ]次 印章误用次数不超过[ ]次, 或为[否决性指 标], 介绍信使用不合理的次数不超过[ ]次 打字出错率不超过[ ]处,打字复印未及时 完成的次数不超过[ ]次
档案管理关键绩效考核指标
KPI 档案管理工作 的计划性 起草公司档案 管理制度的准 确性,合理性 档案归档分类 的科学化, 合理 化 公司文件, 资料 档案管理的及 时性,稳妥性
考核目的绩效标准
加强档案管理, 有无档案管理工作计划,上级审核发现所制 提高档案管理的 定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 水平
使档案管理制度 化,经常化 提高档案管理的水 平,科学进行档案 分类,提高查阅速 度
起草的制度在审核时发现的明显问题 不超过[ ]处,档案管理制度在实际操 作中发现不合理之处不超过[ ]处
上级检查时,发现档案分类存在不合理之处 不超过[ ]处
合同归档的及 时性 合同管理的稳 妥性 提供档案查阅 的及时性, 准确 性
未有及时对文件资料进行归档的次数不超过 提高公司的管理水 [ ]次,漏归,错归的次数不超过[ ]次, 平, 做到有章可循, 发生文件资料丢失的次数不超过[ ]次,关 有据可查 键需保密档案泄密次数不超过[ ]次,或为 [否决性指标] 及时了解公司动 态,准确掌握将要 对签定完的合同未能及时归档的次数不超过 或 正 在 签 定 的 合 [ ]次 同,做到及时归档 或为[否 提高合同管理的水 发生合同丢失的次数不超过[ ]次, 平 决性指标] 发挥资料库的作 用,为公司的各项 活动提供档案支持 对公司其他部门合理的阅档申请未能给予及 时配合的次数不超过[ ]次,提供的档案的 准确率不低于[ ]%
总工关键绩效考核指标
KPI 参与审定项目 可行性研究的 重大技术问题 时所提建议的 可行性, 合理性 参与规划设计 中的重大技术 问题时所提建 议的可行性, 合 理性 提出新技术, 新 材料运用规划 的及时性, 科学 性 负责提出项目 施工中采用的 主要施工技术 和方案 总包/分包中所 提建议的合理 性 项目管理中所 提建议的合理 性和时效性 对项目管理中 现 场临建 方案 审定的准确性 项目管理中对 施工组织设计 和监理大纲审 查的准确性 项目管理施工 过程中对关键 分部, 分项工程 的施工方案审 查的准确性 解决项目施工 和验收交接过 程中的重大技
考核目的 通过科学的技术可 行性分析,确保项 目可行性分析的正 确性
绩效标准
在项目可行性分析中,对有关重大技术问题 所提合理化建议不少于[ ]条
发挥总工的专业优 势,确保项目规划 设计的完美
在项目初步规划,土地详细勘察,设计单位 招标,初步设计方案论证,施工图的内部审 查,园林施工图的审查,图纸会审等工作中, 所提合理化建议不少于[ ]条
运用前瞻性的专业 眼光, 保证新材料, 对新材料,新技术的使用落后于行业一般水 新技术的及时正确 平不超过[ ]天,使用不当的不超过[ ]次 使用 保证主要施工技术 使用的正确性和科 学性 确保总包/分包工 作的有效性 及时提出建议和意 见,提高项目管理 质量水平 提高项目管理的质 量 所提方案要科学,被否决的次数不超过[ ] 次,因技术使用不当而造成损失的次数不超 过[ ]次 在投标单位资格审定,考察,公开开标,评 审投标书,对合同单位考核评价等诸项工作 中,所提合理化建议不少于[ ]条 在图纸会审和设计交底,施工示范样板的确 认,工程的质量检查,质量事故和突发事件 的处理上,所提合理化建议不少于[ ]条 审定过的方案再次出现的错误不超过[ ]处
提高项目管理水平
审查后的施工组织设计和监理大纲不合理之 处不超过[ ]处
提高项目管理水平
审查后的方案不合理之处不超过[
]处
保证项目施工和验 收过程中遇到的技 术难题能够得到顺
在项目施工和验收交接过程中未能及时解决 的技术难题不超过[ ]个,因解决不当而使 工程受损失的次数不超过[ ]次
术难题的及时 性准确性
利解决
二,行政管理部 经理关键绩效考核指标
KPI
考核目的绩效标准 有无年度,季度工作计划,上级 审核发现所制定计划中缺失的重 要内容不超过[ ]处
保证部门工作的计划 部门工作的计划性 性,有序性
部门工作计划完成 率 确保部门工作目标的有 效实现
逐条核实计划是否按时完成.已完成的工作项数/计划的工 作总项数比例不小于[ ]%
所需办公用品未能及时供应的次 数不超过[ ]次,非生产用固定 资产的采购价格不超过合理价格 的[ ]% 非生产性固定资产流失发生次数 不超过[ ]次 因物业管理不善而被投诉的次数 不超过[ ]次 因保卫不力而发生失盗等不良现 象次数不超过[ ]次,或为[否决 性指标] 因消防不力而发生火灾的次数不 超过[ ]次,或为[否决性指标] 因车辆调度不力而耽误用车次数 不超过[ ]次,交通事故次数不 超过[ ]次 因关系处理不当而耽误有关工作 的次数不超过[ ]次 部门内成员工作目标的完成率不 低于[ ]%,出错率不高于[ ]%
办公用品以及非生 产用固定资产采购 的及时性,合理性 对非生产用固定资 产管理的妥善性 物业管理的规范性 安全保卫工作的有 力性 消防工作的严密性 车辆管理的科学 性,规范性 与公安,交通,消 防等部门关系的完 善性 对部门内其他成员 的指导力度
确保公司的正常运转
防止非生产性固定资产 的流失 提供后勤支持 确保公司范围内的人身 财产安全 严禁火灾的发生 保证车辆合理使用,安全 行施 确保后勤保障工作的高 效完成 提高经理的管理水平,保 证部门工作的有效性
后勤管理关键绩效考核指标
KPI 办公用品采购的及 时性,合理性 办公用品发放的准 确性和有序性
考核目的 确保公司的正常运转
绩效标准 所需办公用品未能及时供应的次 数不超过[ ]次,采购价格高于 正常合理价格不超过[ ]% 办公用品发放登记漏记次数不超 过[ ]次,错误发放次数不超过 [ ]次 因管理不善而造成使用中断次数 不超过[ ]次,使用中断后未能 及时修缮的次数不超过[ ]次, 迟 交 各 种 费 用 次 数 不 超过 [ ] 次,误交费用次数不超过[ ]次, 台帐登记的准确率不低于[ ]%
确保办公用品准确及时 地发放
水,电,气,电话, 保证公用设施的正常运 等日常管理的及时 转 性和准确性
日常福利工作的合 理性和计划性
是否有日常福利发放的计划,应 提高员工的工作积极性, 发而未发的次数不超过[ ]次, 因福利发放不当而遭员工投诉的 体现公司对员工的关怀 次数不超过[ ]次
物业管理关键绩效考核指标
KPI 设备,设施检修维 护的及时性 对非生产用固定资 产登记,盘点的经 常性,准确性 物业管理的规范性
考核目的 保证公司设备,设施的正 常运转
绩效标准 设备,设施因维修不善而损坏的 次数不超过[ ]次,因未能及时 维修而影响办公的次数不超过 [ ]次 非生产性固定资产错登,漏登的 次数超过[ ]次 因物业管理不善而被投诉的次数 不超过[ ]次 分户管理记录要全面,因服务不 到位而遭到投诉的次数不超过 [ ]次,因管理不善而给租户或 公司造成损失的次数不超过[ ] 次 公共场所垃圾,杂物未及时清理 的次数不超[ ]次,楼梯厕所未 按时得到清扫的次数不超过[ ] 次
防止非生产性固定资产 的流失 提供后勤支持
对租户服务的及时 性,到位性
提高租户的满意度
楼宇卫生清洁工作 的经常性和及时 性
保持一个清晰,卫生的办 公环境
车辆管理关键绩效考核指标
KPI 车辆调度的及时合 理性 车辆维护的及时 性,有效性 办理车辆年检等手 续的及时性 车辆维护的计划性 和维护费用的节俭 性 车辆行驶的安全性
考核目的 最大限度地满足公司用 车的需要 提高车辆的使用寿命和 安全性 保证车辆行驶时手续齐 全 科学维护,合理控制维护 费用 确保车辆行驶过程中的 安全,减少损失 保证车辆合理使用,安全 行施
绩效标准 因调度不力而耽误用车的次数不 超过[ ]次 车辆定期检修而漏检修的次数不 超过[ ]次,因维护不力而发生 事故的次数不超过[ ]次,或为 [否决性指标] 未能按时办理各种车辆手续的次 数不超过[ ]次 实际维护费用不超过计划费用的 [ ]% 组织司机进行安全行驶培训的次 数不少于[ ]次,交通事故发生 次数不超过[ ]次 因车辆调度不力而耽误用车次数 不超过[ ]次,交通事故次数不 超过[ ]次
车辆管理的科学 性,规范性
三,信息资源部
经理关键绩效考核指标
KPI
考核目的绩效标准 有无年度,季度工作计划,上级 审核发现所制定计划中缺失的重 要内容不超过[ ]处
保证部门工作的计划 部门工作的计划性 性,有序性
部门工作计划完成 率 制定公司信息化管 理规划的合理性 国家政策及其他信 息收集的及时性, 完备性 公司应用软件系统 开发与应用的及时 性,有效性 计算机硬件购置的 合理性,维护的经 常性,及时性 公司网站建设规划 的创新性,完整性 市场信息库,承包 商数据库,供应商 数据库建设的完 整性,信息更新的 及时性,准确性 公司网页信息的丰 富性,更新的及时 性 公司计算机应用及 网络培训的有效 性,经常性 对部门内其他成员 的指导力度 确保部门工作目标的有 效实现 提高公司信息应用化水 平 为公司的经营决策提供 政策支持 全面提高公司各部门办 公自动化的水平,提高工 作效率 在充分满足需求的前提 下把采购,维护预算控制 在最低最合理的范围内 建立信息丰富的公司网 站,加大与公众的交流
逐条核实计划是否按时完成.已完成的工作项数/计划的工 作总项数比例不小于[ ]%
规划在执行过程中出现的不合理 现象不超过[ ]处 重大政策收集遗失率不超过 [ ]%,政策出台后[ ]天内收集 并加入公司资料库 提出应用软件系统开发的可行性 报告不少于[ ]次,对已开发系 统的使用率不低于[ ]% 对于购置的计算机硬件未达到使 用效果的情况不超过[ ]次,维 护的费用不超过预算费用的 [ ]% 公司网站规划执行中重大不合理 之处不超过[ ]处 资 料 库 的 更 新 每 月 不 少于 [ ] 条,资料库录入的信息错误不超 过[ ]处 每天都要更新,未有更新的天数 不超过[ ]天,对公司重要信息 迟发不超过[ ]天,平均每天的 浏览人数不少于[ ]人 组织培训每年不少于[ ]次,受 训员工的满意率不低于[ ]% 部门内成员工作目标的完成率不 低于[ ]%,出错率不高于[ ]%
提高信息资料库的应用 水平
及时向外发布公司最新 动向,提高浏览的新颖度 全面提高公司员工的计 算机应用水平及网络知 识水平 提高经理的管理水平,保 证部门工作的有效性
网络管理关键绩效考核指标
KPI 制定公司网络管理 规划的合理性 对计算机硬件购置 所提建议的合理性 公司网站建设规划 的创新性,完整性
考核目的 提高公司网络化应用水 平 在充分满足需求的前提 下把采购,维护预算控制 在最低最合理的范围内 建立信息丰富的公司网 站,加大与公众的交流
绩效标准 规划在执行过程中出现的不合理 现象不超过[ ]处 对购置的计算机硬件提出合理化 建议不少于[ ]条 公司网站规划执行中重大不合理 之处不超过[ ]处 资 料 库 的 更 新 每 月 不 少于 [ ] 条,资料库录入的信息错误不超 过[ ]处 公司信息系统无故障运行率不低 于[ ]% 防病毒软件的安装率不低于 [ ]%,防病毒软件的及时率更新 不低于[ ]%,遭病毒侵害的设备 恢复率不低于[ ]%(三者权重 各占三分之一)每天都要更新,未有更新的天数 不超过[ ]天,对公司重要信息 迟发不超过[ ]天,平均每天的 浏览人数不少于[ ]人 组织培训不少于 [ ]次,计算机 培训的人员覆盖面不低于[ ]%, 公司员工对计算机培训的不及时 与不到位的投诉不超过[ ]次
市场信息库,承包 商,供应商数据库 提高信息资料库的应用 建设的完整性,信 水平 息更新的及时性, 准确性 公司网络系统,服 监控,维护公司信息系统 务器,工作站的安 工作畅通 全运行合格率 公司网络系统,服 务器,工作站的病 毒防护安全性 公司网页信息的丰 富性,更新的及时 性 公司计算机应用及 网络培训的有效 性,经常性 杜绝病毒对公司信息系 统造成损失
及时向外发布公司最新 动向,提高浏览的新颖度 全面提高公司员工的计 算机应用水平及网络知 识水平
编程维护关键绩效考核指标
KPI 制定公司计算机应 用软件规划的合理 性 公司应用软件系统 开发与应用的及时 性,有效性 对计算机硬件购置 所提建议的合理性
考核目的 提高公司计算机应用软 件的普及程度 全面提高公司各部门办 公自动化的水平,提高工 作效率 在充分满足需求的前提 下把采购预算控制在最 低最合理的范围内
绩效标准 规划在执行过程中出现的不合理 现象不超过[ ]处 提出应用软件系统开发的可行性 报告不少于[ ]次,对已开发系 统的使用率不低于[ ]% 对于购置的计算机硬件未达到使 用效果的情况不超过[ ]次,采 购的费用不超过预算费用的 [ ]% 平 均 排 除 故 障 时 间 不 超过 [ ] 天,无法及时排除的故障数不超 过[ ]起(两者权重各占 50%)维护的费用不超过预算费用的 [ ]%,问题出现时,技术人员到 位时间不超过[ ](视公司具体 情况确定时间),平均排除故障时 间不超过[ ]天,无法及时排除 的故障数不超过[ ]起,公司员 工对计算机应用技术的支持的投 诉不超过[ ]次
软件运行故障排除 率
及时解决问题,保证工作
计算机硬件系统维 护的经常性,及时 性
保障公司员工运用计算 机的工作效率和效果
信息管理关键绩效考核指标
KPI 信息管理工作的计 划性
考核目的绩效标准 有无信息管理工作计划,上级审 内容不超过[ ]处
加强信息管理, 提高信 核发现所制定计划中缺失的重要 息管理的水平 起草的制度在审核时发现的 信息 使信息管理制度化,经常 明显问题不超过[ ]处, 化 管理制度在实际操作中发现 不合理之处不超过[ ]处
为建立资料库提供直接 的信息资料支持
起草公司信息管理 制度的准确性,合 理性 市场信息,承包商 信息,供应商信息 收集的及时性,准 确性
各种信息的收集每月不少于[ ] 条 , 收 集 的 信 息 准 确 率不 低 于 [ ]% 对政府新发布的政策信息的收集
对政府政策文件 及 时 把 握 国 家 的 政 策 动 不迟于发布日[ ]天,因未有收 收集的及时性, 向,为公司决策提供政策 集而对公司决策造成影响的次数 依据 完备性
不超过[ ]次 图书资料管理的科 学化,合理化 严格把握图书的质量,为 公司各部门的工作提供 图书资料支持 购置的图书资料,不符合公司实 际需求的不超过[ ]本,图书资 料的丢失不超过[ ]本
四,人力资源部 经理关键绩效考核指标
KPI 人力资源部工作的计 划性 人力资源部工作计划 的完成率 制定的人力资源发展 战略规划的质量 提出组织结构改进方 案和岗位职责设计方 案的有效性 各项人力资源管理制 度的全面性与可行性 工作分析,职位评估 与定岗定编工作的科 学性,合理性 员工招聘,选拔与录 用工作的客观公正性 员工奖惩方案的可操 作性
考核目的 提高人力资源部工作 开展的有序性 确保人力资源部各项 工作计划制定的成效 保证人才发展战略和 总体战略的匹配 确保提出组织结构改 进方案和岗位职责设 计方案符合公司发展 规划 保证人力资源部各项 管理制度的顺利实施 用科学的方法,结合公 司的实际情况,调动员 工的工作积极性
绩效标准 有无年度,季度工作计划,上级审核发现所制 定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处
逐条核实计划是否按时完成.已完成的 工作项数/计划的工作总项数比例不小于 [ ]%
提交的人才发展战略规划不符合公司总体战 略的条数不超过[ ]条
提出的组织结构改进方案和岗位职责设 计方案不符合公司发展规划的条数不超 过[ ]条 各项管理制度条款出现遗漏或失误的条 数不超过[ ]条 员工对工作分析,职位评估与定岗定编 工作满意度不低于[ ]%,出现不合理之 处不超过[ ]处
保证科学选人, 正确 在招聘,选拔与录用中受到合理投诉次 用人 数不超过[ ]次
确保员工行政奖惩方 案得到顺利实施 保证员工所得报酬基 本反映员工业绩 因方案拟订的不合理而未能有效执行的次数 不超过[ ]次,或为[否决性指标] 员工对工资, 福利计划及薪资调整方案的不满 意率不超过[ ]%
工资,福利计划及 员工薪资调整方案 的合理性 《员工手册》制定 的完整性 人力资源有关报 告,信息的质量
绩效考核的有效性 对公司重大人事问题 决策的参与程度 处理员工投诉,争议 的及时性
避免《员工手册》内容 出现遗漏
《员工手册》 内容出现遗漏的条数不超过[ 条
]
为公司重大人事决 策提供信息支持
保证绩效考核能充分 反映员工业绩 促进公司重大人事问 题的科学决策
公司领导对所提交的报告提出意见的条数不 超过[ ]条,被公司采纳的信息条数不少于 [ ]条(两者权重各占 50%)员工对绩效考核不满意率不超过[]%
对公司重大人事问题决策提出的建议被采纳 的条数不低于[ ]条
保证员工的投诉, 争 未及时对员工投诉及有关人事争议作出答复 的次数不超过[ ]次/季 议得到及时处理
薪酬管理关键绩效考核指标
KPI 了解员工对公司考 核体系运行的意见 和建议的程度 提出的公司考核体 系改进方案的质量
考核目的 为进一步改进考核 体系提供支持 保证考核体系改进 方案合理有效 提高建议报告中考 核指标设计的合理 程度 保证部门指标公 正,合理地分配到 各个岗位 提高岗位绩效综合 考核表的完善程度 确保各部门完整, 公正地填写岗位综 合考核表 保证员工的绩效考 核工作如期完成 准确计算各部门及 每个员工的考核兑 现结果 提高考核分析报告 的完善程度 实现公司对拟激励 重点进行有效激励
绩效标准 收集员工对公司考核体系运行的意见 和建议的条数不少于[ ]条 改进方案中重要条款被采纳率不低于 [ ]% 被采纳的考核指标数占提出的指标总 数的比例不低于[ ]% 未能及时指导部门进行指标分解的次 数不超过[ ]次 主要考核项在岗位绩效综合考核表中 的缺失率不超过[ ]% 各部门填写的岗位综合考核表的差错 率不超过[ ]% 员工定期绩效考核工作未能按时完成 的次数不超过[ ]次 各部门及每个员工的考核兑现结果计 算差错率不超过[ ]% 考核分析报告中出现遗漏的条数不超 过[ ]条 部门副经理对奖金发放办法及福利发 放办法提出意见的条数不超过[ ]条 所编制的工资表出现错误的次数不超 过[ ]次,或为[否决性指标] 核定各项保险基数后又被社保中心发 现错误的次数不超过[ ]次 拖延上交各项保险费用及办理相关手 续的次数不超过[ ]次, 或为[否决性 指标] 审核员工出勤及各种休假记录出现差 错的次数不超过[ ]次
年度考核指标建 议报告的质量
指导部门指标分解 的及时性 岗位绩效综合考核 表设计的完善性
岗位综合考核表 填写的有效性
员工绩效考核工作 的及时性 考核兑现结果计算 的准确性 考核分析报告的全 面性 奖金,福利发放办 法与公司激励目标 的一致性 员工工资表编制的 准确度 核定各项保险基数 的准确性 办理各项保险手续 的及时性 审核员工出勤及各 种休假情况的有效 性
保证准确地发放 员工薪酬
避免各项保险基数 出现错误 保证及时为员工提 供社会保障 准确记录员工的出 勤及各种休假情况
培训管理关键绩效考核指标
KPI 培训需求预测 的准确性 培训工作计划 的完成率 岗位培训标准 的合理性 岗前,岗位,应 知应会培训的 有效性 培训评估工作 的及时性 配合培训工作 的力度 计划,总结等材 料起草的及时 性 职业生涯方案 设计的实用性
考核目的 确保对最大限度地 满足培训需求 确保公司年度或短 期培训工作计划制 定的成效 提升岗位培训的质 量 确保各项培训工作 达到预期效果 提高培训管理水平 保证培训工作按计 划完成 保证计划,总结, 交流材料等重要文 字材料及时报送 保证人才梯队的建 立,促进员工个人 的发展
绩效标准 培训需求预测与实际培训差别不高于 [ ]% 逐条核实计划是否按时完成.已完成的工 作项数/计划的工作总项数比例不小于 [ ]% 岗位培训标准与岗位对员工实际要求差距 过大的条款数不超过[ ]条 培训结果不合格的员工数量不超过[ ]位 培训结束后未及时组织培训评估调查并提 交培训总结的次数不超过[ ]次
因配合不力而遭到培训老师投诉的 或为[否决性指标] 次数不超过[ ]次,计划,总结,交流材料等重要文字材料未 及时起草,报送的次数不超过[ ]次 员工职业生涯计划未付诸实施的次数不超 过[ ]次
人事管理关键绩效考核指标
KPI 各种人事管理制 度的完善程度 年度用人计划的 合理性 人事手续办理的 准确性 内部竞聘工作开 展的规范性 外部招聘前期准 备工作的有效性 参加各类招聘会 的力度
考核目的 确保有关人力资源 各个环节工作的顺 利开展 保证公司的用人需 求 确保准确无误地办 理有关人事手续 确保内部竞聘工作 按公司有关规定及 程序顺利完成 保证外部招聘工作 顺利进行 提升公司外部招聘 人才的质量 充分保证职称评定 的客观公正性 避免出现不必要的 劳资合同纠纷 避免人事档案出现 遗漏,丢失等现象 保证部门印章的合 规使用
绩效标准
人事管理制度出现遗漏或失误的 次数不超过[ ]次 部门经理对年度用人计划提出意 见的条数不超过[ ]条
办理有关人事手续的差错率不超过 [ ]% 未能按照有关规定和程序完成内部竞聘 工作的次数不超过[ ]次 因准备不充分而影响外部招聘工作正常 进行的次数不超过[ ]次 参加年度高校招聘会等招聘会的次数不 少于[ ]次 因职称评定而出现的员工投诉次数不超 过[ ]次
职称管理工作 的准确性 员工对劳资合 同管理工作的 满意度
管理人事档案规 范性 管理部门印章的 力度 处理员工投诉, 争 议的及时性
出现不必要劳资合同纠纷的次数不超过 [ ]次,或为[否决性指标] 人事档案工作出现遗漏,丢失等现象的 次数不超过[ ]次,或为[否决性指标] 出现部门印章滥用的次数不超过[ ] 次,或为[否决性指标] 未及时对员工投诉及有关人事争议作出 答复的次数不超过[ ]次
保证员工的投 诉,争议得到及 时处理
五,开发部 经理关键绩效考核指标
KPI 部门工作的计划性 部门工作计划完成 率 政策,土地等信息收 集的全面性,时效性 项目初步甄选时所 提建议的合理性 项目机会研究的全 面性,准确性 项目初步可行性分 析的全面性,准确性 对项目详细可行性 分析所提建议的可 行性,合理性 对土地招投标(或 协议合作谈判)所提 建议的合理性 办理土地报批手续 的及时性,稳妥性 对勘察,规划设计单 位考察的力度 进行勘察,设计合同 谈判的科学性 项目初步规划建议 书的全面性,合理性 组织进行拆迁工作 的力度 对营销规划建议的 合理性 组织审核规划设计 方案的力度 对施工图所提建议 的合理性 四方验收所提建议
考核目的绩效标准 上级审核发现所制定计划中缺失的 重要内容不超过[ ]处
保证部门工作的计划 性,有序性
确保部门工作目标的有效 实现 准确了解市场行业动向,为 项目科学决策奠定基础 为公司选择好的项目打下 好的基础 确保机会研究的正确性
已完成的工作项数/计划的工 作总项数比例不小于[ ]%
每月相关信息收集不少于[ ]条, 信息收集的准确率不低于[ ]% 所提合理化建议不少于[ ]条 通过公司各方参加的机会研究论证 的比例不低于[ ]% 可行性分析能通过专家论证的几率 不低于[ ]% 所提合理化建议不少于[ ]条 对土地招投标所提合理化建议不得 少于[ ]条 土地报批所用时间不超过[ ]天, 需作重大修改不超过[ ]处 对规划设计投诉不超过[ ]次,对 单位选择中出现违规现象不超过 [ ]次,或为[否决性指标] 勘察,设计合同在执行过程中所发 现的不合理之处不超过[ ]处 项目初步规划建议书在论证时发现 的错误不超过[ ]处,未通过的次 数不超过[ ]次 拆迁的时间比预定时间不超过[ ] 天,拆迁费用比预计不超过[ ]% 对营销规划的合理化建议不少于 [ ]条 规设计方案执行中发现疏漏不超过 [ ]处 对施工图所提合理化建议不少于 [ ]条 所提合理化建议不少于[ ]条
为进一步的立项奠定基础 详细可行性分析是项目立 项的重要前提 确保获取土地的客观稳妥 性 建立与政府有关部门的良 好关系,提高报批效率 加强对规划设计单位的考 核,提高规划设计的水平和 质量 保证勘察,设计合同的科 学,合理 提高初步规划建议书的质 量水平 为工程的顺利施工作好前 期准备工作 对营销规划提出专业化的 建议 提高规划设计方案的设计 水平 提高施工图的质量 保证按照标准完成工程质的合理性 对部门内其他成员 的指导力度
量验收 提高经理的管理水平,保证 部门工作的有效性 部门内成员工作目标的完成率不低 于[ ]%,出错率不高于[ ]%
市场研究关键绩效考核指标
KPI 对房地产市场需求 分析及预测的科学 性,准确性 政策,市场等信息收 集的全面性,时效性 项目初步甄选时所 提建议的合理性 项目的机会研究的 全面性,准确性 初步可行性分析的 全面性,准确性 对项目详细可行性 分析所提建议的可 行性,合理性 项目规划建议书制 定所提建议的科学 性,准确性 对项目总体策划书 所提建议的可行性, 合理性 对规划设计方案制 定所提建议的科学 性与实用性 配合销售部门进行 销售工作的力度 办理项目销售许可 证和项目产权的及 时性 编写项目决策总结 的科学性,前瞻性
考核目的 充分把握房地产市场的基 本趋势,提高项目开发水平 准确了解各种信息,为项目 科学决策奠定基础 为公司选择好的项目打下 好的基础 确保机会研究的正确性
绩效标准
对房地产市场需求分析和预测 准确度不低于[ ]%
每月相关信息收集不少于[ ]条, 信息收集的准确率不低于[ ]% 所提合理化建议不少于[ ]条 通过公司各方参加的机会研究论证 的比例不低于[ ]% 可行性分析能通过专家论证的几率 不低于[ ]% 详细可行性分析经专家论证时发现 重大疏漏不超过[ ]处 项目规划建议书制定时,所提合理 化建议不少于[ ]条 经专家论证时发现重大疏漏不超过 [ ]处 对规划方案建议书所提合理化建议 不少于[ ]条 销售部门对配合工作的满意度不低 于[ ]% 手续办理的一次通过率不低于 [ ]%,手续办理不超过[ ]天 项目决策总结报告的一次通过率达 到[ ]%, 报告的评分不低于[ ]分
为进一步的立项奠定基础 详细可行性分析是项目立 项的重要前提 保证项目整体规划方案的 制定有一个好的指导依据 项目总体策划书是详细指 导规划设计的文件 保证规划设计方案的高水 平高质量 保证销售工作的顺利开展 保证销售工作的顺利开展 保证能不断总结提高项目 决策水平
规划管理关键绩效考核指标
KPI 规划,设计信息收集的全 面性,时效性 对项目详细可行性分析 所提建议的可行性,合理 性 项目规划建议书制定的 科学性,准确性 对项目策划书所提建议 的可行性,合理性 对规划设计方案制作的 沟通和控制 审核规划指标的落实 代表公司与设计单位沟 通交底的准确性,合理性 规划设计单位招标选择 时所提建议的合理性,及 时性 对规划方案制定所提建 议的科学性与实用性 对制作初步设计方案所 提建议的合理性 对施工图所提建议的合 理性 园林设计方案所提建议 的科学合理性 参与图纸会审和设计变 更工作的力度 对市政设计所提建议的 合理性 项目验收所提建议的合 理性和配合的及时性
考核目的 准确了解各种信息,为项目科学 决策奠定基础 详细可行性分析是项目立项的 重要前提 保证项目整体规划方案的制定 有一个好的指导依据 项目总体策划书是详细指导规 划设计的文件 保证规划设计方案制作的顺利 完成,保证设计质量 保证规划方案满足政府规定 准确传达公司的设计意图,确保 施工图的完美性 保证设计单位确定的科学性,稳 妥性 保证规划设计方案的高水平高 质量 提高初步设计方案的制作水平 提高施工图的质量 保证园林设计方案的设计水平 保证设计合理性 保证市政设计合理,可行 保证按照标准完成工程质量验 收
绩效标准 每月相关信息收集不少于 [ ]条,信息收集的准确率 不低于[ ]% 详细可行性分析经专家论证 时发现重大疏漏不超过[ ] 处 保证项目规划建议书制作质 量,作出重大修改不超过 [ ]处 项目规划建议书制定时,所 提合理化建议不少于[ ]条 能准确反映规划设计思路, 出现重大差错不超过[ ]处 规划方案不满足规划控制指 标的遗漏处不超过[ ]处 错误传达公司设计意图的次 数不超过[ ]次,因沟通不 当而延迟时间的次数不超过 [ ]次 在招标选择时所提合理化建 议不少于[ ]条 对规划方案建议书所提合理 化建议不少于[ ]条 对制作初步设计方案所提合 理化建议不少于[ ]条 对施工图所提合理化建议不 少于[ ]条 园林设计方案所提合理化建 议不少于[ ]条 参与图纸会审和设计变更所 提合理化建议不少于[ ]条 对市政设计所提合理化建议 不少于[ ]条 所提合理化建议不少于[ ] 条,配合联络外部单位部门 的及时性,时间不超过[ ] 天 房产面积预测的准确性达到 [ ]%,未能及时进行测绘, 产权证办理的次数不超过 [ ]次,出错率不高于[ ]%
房产面积预测的准确性 和测绘的及时性,准确性
为项目的销售工作做好支持
销售部门的配合工作的 满意度 办理项目销售许可证和 项目产权的及时性 编写项目规划设计总结 的科学性,前瞻性
保证销售工作的顺利开展
销售部门对配合工作的满意 度不低于[ ]% 手续办理的一次通过率不低 于[ ]%,手续办理不超过 [ ]天 项目规划设计总结报告的一 次通过率达到[ ]%,报告的 评分不低于[ ]分
保证销售工作的顺利开展
保证能不断总结提高规划设计 水平
资料管理关键绩效考核指标
KPI 部门信息收集和整 理的及时性 图纸接受,整理和发 放工作的有序性 开发过程资料及文 件的管理与归档工 作的有序性 部门网页建设和信 息库的维护和整理 部门收发文管理的 效率
考核目的 为项目决策和规划设计 提供信息支持 保证图纸管理的有序 保证开发过程资料的完 整保存 保证公司内信息共享 保证公司的公文能完整 有序保存
绩效标准 每月信息收集的数量必须多于[ ]字, 收集信息的质量和整理必须达到要求 图纸的整理归档整齐有序,收发登记记 录完备,差错不超过[ ]处 资料文件的整理归档整齐有序,登记记 录完备,差错不超过[ ]处 每月部门网页内容的更新充实不少于 [ ]字,对部门信息库的建设的支持及 时到位,满意度不低于[ ]% 收发的文件的整理归档整齐有序,收发 文记录完备,及时,差错不超过[ ]处
施工图强制性送 提高项目报批人员的报 施工图强制性送审的一次通过率不低 审的及时性,快速 批效率 于[ ]%,手续报批不超过[ ]天 性 保证项目决策和规 参与市场调研,提出 提出建设性意见不少于[ ]处 划设计的市场适应 建议的合理性 性
项目报批关键绩效考核指标
KPI 办理项目登记手续 的及时性,快速性 总体规划方案报批 的及时性,快速性 六图二书送审的及 时性,快速性 办理建设用地规划 许可主的及时性 初步设计方案报批 的及时性,快速性 办理建设工程规划 许可证的及时性 协调征求市政及公 用部门的意见 园林方案报批的及 时性,快速性 配合拆迁工作的力 度 配合项目竣工验收 准备报审报批工作 中的资料的准确性
考核目的 提高项目报批人员的报 批效率 提高项目报批人员的报 批效率 提高项目报批人员的报 批效率 提高项目报批人员的报 批效率
绩效标准 项目登记手续报批的一次通过率不低 于[ ]%,手续报批不超过[ ]天 总体规划方案报批的一次通过率不低 于[ ]%,方案报批不超过[ ]天 六图一书送审的一次通过率不低于 [ ]%,审批不超过[ ]天 办理许可证的一次通过率不低于 [ ]%,手续报批不超过[ ]天 初步设计方案报批的一次通过率不低 于[ ]%,手续报批不超过[ ]天 办理建设工程规划许可证的天数超过 [ ]天 为配合意见的征求解决问题不少于 [ ]个,并及时反馈意见 园林方案报批的一次通过率不低于 [ ]%,手续报批不超过[ ]天 为拆迁工作解决难题不少于[ 迁户的投诉率不超过[ ]% ]个,拆 ]
提高项目报批人员 的报批效率
提高项目报批人员的报 批效率 保证规划设计方案能顺 利通过 提高项目报批人员的报 批效率 利用自身的关系资源, 做好拆迁的外围工作 保证工程顺利交工 保证报审报批工作顺利 通过
为配合竣工验收解决问题不少于[ 个
保证资料齐全,准确,出现差错不超过 [ ]处
土地管理关键绩效考核指标
KPI 土地等信息收集的 全面性,时效性 土地决策分析的准 确性 办理征地,钉桩手续 的及时性,快速性 办理土地使用合同 的及时性,快速性 参与土地谈判或土 地招投标的力度 进行用地管理和土 地评估的力度 配合拆迁工作的力 度 配合现场六通一平 的力度
考核目的 准确了解各种信息,为 项目科学决策奠定基础 发现市场机会,对项目 决策提供支持 提高项目报批人员的报 批效率 提高项目报批人员的报 批效率 保证公司能获得优质的 土地资源 保证能合理评价和利用 土地资源的价值 利用自身的关系资源, 做好拆迁的外围工作 利用自身关系资源,做 好六通一平的外围工作
绩效标准 每月相关信息收集不少于[ ]条,信息 收集的准确率不低于[ ]% 土地决策的准确率不低于[ ]% 征地,钉桩手续报批的一次通过率不低 于[ ]% 手续报批不超过[ ]天
提出建设性的意见不少于[ ]处,为土 地谈判或招标解决问题不少于[ ]处 用地管理工作出现差错不少于[ 土地评估的准确率不低于[ ]% 为拆迁工作解决难题不少于[ 迁户的投诉率不超过[ ]% ]处,]个,拆 ]
为六通一平工作解决难题不少于[ 个
六,材料设备部 经理关键绩效考核指标
KPI
考核目的绩效标准 有无年度,季度工作计划,上级 审核发现所制定计划中缺失的重 要内容不超过[ ]处
保证部门工作的计划 部门工作的计划性 性,有序性
部门工作计划完成 率 确保部门工作目标的有 效实现 建立完善的供应商资料 库,为供应商的选择提供 信用支持 推动项目采购工作的顺 利进行
逐条核实计划是否按时完成.已完成的工作项数/计划的工 作总项数比例不小于[ ]%
供应商资料库更新速度不少于 [ ]条,明显错误不超过[ ]处 计划在执行过程中发现不足之处 不超过[ ]处
供应商资料库建设 的科学性,及时性 项目采购计划制定 的准确性,科学性 对采购标书制定所 提建议的合理性 邀标单位选择的公 正性,合理性 采购执行过程中的 严肃性,严格性 进行采购合同谈判 的科学性 对材料设备供应商 进行初审,考察以 及评价考核的客观 公正性 监督材料设备采购 合同履行的力度 对项目规划设计方 案建议的合理性, 实用性 在设备材料进场检 查及试验中所提建 议的合理性 在项目前期设计规 划中的设备选型时 所提建议的合理性
保证项目采购的科学性, 对采购招投标标书制定所提合理 易于控制成本,质量 化建议不少于[ ]条 选择好的邀标单位是确 定最终供应商的基础 保证采购按照合同约定 的内容进行 在选择邀标单位时受到投诉不超 过[ ]次 未按合同进行采购的次数不超过 [ ]次,实际采购费用超出预算 不超过[ ]%,对供应商考核出现 失误次数不超过[ ]次 采购合同在执行过程中所发现的 不合理之处不超过[ ]处
保证采购合同的科学,合 理 客观公正地评价供应商, 对供应商的初审,考察有失公正 便于选择供应商时的科 之处不超过[ ]次,评价考核的 学决策,以及准确考核供 准确率不低于[ ]% 应商 保证供应商按照合同履 行义务 保证最佳规划设计方案 的顺利完成 确保材料合同单位认真 完全履行合同 为项目规划提供合理建 议 供应商未履行合同而未能及时被 发现的次数不超过[ ]次 在项目规划设计方案的制定过程 中所提合理化建议不少于[ ]条 在设备材料进场检查及试验中所 提合理化建议不少于[ ]条 在前期规划设备选型时所提合理 化建议不少于[ ]条
对供应商评价考核 的公正性,全面性 对总包单位采购活 动的监督力度 对确定总包单位的 采购权限时所提建 议的合理性 对部门内其他成员 的指导力度
保证供应商认真履行合 同 规范总包单位的采购活 动 保证项目前期工作的顺 利进行 提高经理的管理水平,保 证部门工作的有效性
未按规定进行考核的次数不超过 [ ]次,投诉率不超过[ ] 总包单位采购活动出现违规而没 有被及时发现的次数不超过[ ] 次 所提合理化建议不少于[ ]条 部门内成员工作目标的完成率不 低于[ ]%,出错率不高于[ ]%
材料工程师关键绩效考核指标
KPI 供应商资料库建设 的科学性,及时性 项目总体采购计划 制定时所提建议的 合理性 标书编写过程中, 对专业部分条款所 提建议的合理性 对供应商考核与评 价所提建议的客观 公正性 邀标单位资格审查 的严格性,合理性 对合同变更所提建 议的合理性 竣工材料验收时所 提建议的合理性, 及时性 参与招标,答疑, 评标,谈判等活动 所提建议的合理性 对总包单位材料采 购活动的监督力度 在项目前期对总包 单位的合同签订中 确定采购权限时所 提建议的合理性
考核目的 建立完善的供应商资料 库,为供应商的选择提供 信用支持
绩效标准 供应商资料库更新速度不少于 [ ]条,明显错误不超过[ ]处 在项目总体采购计划制定时所提 合理化建议不少于[ ]条 标书制定时,对专业部分条款所 提合理化建议不少于[ ]条 对供应商考核与评价所提合理化 建议不少于[ ]条 在选择的邀标单位中明显不符合 要求的不超过[ ]个 对合同变更所提合理化建议不少 于[ ]条 材料验收时所提改进建议不少于 [ ]条,验收失误次数不超过 [ ]次,或为[否决性指标] 所提合理化建议不少于[ ]条 总包单位采购活动出现违规而没 有被及时发现的次数不超过[ ] 次
保证总体采购计划的 科学性,实用性
编写科学严密的采购标 书是采购成功的第一步 为建立高质量的供应商 资料库打下基础 选择好的邀标单位是确 定最终供应商的基础 对合同变更条文进行仔 细审查,使其更合理化 确保整体工程质量,使合 同正常履行 保证招标工作的客观公 正必性 规范总包单位的采购活 动
保证项目前期工作的顺 利进行
所提合理化建议不少于[ ]条
设备工程师关键绩效考核指标
KPI 供应商资料库建设 的科学性,及时性 项目总体采购计划 制定时所提建议的 合理性 专业设备采购计划 制定的准确性,科 学性 标书编写过程中, 对专业部分条款所 提建议的合理性 对供应商考核与评 价所提建议的客观 公正性 邀标单位资格审查 的严格性,合理性 进行设备验收的准 确性 对合同变更所提建 议的合理性 竣工设备验收时所 提建议的合理性, 及时性 在项目前期设计规 划中的设备选型时 所提建议的合理性
考核目的 建立完善的供应商资料 库,为供应商的选择提供 信用支持 保证总体采购计划的科 学性,实用性 推动项目采购工作的顺 利进行 编写科学严密的采购标 书是采购成功的第一步 为建立高质量的供应商 资料库打下基础 选择好的邀标单位是确 定最终供应商的基础
绩效标准 供应商资料库更新速度不少于 [ ]条,明显错误不超过[ ]处 在项目总体采购计划制定时所提 合理化建议不少于[ ]条 计划在执行过程中发现不足之处 不超过[ ]处 标书制定时,对专业部分条款所 提合理化建议不少于[ ]条 对供应商考核与评价所提合理化 建议不少于[ ]条 在选择的邀标单位中明显不符合 要求的不超过[ ]个
设备验收时所提改进建议不少于 在设备验收时严格把关, [ ]条,验收失误次数不超过 确保产品合格 [ ]次,或为[否决性指标] 对合同变更条文进行仔 细审查,使其更合理化 确保整体工程质量,使合 同正常履行 为项目规划提供合理建 议 对合同变更所提合理化建议不少 于[ ]条 竣工时对设备的验收所提合理化 建议不少于[ ]条 在前期规划设备选型时所提合理 化建议不少于[ ]条
资料管理关键绩效考核指标
KPI 资料管理工作的计 划性
考核目的绩效标准 有无资料管理工作计划,上级审 内容不超过[ ]处
加强资料管理, 提高资 核发现所制定计划中缺失的重要 料管理的水平 起草的制度在审核时发现的 资料 使资料管理制度化,经常 明显问题不超过[ ]处, 化 管理制度在实际操作中发现 不合理之处不超过[ ]处
起草部门资料管理 制度的准确性,合 理性
部门网页建设和信 息库的维护和整理 供应商信息收集的 及时性,准确性
保证公司内信息共享
为建立供应商资料库提 供直接的信息资料支持
新材料,新设备 为公司的技术创新奠定 信息收集的及时 好的基础 性,准确性
每月部门网页内容的更新充实不 少于[ ]字,对部门信息库的建 设的支持及时到位,满意度不低 于[ ]% 各种信息的收集每月不少于[ ] 条 , 收 集 的 信 息 准 确 率不 低 于 [ ]% 新材料,新设备信息的收集每月 不少于[ ]条,收集的信息准确 率不低于[ ]%
物资管理关键绩效考核指标
KPI 进场物资数量检验 的准确性 能完备,及时地完 成入库登记手续 对物资能完好的归 类,保管,清点 能完备,及时地完 成出库和发放手 续 做好物资管理台帐 保证能准确反映 帐,物的进,出, 存情况
考核目的绩效标准 数量检验出现差错率低于[ ]%
保证进场物资能全部 准确移交
保证帐目和物资能完全 对应,办理入库手续完备, 出现失误 次数少于[ ]次,提供入库服 务的满意度高于[ ]%.保证物资能保管良好,归 对物资保管良好,出现损坏率低 类清晰 于[ ]%,物资归类管理整齐 保证物资能够及时供应, 办理出库手续完备,出现失误次 并对供应的数量,责任人 数少于[ ]次,提供出库服务的 做好追溯记录 满意度高于[ ]%.保证帐物相符,作为成本 核算的依据 保证帐物能够对应,出现的差错 少于[ ]处
统计数据上报时间按规定不超过 及时,完整地向 为计财部进行成本核算 [ ]天,提供的统计数据出现的 计财部上报物资 提供支持 差错少于[ ]处.统计数据
七,工程管理部 经理关键绩效考核指标
KPI 工 程管 理部 工作 的 计划性 部 门工 作计 划完 成 率 组 织参 与项 目决 策 和 规划 设计 阶段 所 提建议的合理性 参与总包,分包,监 理 招标 所提 建议 的 合理性 进行施工, 监理合同 谈判的科学性 组 织成 立项 目组 的 科学性,公正性
考核目的绩效标准 有无年度,季度工作计划,上级 审核发现所制定计划中缺失的重 要内容不超过[ ]处
保证部门工作的计划 性,有序性
确保部门工作目标的有 效实现 保证决策和规划设计的 质量 选择好的总包,分包,监 理单位是保证工程质量 的重要环节 保证施工,监理合同的科 学,合理 合理配置项目组构成人 员,做好项目管理工作 科学合理的项目管理目 标是做好项目管理的前 提 通过严格的考核,保证项 目组积极做好各项工作 及时的检查保证项目施 工的及时顺利进行 准确审查是做好项目管 理的基础性工作 为顺利施工打下良好的 基础 为项目施工创造条件
已完成的工作项数/计划的工 作总项数比例不小于[ ]%
所提合理化建议不少于[ ]条, 配合上出现失误不超过[ ]次 对总包,分包,监理招投标所提 合理化建议不少于[ ]条 施工,监理合同在执行过程中所 发现的不合理之处不超过[ ]处 因人员配置不合理而遭投诉次数 不超过[ ]次,因对项目组的专 业分工和任务落实不合理受到投 诉的次数不超过[ ]次 实施过程中发现不当之处不超过 [ ]处 项目质量,成本,工期,安全, 费用等目标要逐项考核,考核失 误之处不超过[ ]处 因检查督促力度不够而出现问题 不超过[ ]次 所提合理化建议不少于[ ]条, 因审查不力出现的不合理之处不 超过[ ]处 提出合理化建议不少于[ ]条 因提内外部关系协调不好而对工 程开展制造的延误不超过[ ]次 ] ]
项 目管 理目 标编 制 的科学性,合理性 项 目目 标考 核的 客 观性,公正性 开 工前 准备 工作 的 力度 对 施工 组织 设计 和 监 理大 纲审 查的 准 确度 图 纸会 审和 设计 交 底工作的严密性 协 调内 外部 关系 的 力度 项 目进 展情 况公 布 的及时性
准确公布项目进展情况, 未能及时公布的次数不超过[ 让各部门及时了解进度 次,公布有误不超过[ ]次 保证项目按计划进行,达 到标准 未能及时发现的问题不超过[ 处
对项目进度质量 进行巡查的及时
性
质 量事 故和 突发 事 件处理的及时性 组 织项 目检 查验 收 工作的力度 对 各合 同单 位合 同 履行的监督力度 协 调市 政设 计和 施 工的力度 项 目建 设总 结的 全 面性 对 部门 内其 他成 员 的管理力度 及时解决问题,保证项目 及时安全地进行 准确确定工程的施工质 量,是否达到预期目标 保证各合同单位完成合 同目标 保证施工的顺利开展 保证项目管理模式的完 善和提高 提高经理的管理水平,保 证部门工作的有效性 未能及时处理的次数不超过[ 次,处理不当不超过[ ]次 ]
验收时没能及时发现的问题不超 过[ ]处,或为[否决性指标] 因监督不力而使合同单位的差错 不超过[ ]处 市政设计与施工中出现的工作失 误不超过[ ]次 项目建设总结所提交报告质量评 分不低于[ ]分 部门内成员工作目标的完成率不 低于[ ]%,出错率不高于[ ]%
专业工程师关键绩效考核指标
KPI 进行工程管理方面 的政策法规和专业 技术动向信息收集 的完备性,经常性 对项目规划设计方 案建议的合理性, 实用性 对专业技术方案审 核和变更洽商所提 建议的合理性
考核目的 可以不断提高工程管理 部的专业技术水平,掌握 最新信息,更好地做好工 程管理工作 保证最佳规划设计方案 的顺利完成绩效标准 对于新出台的政策法规,知晓时 间不得迟于[ ]天,技术信息收 集每月不得少于[ ]条 在项目规划设计方案的制定过程 中所提合理化建议不少于[ ]条
提高项目施工的质量
所提合理化建议不少于[ ]条
对项目进度质量 保证项目按计划进行,达 未能及时发现的问题不超过[ ] 进行巡查的及时 到标准 处 性
审核确定各专业单 位工程量的准确性 配合市政设计与施 工管理工作的力度 对项目施工图所提 建议的科学性 图纸会审和设计交 底工作的严密性 项目技术资料抽查 的经常性和时效性 关键分部,分项工 程施工方案审查所 提建议的合理性 对施工组织设计和 监理大纲审查的准 确度 现场临建方案审定 所提建议的合理 性 项目检查验收工作 的严谨性 保证项目的准确正确结 算 保证项目的顺利施工 加强对施工图制作的建 议,保证其科学,实用 为顺利施工打下良好的 基础 对项目技术资料进行经 常性抽查,保证其质量 通过严格的审查,确保方 案的完美性 准确审查是做好项目管 理的基础性工作 确保临建方案的完美性.准确确定工程的施工质 量,是否达到预期目标 对工程量的确定的准确度不低于 [ ]% 市政设计和施工配合要及时,延 误不超过[ ]天,所未能及时帮 助解决的问题不超过[ ]次 在施工图的制定过程中所提合理 化建议不少于[ ]条 提出合理化建议不少于[ ]条 抽查活动不少于[ ]次,技术资 料平均出错率不高于[ ]% 在方案的审查中,所提合理化建 议不少于[ ]条 所提合理化建议不少于[ ]条, 因审查不力出现的不合理之处不 超过[ ]处 对现场临建方案所提合理化建议 不少于[ ]条 验收时没能及时发现的问题不超 过[ ]处,或为[否决性指标]
工程外联关键绩效考核指标
KPI
考核目的绩效标准
办理开工证的及时 性,准确性 协助办理市政开通 手续的力度 协助办理竣工验收 工作的力度 对施工队伍的流动 人口管理的力度
提高办理手续的效率 提高办理手续的效率 加强与消防,人防,安全 等部门的联系,提高效率 保证生产的安全性,有序 性
办理开工证的时间不超过[ ]天 协助办理市政开通手续时,帮助 解决实际问题不少于[ ]条 帮助解决实际问题不少于[ ]条 流 动 人 口 登 记 疏 漏 不 超过 [ 次,出现问题不超过[ ]次 ]
处理与工程周围社 区关系的力度
保证工程施工的顺利进 行
工程施工与周围社区发生冲突而 未能及时解决问题的次数不超过 [ ]次,因未能提前处理好关系 而使工程进展受到障碍的次数不 超过[ ]次
资料管理关键绩效考核指标
KPI 制定工程资料管理 制度的完整性,科 学性 对项目的有关资料 进行过程检查的经 常性和指导性 对技术资料和具体 内容,格式提出要 求的合理性 部门网页建设和信 息库的维护和整理 要求相关单位上交 技术资料的及时性 保存资料的完全 性,资料归档的合 理性 将工程资料上报城 建档案馆的及时性 将资料上报总经办 存档的及时性,准 确性 参与竣工交接时对 工程资料所提建议 的合理性
考核目的 不断完善工程资料管理 制度,使工程资料保存的 完好性 对资料进行过程管理,确 保资料的时效性 在技术资料的形成过程 中,提出具体要求,统一 标准 保证公司内信息共享
绩效标准 实施过程中发现的问题不超过 [ ]处,发现问题而没有及时对 制度进行修改的次数不超[ ]次 每月对项目资料的检查次数不少 于[ ]次,就有关问题提出合理 化建议不少于[ ]次 对技术资料的形成过程提出合理 化建议不少于[ ]条 每月部门网页内容的更新充实不 少于[ ]字,对部门信息库的建 设的支持及时到位,满意度不低 于[ ]% 相关单位上交技术资料时间比规 定时间不得超过[ ]天,超期上 交的次数不超过[ ]次 保存过程中丢失资料不超过[ ] 份,或为[否决性指标],资料分 类归档不当之处不超过[ ]次 愈期上交的次数不超过[ ]次
及时督促有关单位上交 技术资料,保证完整无缺 对技术资料合理分类,提 出管理水平 准确将资料上报,确保及 时归档 准确将资料上报,确保及 时归档
愈期上交的次数不超过[ ]次
确保工程资料的完整性, 未能及时发现的问题不超过[ 科学性 条
]
项目经理关键绩效考核指标
KPI 对合同单位违约处 理的及时性,合理 性 对与合同单位结算 所提建议的合理性 对合同单位考核评 价所提建议的合理 性,准确性 提出项目采购计划 的准确性,合理性 对项目目标完成情 况进行测定的准确 性,科学性
考核目的 严格监督各合同单位按 照合同进行工作 保证结算的合理性 客观公正地对合同单位 进行评价,有利于考核的 公正性,有效性 根据实际需要,及时合理 提出采购计划 科学测定项目质量,成 本,工期,安全文明,费 用目标,做好项目考核
绩效标准 在项目组处理权限内的违约行为 处理时间不超过[ ]天,处理不 当的不超过[ ]次 对合同结算所提合理化建议不少 于[ ]条 对合同单位考核评价所提合理化 建议不少于[ ]条 采购计划与实际不符之处不超过 [ ]处 所测目标发现与实际不吻合之处 不超过[ ]处
图纸会审和设计 为顺利施工打下良好的 提出合理化建议不少于[ ]条 交底工作的严密 基础 性
制定项目月度工作 计划的及时性,科 学性 执行项目组职责, 制度的标准性 工程量审查的准确 性 监督检查工程建设 质量的力度 项目进展情况公布 的及时性 质量事故和突发事 件处理的及时性 定期制作月度工作计划, 保证项目的进度 通过对项目组职责,制度 的有力执行,保证项目管 理工作的有效性 严把质量审查关,质量不 过关不算作工作量 发挥现场监督的作用,做 好工程质量监督 未按期制定月度工作计划次数不 超过[ ]次,计划出现不合理之 处不超过[ ]处 项目组职责执行不当之处不超过 [ ]处,制度执行有疏漏之处不 超过[ ]处 对未符合质量标准而被确认为工 程量的不超过[ ]处 发现工程质量问题不少于[ ]处 ] ]
准确公布项目进展情况, 未能及时公布的次数不超过[ 让各部门及时了解进度 次,公布有误不超过[ ]次 及时解决问题,保证项目 及时安全地进行 未能及时处理的次数不超过[ 次,处理不当不超过[ ]次
八,计划财务部 经理关键绩效考核指标
KPI 计划财务部工 作的计划性
考核目的绩效标准
保证计划财务部 有无年度,季度工作计划,上级审核发现所 工作的计划性, 制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 有序性
确保部门工作目标 的有效实现 持续进行制度改 进,不断提高工作 效率 确保公司的财务会 计核算体系建立在 合理规范的基础上 提出公司总体收支 预测及控制范围, 确保各项工作的检 核标准 保证公司各部门的 收支情况严格按照 预算执行,及时发 现问题 为公司的筹资决策 提供具体,合理, 科学的依据和规划 方案 为筹资方式的选择 提供依据 保证定期对所有重 要信息进行全面收 集,为财务分析奠 定基础 合理进行税务筹 划,维护公司的合 法利益 严格执行费用控制 标准,降低各项费 用开支 准确反映公司一年 内整体经营状况
部门工作计划 完成率 财务工作制度 建设完善改进 力度 公司财务会计 体系与各项财 务规章制度的 合理合规性 公司财务预算 编制的正规性 与有效性 对公司各部门 预算的执行情 况的监督力度 公司筹资方案 规划设计的科 学性与有效性 公司资金成本 预测的准确度 公司财务, 业务 信息收集的完 整性 税务筹划的成 效 公司各项费用 的审核力度 财务决算报表 的准确性和及
逐条核实计划是否按时完成.已完成的 工作项数/计划的工作总项数比例不小 于[ ]%
未及时按实际工作变化情况改进制度延迟的 延迟次数不超过[ ]次,延迟天数不超过 [ ]天.公司的财务会计体系与各项财务规章制度中 不符合国家法规政策的内容不超过[ ]处, 未结合公司实际情况的内容不超过[ ]处 未按照规定和公司实际编制的财务预算项目 不超过[ ]个,财务预算与实际情况的偏差 不超过[ ]% 是否因监督不力导致部门的预算发生不合理 的偏差 [否决性指标]
该筹资方案的资金成本与筹资风险在 一定的资金规模下是否为最小
[否决性指标] 筹资费用测算准确度不低于[ ]%
公司重要财务数据,财务指标和业务指标完 成情况等信息收集的遗漏率不超过[ ]% 因税务筹划的不合理而造成公司的损失不高 于[ ]元 因审核不力而导致的费用超标的笔数不超过 [ ]笔,金额不超过[ ]元 财务报表出现核算错误的项目不超过[ ] 项,重要信息无遗失[否决性指标],财务报
时性
表的编制与报送的延误时间不超过[ ]天 对项目可行性分析报告未按领导要求时间提 交的次数不超过[ ]次,延迟天数不超过 [ ]天, 可行性分析报告出现错误不超过[ ]处,对项目可行性 分析和招投标 工作所提建议 的准确性和及 时性 重大合同的谈 判, 对相关的财 务问题所提建 议的合理性
从财务管理的角度 提出建议,对公司 决策具有很大的指 导意义
出现重大错误,给公司造成损失[否决 性指标]
招投标工作参与率不低于[ ]%
就相关的财务问题 对重大合同提出建 设性意见 及时回收应收帐 款,保证公司资金 的供应
因合同中财务条款不当给公司造成损失[否 决性指标] 应收帐款到期回收率不低于[ ]%, 帐龄超过 [ ]月或年的应收款项催帐率不得低于 [ ]%
公司应收帐 款回收与检 查的力度
会计核算工作 计划完成率 财务决算资料 准备的及时性, 完整性 组织指导财务 分析的力度 记帐凭证, 原始 凭证审核工作 的准确性 组织成本核算, 成本分析的力 度 资产核算的及 时性与准确性 对帐务处理工 作的指导力度 财务电算化的 普及程度和应 用水平 会计报表的审 核力度 管理财务档案 的严格度 保管, 使用公司 法人代表章的 稳妥性
确保会计核算工 计划未按期完成次数不超过[ ]次;计划完 作目标的有效实 成率不低于[ ]% 现
保证财务决算顺利 进行 保证财务分析的准 确性 保证记帐凭证,原 始凭证真实,正确 和合法 科学合理地进行成 本分析,为科学决 策提供依据 掌握资产的盘存状 况,确保帐实相符 确保会计帐务处理 的正确性 全面引入财务电算 化,提高会计工作 的质量和速度 保证会计报表数字 准确,内容无误 保证财务档案的妥 善保管 严格控制法人代表 章的使用,以免出 现问题 财务决算资料准备不及时次数低于[ ]次, 材料不完整导致问题次数低于[ ]次(两者 权重各占 50%)财务分析的准确度不低于[ ]%, 已审核过的记帐凭证,原始凭证仍发现不真 实,违规和不完整现象的项目不超过[ ], 或为[否决性指标] 成本核算,成本分析的准确度不低于[ ]%
已审核过的资产仍发现不真实,违规和不完 整现象的次数不超过[ ]次, 或为[否决性指 标] 会计帐务处理出错率不高于[ 财务电算化的普及率不低于[ 出错率不高于[ ]% ]% ]%,审核确认后的会计报表仍出现问题的项目不 超过[ ],或为[否决性指标] 因未能有效执行管理制度而导致的财务档案 遗失的件数不超过[ ]件或为[否决性指标] 未按要求使用公司财务专用章或法人代表章 的次数不超过[ ]次,或为[否决性指标]
对部门内其他 成员的指导力 度
提高经理的管理水 平,保证部门工作 的有效性
部门内成员工作目标的完成率不低于[ 出错率不高于[ ]%
]%,会计关键绩效考核指标
指标项 会计核算工作 的计划性
考核目的绩效标准
保证会计核算工 有无年度,季度工作计划,上级审核发现所 作的计划性,有 制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处 序性 确保会计核算工 会计核算工作 计划完成率不低于[ ]% 作目标的有效实 计划是否按时完成;计划完成率 现
成本, 费用,收 入核算的及时 性,准确性 资产核算的及 时性与准确性 进行应收,预 收,应付, 预付 等核算的及时 性与准确性 会计报表编制 的及时性与准 确性 记账凭证编制 的及时性和准 确性 总账登记的及 时性 分类明细账登 记的及时性
保证会计核算的 成本,费用,收入核算的出错不超过[ ]次, 未按规定时间进行核算的次数不超过[ ]次 真实准确
掌握资产的盘存状 况,确保帐实相符 已审核算过的资产仍发现不真实,违规和不 完整现象的次数不超过[ ]次, 或为[否决性 指标]
保证会计核算的 未按规定时间进行核算的次数不超过[ ] 真实准确,合理 次,应收,预收,应付,预付等会计核算的 安排各项收支计 出错不超过[ ]次 划
保证会计报表按时 完成,准确可靠, 准确反映经济活动 确保记账凭证按照 会计规则编制,及 时准确的反映经济 活动 保证总账的登记及 时无误 保证分类明细账登 记的准确无误,以 及时准确的反映经 济活动 提高会计工作的时 效性 未能按时完成每月,每年例行提交会计报表 的次数不超过[ ]次,会计报表出错率不超 过[ ]% 记账凭证拖延编制次数不超过[ ]次,出现 不合规定,数据差错次数不超过[ ]次 未及时登记总帐的次数不超过[ ]次
拖延登记次数不超过[
]次 ]次,或
结账, 对账工作 的及时性 催收应收帐款, 销 售 单 位 代 销 加快现金流的流入 售收入的力度 固定资产折旧 计提的及时性 与准确性
未按时结账,对账的次数不超过[ 为[否决性指标] 呆坏帐比例不高于[ [ ]%
]%,催账率不得低于
确保对公司的固定 资产按照规定与公 司的实际计提折旧
未定期对固定资产计提折旧的笔数不超过 [ ]笔,固定资产折旧的计提方法与数字出 现差错的笔数不超过[ ]笔
出纳关键绩效考核指标
KPI 现金收付凭证 的审核力度 登记现金, 银行 存款日记帐的 及时性和准确 性 编制资金收支 月报, 周报的及 时性 库存现金, 有价 证券, 重要空白 凭证保管的有 效性 清点库存现金 和编制库存现 金日报表的及 时性 现金额度控制 的有效性 银行结算业务 的准确性与及 时性 银行存款余额 调节表编制的 及时,准确性 固定资产卡片 登记管理的及 时性,准确性
考核目的 保证现金收付凭证 编制准确,合规 保证现金,银行存 款日记帐登记的及 时准确 确保收支平衡,及 早发现问题 保证现金,有价证 券,重要空白凭证 的安全管理
绩效标准 审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次 数不超过[ ]次 现金,银行存款日记帐拖延登记次数应不超 过[ ]次,出现不合规定,数据差错次数应 不超过[ ]次,现金,银行存款账实不符的 次数不超过[ ]次,金额不超过[ ]元 未能及时编制资金收支月报,周报的次数不 超过[ ]次 编制错误不得超过[ ]处 现金,有价证券,重要空白凭证保管是否出 现短缺,遗失现象[否决性指标]
确保及时清点库 存,及早发现问题 加强现金额度的控 制 确保办理银行存 款,汇款,划款等 银行结算业务的准 确无误 确保银行存款的安 全和及时入帐 防止固定资产的丢 失或流失
未能及时清点库存现金并编制库存现金日报 表的次数不超过[ ]次 现金额度超过规定的次数不超过[ ]次,现 金短缺影响工作的次数不超过[ ]次 办理银行结算业务时,出现错误的次数不超 过[ ]次,汇款,划款时间延误不超过[ ] 天,或为[否决性指标], 未能及时编制银行存款余额调节表的次数不 超过[ ]次 编制错误不得超过[ ]处 固定资产有变动时,未能及时登记的次数不 超过[ ]次
内部审计关键绩效考核指标
KPI
考核目的 进行风险评估,选 择风险最高的领域 进行重点审计.保 证审计工作的针对 性和节约审计成本
绩效标准 未进行风险评估直接进行审计的次数不高于 [ ]次, 审计结果证明,风险评估的正确性不低于 [ ]% 未按时制定审计计划不超过[ ]次
内部控制风险 普查的有效性
用一套好的审计 审计工作计划 制定的审计计划发现失误之处不超过[ ] 计划来保证公司 制定的及时性, 处, 审计工作的有效 因计划设不合理而造成工作损失的不超过 完善性 性
[ ]次,或为[否决性指标]
审计项目实 施方案的完 善性
提高工作的严谨性
上级检查发现实施方案不完善的次数不超过 [ ]次
审计抽样范围不合理的次数不超过 [ ]次
审计方法运用 的合理性, 充分 性 正确运用审计方 法,保证查出按照 审计工作程序和方 法应当发现的错误 内部控制问卷,流程图和文字叙述,符合性 测试,实质性测试等审计方法运用不恰当的 次数不超过[ ]次,因此造成审计结果无效 [否决性指标] 审计方法运用不充分造成审计结果无效[否 决性指标] 未按计划进行现场调查的次数不高于[ ] 次;应收集的信息,资料的遗漏率不超过[ ]%
审计现场调查 的有效性 对公司内部控 制制度进行审 计的力度 对公司财务状 况进行审计的 经常性, 客观性 对管理人员进 行经济责任审 计的严谨性 对公司资产进 行审计的力度
确保数据的真实, 可靠 确保公司各项内部 控制制度的执行 为公司的财务运行 建立良好的监督约 束机制 规范管理人员的行 为,防止违规现象 的发生 保证公司资产的保 值,增值
未按期进行内部控制制度审计的次数 不超过[ ]次 未能定期进行财务审计的次数不超过 [ ]次 未能按时按规定进行审计的次数不超 过[ ]次 未定期进行资产审计的次数不超过 [ ]
对采购过程 的监督力度
因未能有效监督造成所选供应单位不合乎规 保证所选的供应商 定的次数不超过[ ]次, 合乎公司要求,采 因未能有效监督造成采购问题的发生次数不 购活动按时, 按质, 高于[ ]次, 或涉及采购金额不高于[ ]元, 按价,按量完成 或[否决性指标]
对招标过程的 监督力度 对项目进行事 前,事中, 事后 审计的经常性, 规范性 审计工作规程 的执行度 审计通知书下 达的及时性
确保招标过程的规 范 保证整个项目运作 的过程都要经过认 真的审计程序 确保工作的程序合 规 保证审计工作开展 的有序性
有关单据抽审率不低于[ ]%;采购价格不高于正常市场价格[ ]%;质量问题不高于[ ]%,严重事项为[否决性 指标] 招标文件抽审率不低于[ ]%;招标过程出席率不得低于[ ]% 未能按照规定时间进行审计的次数不超过 [ ]次, 现场审计次数不得低于[ ]次 因为审计工作规程不规范造成影响工作质量 的次数不超过[ ]次
未按时下达率不超过[ ]%
因工作疏忽由上级领导检查发现审计报告中 存有重要失误或不清之处不高于[ ]处 审计报告通过率不低于[ ]% 审计报告未按时提交的次数不超过[ ]次 审计报告上报时间与审计日程的同步率不低 于[ ]% 因疏忽未按时下达处理决定的次数不超过 [ ]次,或[否决性指标] 因未能及时有效督促决定执行的发生率不超 过[ ]%,或[否决性指标] 因工作疏忽由上级领导检查发现审计工作底 稿中存有重要遗漏,失误或不清之处不高于 [ ]处 各项审计工作的复审率不低于[ ]%, 未能及时审查出的问题不超过[ ]处 完成审计报告数与完成审计项目数比较,按 时完成率不低于[ ]% 归档审计资料出现缺失,遗漏的件数不高于 [ ]件, 涉及重要性资料遗失时为[否决性指标]
审计报告的 完备性, 合理 明确工作结果 性,及时性
审计过程中汇 报的及时性 审计处理决定 的及时下达率 审计决定的督 促执行率 审计工作底稿 的完备性 对各项审计工 作复审的严密 性 审计报告完成 率 审计资料, 文件 的完备性 确保问题及时发 现,及时处理 保证审计工作过程 的完整 确保审计工作的最 终效果 确保审计过程中各 项工作的完整,充 分,恰当 保证整个审计工作 的科学,合理 保证完成审计报告 加强档案管理
统计关键绩效考核指标
KPI 统计工作的计 划性 财务报表的准 确性和及时性 房地产开发统 计的准确性 销售, 租赁统计 工作的准确性
考核目的绩效标准
通过周密的计 有无统计工作计划,上级审核发现所制定计 划,提高统计工 划中缺失的重要内容不超过[ ]处 作的效率和水平
准确反映公司整体 经营状况 为公司进行总体控 制提供数据支持 做好销售,租赁统 计工作,有利于进 行成本,利润核算 财务报表出现核算误差的项目不超过[ ] 项,重要信息无遗失[否决性指标],财务报 表的编制与报送的延误时间不超过[ ]天 对投资统计,施工面积统计,成本统计的准 确度不低于[ ]% 对销售收入,租赁收入,销售费用,销售面 积等的统计准确率不低于[ ]% 未能按规定时间进行统计的次数不超过[ 次,各项统计的出错率不高于[ ]% ]
其 他 各 项 统 计 建立完备的资料档 工作的及时性, 案,为以后决策提 准确性 供历史资料 统计资料管理 的严格性 保证统计资料完整
因保管不善造成统计资料缺失[否决性指标]
九,预算合同部 经理关键绩效考核指标
KPI 预算合同部工 作的计划性 部门工作计划 完成率 制定工程预, 结 算管理办法的 合理合规性 制定办法的合 理合规性 对招投标文件 和标底审核准 确度和力度 招投标工作的 管理力度 编制招标文件 的合理性, 科学 性,准确性 进行项目成本 核算的准确性 项目预, 结算审 核的及时性, 准 确性 对采购预算编 制所提建议的 及时性, 合理性 合同签定的科 学性,合理性 对经济洽商, 索 赔审核的准确 度和力度
考核目的绩效标准
保证部门工作的 有无年度,季度工作计划,上级审核发现所 计划性,有序性 制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处
确保部门工作目标 的有效实现 确保工程预,结算 在合理规范的基础 上执行 确保招投标工作, 合同管理在合理规 范的基础上执行 保证招投标文件和 标底制定的标准 化,科学化 保证招投标工作能 够公正,客观地顺 利进行,确保公司 利益 提高招标文件的质 量,合理维护公司 利益 科学进行项目成本 核算,提高公司项 目决策水平 保证招投标或非招 投标项目公证,合 理,有效 保证材料设备采购 预算编制的正规 性,有效性 严格控制标准,保 证采购合同的标准 化,科学化 确保经济洽商,索 赔工作的顺利进行
逐条核实计划是否按时完成.已完成的 工作项数/计划的工作总项数比例不小 于[ ]%
公司的工程预,结算管理办法中不符合国家 法规政策的内容不超过[ ]处,未结合公司 实际情况的内容不超过[ ]处 公司的招投标管理办法,合同管理办法中不 符合国家法规政策的内容不超过[ ]处,未 结合公司实际情况的内容不超过[ ]处 审查后的招投标文件仍出现明显失误之处不 超过[ ]处, 标底比一般水平高不超过[ ]% 招标过程中受到投诉次数不超过[ ]次,对 工程招投标中出现的违规次数不超过[ ] 次,对已发现的问题未及时处理而造成影响 的,为[否决性指标] 招标文件在执行过程中发现与实际不符之处 不超过[ ]处, 给公司造成重大损失的[否决 性指标] 项目成本核算的准确率不低于[ ]% 未按规定及时向财务部提供相关成本信息的 次数不超过[ ]次 未按规定时间进行预,结算的次数不超过 [ ]次,预,结算审核后仍发现的问题不超 过[ ]处 未有及时对采购预算提供预算参考依据的不 超过[ ]次,采购预算与实际的偏差不超过 [ ]% 所签合同出现疏漏不超过[ ]处, 或为[否决 性指标],对合同存有重大失误,对公司利益 造成严重影响的,为[否决性指标] 对经济洽商,索赔经审核后仍有失误的不超 过[ ]次,未及时备案的不超过[ ]起,未 备案的不超过[ ]起.或[否决性指标]
工程项目概, 预 算和决算编制 的科学化 对部门内其他 成员的指导力 度
提高工程项目概, 预算和决算编制的 准确度 提高经理的管理水 平,保证部门工作 的有效性
所编工程项目概,预算和决算的准确度不低 于[ ]% 部门内成员工作目标的完成率不低于[ 出错率不高于[ ]% ]%,预算师关键绩效考核指标
KPI 合同数据库的 完善度, 更新的 及时性 对投资项目进 行前期预测的 科学性, 准确性 进行项目成本 核算的准确性 对经济洽商, 索 赔进行备案的 及时性, 准确性 对工程图纸进 行经济分析的 科学化, 合理化 对工程合同审 核的准确度 编制工程概, 预 算的精确性, 合 理性 对招投标文件 和标底审核准 确度和力度
考核目的 保证对合同的统一 管理 提高项目决策水平 科学进行项目成本 核算,提高公司项 目决策水平 确保经济洽商,索 赔工作的顺利进行 从经济性的角度对 图纸提出建议,确 保项目成本的合理 严格控制审核标 准,保证工程合同 的标准化,科学化 严格按照工程概, 预算的各个要素, 编制概,预算 保证招投标文件和 标底制定的标准 化,科学化
绩效标准 未能及时进入合同数据库的合同个数不超过 [ ]个,数据库发现的错误不超过[ ]处 经过后期证明,对项目的前期预测是正确的 比率不低于[ ]%
项目成本核算的准确率不低于[ ]%
经济洽商, 索赔中仍存在问题未发现[ 没有及时进行备案的不超过[ ]次
]次,对工程图纸的经济分析准确程度不低于 [ ]%, 分析存在明显失误的次数不超过[ ] 次, 分析失误给公司造成重大损失[否决性指 标] 审核后的工程合同仍出现的错误不超过[ ] 处,对合同存有重大失误,对公司利益造成 严重影响的,为[否决性指标]
审核时发现的不足之处不超过[ ]处, 概预算与实际的偏差不超过[ ]%
审查后的招投标文件仍出现明显失误之处不 超过[ ]处, 标底高于一般水平不超过[ ]%
提供材料设备 的规格,型号, 材料设备部据此编 数量, 参考价等 制材料设备采购的 信息的及时性, 标底 准确性 对合同执行情 况审核的力度 办理合同结算 的及时, 准确性 严格控制审核标 准,保证合同执行 的规范化 使结算严格按照合 同规定的条款进行
因未能及时提供预算参考意见而影响 采购的次数不超过[ ]次,错误信息不 超过[ ]条,参考价偏离实际价格的差 距不得高于[ ]%
审核后仍发现的问题不超过[ ]处,对发现 的问题没有及时纠正的次数不超过[ ]次, 对公司利益造成影响的,为[否决性指标] 未按规定时间进行结算的次数不超过[ ] 次, 结算金额出现错误的次数不超过[ ]次, 金额不超过[ ]元
十,资金管理中心 主任关键绩效考核指标
KPI 部门工作计划 的完整性 工作计划完成 率 资金变动信息 掌握的及时度
考核目的 保证资金管理中心 工作的计划性,有 序性 保证资金管理中心 各项工作开展的成 效 为合理,高效调度 资金提供保障
绩效标准 有无年度,季度工作计划,上级审核发现所 制定计划中缺失的重要内容不超过[ ]处
逐条核实计划是否按时完成.已完成的 工作项数/计划的工作总项数比例不小 于[ ] %
获得资金变动信息的时间超过规定期限的次 数不超过[ ]次
审核各相关 企业资金预 以资金预算和收支 未按时间审核各相关企业资金预算,资金收 算, 资金收支 计划为根据统筹调 支计划的次数不超过[ ]次, 审核汇总的错误不超过[ ]项 计划的全面 度公司资金 性,有效性 对各关联企 业资金统筹 管理的质量
公司资金调度 的有效性 便于资金的统一管 理,避免资金浪费
资金调拨计划的通过率 因资金调度不当造成支付困难的次数不超过 [ ]次, 未将已确认调拨的款项及时调入应调入公司 的次数不超过[ ]次 各公司资金使用状况报告的编报延误不超过 [ ]天, 报告分析的差错不高于[ ]项, 重要信息遗失率不高于[ ]项 未能及时记录资金调拨的次数不超过[ ] 次,金额不超过[ ]元, 记录错误的次数不超过[ ]次,金额不超过 [ ]元, 漏记资金调拨情况, 给公司造成损失[否决性 指标] 未能及时对帐的次数不超过[ 对帐失误次数不超过[ ]次 ]次,在保证支付前提 下,有效调度资金
资金使用状况 分析
为公司领导运用资 金提供参考
记录公司内部 资金调拨的及 时性和准确性
全面掌握资金的动 向,为高效调拨资 金提供保障
和相关企业对 帐的及时性和 准确性
确保资金的安全性
A.能力指标:一.人际关系:1.接受邀请,维持正常工作关系2.建立融洽关系,讨论非工作事例3.社会交往普遍发生4.成为朋友并能正当拓展业务5.亲和力强,感染不同层次的社会伙伴成为......
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